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25 Sep d.Production ERP – Lanzamiento de la versión 10.00

Acabamos de lanzar la nueva versión de d. Production ERP v.10.00 nuestro conocido Software ERP para la industria,  fabricantes de muebles, muebles tapizados, fabricantes de colchones y sistemas de descanso.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual:

DescripciónCategoríaBuildid
Almacén en direcciones de envío de empresaAsociación de almacenes de compra vinculados a las direcciones de envío de la empresa.Compras201704052491
Formulario altas/bajas lecturas en plantaFormulario de entrada de lecturas de códigos de barras para fábrica, ocupando una resolución de al menos 1024, con la finalidad de visualizar la información en pantallas gigantes.Producción201704112442
Facturar pedidos íntegramente servidosPosibilidad de indicar en el cliente y pedido de si ha de facturarse cuando el pedido esté íntegramente servido/albaranado.Facturación201704112509
ALBARANES DE COMPRAS BOTON ALTA EN LINEAS SIN PANTALLA DE PROCEDENCIASe pueden activar altas manuales sin preguntar procedencia de documento.Compras201704112301
Mantenimiento de seguimiento, ver cantidad de lecturasEn mantenimiento de seguimiento se visualizan las unidades leídas.Producción201704182511
Confirmación datos de clienteSe envía un resumen de la ficha del cliente a éste, para que nos confirme si los datos son correctos.Clientes201704232129
Extracto de cuentas desde D.ProductionNueva posibilidad de sacar un extracto de cuenta contable desde la ficha de clientes, proveedores y representantes.Contabilidad201704282368
Bloque / actividad, posibilidad de activar el bloqueo / actividad automático al cabo de un tiempoSi queremos bloquear o desactivar temporalmente un registro, disponer de la posibilidad de marcarlo para que automáticamente se libere al cabo de un tiempo.Configuración201705012534
Botón de asociación automática de archivo al pedidoEn vez de tener que entrar a documentos asociados y adjuntar un archivo, poder hacerlo de forma más ágil desde la cabecera del pedido.Ventas201705052542
Agrupación generación facturas de compra independiente de la dirección de envíoOpción para obviar la dirección de envío a la hora de generar facturas de compra.Recepción201705082546
Estadísticas de ventasSe incluyen los campos país, provincia y código postal como filtro en las estadísticas de venta. Estos campos se referirán a los datos fiscales (no de envío).Estadísticas201705092494
Códigos postales Portugal, Francia, etcCorrección alta códigos postales de países distintos a España.Clientes201705092537
Filtrar las estadísticas de compra y venta el paísNuevos filtros de pais, provincia y codigo postal en todas las estadísticas de ventas.---201705102212
ENVIO CONFIRMACION FAX/EMAILMostrar fecha y hora de envio de email en la confirmacion de fax/mail.
Aumento de tamaño del formulario, para hacerlo mas legible.
---201705101832
Marcaje albaranesNuevos botones de ordenacion de columna.---201705102236
Confirmación resumida de pedidos a representanteNuevo job (tarea programada) de envio periódico de e-mails a cada representante, donde se informa de manera resumida de los pedidos dados de alta en un determinado período.---201705102170
Estadística detalle consumos por entidadEn esta estadística se da ahora la posibilidad de mostrar 2 columnas calculadas (cantidad, base imponible, líquido, ...).Estadísticas201705152427
Listado de producción por operarioOpción del listado de producción por operario de salida a excel unidad a unidad, con su fecha y hora de realización.Producción201705162553
Botón riesgo y situación cobro factura ventaVisualización de la situación de cobro de una factura de venta.
Visualización de la situación de pagos de una factura de una factura de compra.
Nuevos botones de riesgo en los mantenimientos de albaranes y facturas de compras.
Facturación201705172512
Generación de albaranes de venta, posibilidad de cambiar los criterios para generarPosibilidad de generar albaranes de clientes obviando la configuración del pedido (completos, incompletos, parciales, etc.) y seleccionarla en el proceso de inserción de pedidos.Facturación201705172543
Observación para facturación en pedidos de ventaObservación en pedidos de venta que emergerá en la generación de facturasFacturación201705182563
Listado de facturas de venta, exclusión de aquellas que se han confirmado por emailPosibilidad de listar solo las facturas de venta no enviadas por email.Facturación201705182513
Propiedades y valores asociados a conjuntosRestricciones de propiedades y valores asociados a conjuntos. Se limita algunos valores de propiedades a determinados productos, a pesar que en el escandallo se definan múltiples valores.Modelos201705182502
Albaranes pendientes facturarTarea programada que permite enviar periódicamente a ciertos usuarios del sistema un correo electrónico con los albaranes pendientes de facturar.Facturación201705192172
Filtro pasado_por en listado de parte general y parte por secciónSe permite filtrar por el usuario que pasa el pedido el los listados de orden de fabricación general y por sección.Producción201705232529
Referencia pedido en listado de Estado de Albaranes de VentasIncluir check para pintar referencia del pedido en el frame de Estado de Albaranes de Ventas.Ventas201705232446
MARCAR MÁS DE UN TRABAJO COMO FINALIZADOPodemos marcar más de un trabajo como que marca finalizado, cuando esto ocurre hasta que no se leen todos esos trabajos no se marca como Fabricado.Producción201705232544
NO AVISA SI TENGO UNA DIRECCION DE ENVIO BLOQUEADA O INACTIVAEn Pedidos, Albaranes y Facturas si intentamos meter una dirección de envío bloqueada o inactiva no deja y nos avisa.Ventas201705232441
tp_mconf_fax_mail - poner botones de ordenación en cada campoPosibilidad de ordenar por cualquier campo de pantalla.Ventas201705232496
CONFIRMACIONES POR EMAIL ACTIVAR POR DOCUMENTOSe ha eliminado la opción obsoleta de confirmaciones por fax.

Además, tanto en clientes como en proveedores, se admite la NO confirmación seleccionado el código 0 de email. De esta forma, y como ejemplo, se puede tener la confirmación de pedidos (email1) y la de albaranes (email2), pero obviar el envío de facturas (indicando email 0).
Configuración201705231825
generación de albaranes, opción de agrupar por tipo de pedidoOpción de agrupar albaranes de venta independientemente de la tipología de pedido de procedencia.Entregas201705252554
Inventario y Movimientos en un periodo y Registro Resumido por ArticuloSe añade la opoción de exportar a excel para los listados:
- ALMACEN / INVENTARIO / Inventario y Movimientos en un periodo

- ALMACEN / ENTRADAS - SALIDAS / Registro Resumido por Artículo
Almacén201705252465
MANTENIMIENTO EXPEDICIONES - BLOQUEO ALBARANAREn mantenimiento de expediciones se ha puesto una casilla de control para que si se marca no deje generar albaranes.Ventas201705262579
VARIOS LISTADOS ALMACEN EXPORTAR A EXCEL Y PODER FILTRAR POR MÁS CAMPOSSe añaden los tí­picos filtros de recursos y semielaborados a los listados de Registro Resumido por Artí­culo y al Formato de Entradas / Salidas.Almacén201705292304
Opción redondear a X decimales en subida precios proveedores por precio metro(s)En la opción de subida de precio por metro, metro cuadrado o metro cubico se ha añadido el redondeo que queremos hacer una vez multiplicada las medidas para que cuadren los precios con los de nuestros proveedores.Recursos201706012594
Albaranes pendientes recibir agenciaTarea programada para mostrar los albaranes pendientes de recibir por la agencia con la fecha de entrega.Ventas201706022171
Notificación de mensaje de cargas abiertasCiertos usuarios pueden recibir una notificación en el árbol de menús acerca de la apertura de una nueva carga.Entregas201706062601
Lov's de artículos en pedidos, albaranes y facturas condicionadas a marcaLas ventanas de búsqueda en pedidos, albaranes y facturas de venta, ahora pueden NO condicionarse a la marca comercial.Ventas201706062600
Doble funcionalidad botón ver Expediciones y PreexpedicionesEl botón de mostrar preexpediciones relacionadas del matenimiento de pedidos ahora mostrará tanto las preexpediciones como las expediciones.Ventas201706152606
Duplicado rápido de línea de movimiento de almacén con recurso y propiedadesNuevo botón para crear un movimiento de almacén manual de forma rápida como un duplicado tomando el recurso y propiedades del registro de origen.---201706162608
Preexpediciones, marcaje de 'Carga prioritaria' por líneasAsignación de cargas prioritarias en la preexpedición.Entregas201706162598
Permuta elementos de escandalloNuevos filtros en las opciones de permuta y borrado de escandallos.Modelos201706202581
Consulta situación pedidos de venta: posibilidad incluir pedidos servidos y las distintas fasesAmpliación de la consulta de situación de pedidos de venta a pedidos servidos y facturados.

Visualización también de los distintos estados de fabricación.
Entregas201706262632
Aviso artículos bloqueados o inactivos al cambiar una proforma a pedido en firmeCuando una proforma se confirma y se pasa a pedido, puede que los artículos que lo contienen estén inactivos y/o bloqueados. Ahora se muestra un mensaje de aviso al usuario para que proceda a realizar los cambios pertinentes en el pedido.Ventas201706282642
FECHA SALIDA DE ALBARÁN OBLIGATORIANuevo campo en configuración de la aplicación para que cuando se vaya a crear un nuevo albarán (por generación de albaranes, facturación inmediata o alta manual) el campo fecha de salida sea obligatorio.Ventas201706282646
Referencia documento en incidenciasEn las incidencias, se puede indicar la referencia del cliente.Incidencias201706292570
Filtro por situación en listado ordenes pendiente de recogidaFiltro por situación con checks independientes en el listado de listado de Ordenes Pendientes de RecogidaIncidencias201706302652
EXPEDICIONES - ALMACEN LOGISTICO PREVIO A TRANSPORTE DE LA MERCANCIADada una expedición se puede dar el caso que no tengamos suficiente espacio para almacenar la mercancía. Por tanto se ha creado un botón en la expedición para realizar un traspaso de almacén de la mercancía a el almacén de una agencia de transporte.
Después cuando generemos los albaranes de una expedición, si se detecta un traspaso de este tipo, los albaranes se generarán con el almacén de la agencia de transporte.
Ventas201706302653
Generación albaranes venta, posibilidad no eliminar las cabeceras de los pedidos generadosAl generar albaranes, aquellos pedidos que se han generado, no eliminarlos de la consulta con la finalidad de poder navegar hacia ellos.

En este caso, para evitar interpretar que se pueden volver a generar, los tacharemos aquellos que ya se han generado.
Facturación201707032666
Abreviatura en valores propiedadSe incluye un valor abreviado de la descripción de las propiedades para pintar en listados de colores.---201707032647
Rejilla de modelos, incluir clasificación múltipleRejilla de modelos, incluir clasificación múltipleModelos201707042643
Importación de albaranes de compra a partir de ficheros csvDesde DProduction se podrá generar desde el albarán de ventas un fichero con formato csv para facilitar la recepción de mercancía (generación de albaranes de compra) a sus clientes.

Asimismo este fichero se podrá importar durante la generación de albaranes de compra.
Entregas201707042506
RECLAMACIONES - RESOLVER RECLAMACIONES ANTERIORES DE UN DOCUMENTO AUTOMÁTICAMENTEEn el mantenimiento de reclamaciones, se ha añadido un nuevo campo 'Resolver anteriores', de tal manera que al dar de alta una nueva reclamación de un documento a la vez podríamos marcar las anteriores reclamaciones como resueltas.Ventas201707052669
Posibilidad de decidir el número de OF en la generación de aprovisionamiento de pedidos internosEn algunos casos es necesario "sincronizar" el número de la OF con el número de las subórdenes. En este caso podrá ponerse manualmente o pulsar sobre un check que traslade el número de la OF original.Producción201707052668
Otros datos (CRM) en ficha de clientesInclusión de 'Otros datos (CRM)' en la ficha del cliente.

Estos datos incluyen: tipo de comercio, nivel de precio, nivel de producto, vendedores, facturación anual, ...
CRM201707062667
Refresco automático en formulario de marcaje por operaciónEl usuario tiene la posibilidad de marcar un período de refresco de la pantalla, de esta forma, cualquier cambio producido por otros usuarios y lecturas, refrescaría ésta.Producción201707062681
Filtros por representante en listados de producciónSe ha añadido el filtro del primer representante en los listados de producción: producción por operario, operaciones realizadas/pendientes, operaciones realizados vs no realizadas.Producción201707102691
Visualizar representantes desde cabecera de facturaVisualización del representante en la cabecera de facturas.Facturación201707102692
Tipo NIF en paísesSe ha puesto en países el tipo de NIF que normalmente va asociado a éste y que por tanto podrá heredarlo clientes, proveedores y representantes.

Este dato es imprescindible para el Suministro Inmediato de IVA (SII).
Contabilidad201707112695
Formato facturas, check para mostrar datos fiscales = datos del cliente finalPosibilidad de listar la factura al cliente final.Facturación201707132597
Lista de valores automática de direcciones de envío al introducir documentos de compraPosibilidad de mostrar o no las distintas direcciones de envío de empresa al pasar documentos de compra.Compras201707132724
Albaranes y Facturas de VentasSi no hay una dirección bancaria elegida que nos muestre la de la ficha del cliente.Ventas201707172729
Opción borrado de pedidos en O.F.Antes se borraba de todas las ordenes, ahora se borra de la orden en la que estamos por defecto y tenemos opción de decirle que las borre de todas las O.F. donde se las encuentre.Producción201707172731
Campo de copia oculta en las distintas opciones de envío de confirmación por emailSe ha añadido un campo para poder enviar una copia oculta del correo de confirmación de forma similar a como se hace desde la generación y envío.
Ahora el campo estará también disponible desde el envío desde el documento y desde el reenvío.
Ventas201707182735
Estado de Pedidos y Albaranes de VentasAñadir en el filtro descripcion2, observación y ref.linea.Ventas201707192740
Explosión de artículos (xN medidas), actualizar ficha artículoAl volver a explosionar un artículo con todas las medidas, si éstas ya existían, no se actualizaban los datos maestros del artículo (estilo, tipo de artículo, plantilla seguimiento, etc.).

Ahora, al "reexplosionar", actualiza éstos.
Modelos201707202742
DESCANSO: Pantalla de reservas desde una O.F.Añadimos un botón para poder Quitar del Stock Disponible los pedidos internos que estén en otro parte de trabajo que no sea el actual.Producción201707202751
Generación de aprovisionamiento, unificar botones deBotón en generación de aprovisionamiento que permite trasladar la cantidad de la OF actual a cantidad a fabricar.Producción201707242754
Máquina en seguimiento de pedidosSe ha introducido el campo máquina en el seguimiento y en algunos listados de producción un filtro para segmentar la información por máquina.Producción201707242755
Mantenimiento de Facturas de compras, añadir Banco del proveedorAñadimos debajo de la forma de pago el campo Banco + IBAN que tiene asignado el proveedor en ese momento ya que es el valor que pasará al enlazar.Compras201707262764
Domiciliación bancaria por defecto en clientesSe ha incluido en el cliente una domiciliación por defecto , de tal forma que al pasar el pedido, albarán o factura, que coja ésta por defecto.Clientes201707281964
Listado de marcaje de albaranesPosibilidad de lanzar un listado de aquellos registros insertados en el proceso de 'Marcaje de albaranes'.

Ordenación por documento, cliente, fecha e importe.
Entregas201707312736
Registro de facturas de ventas, incluir fecha de cobroEn el registro de facturas de ventas, opción para mostrar si está cobrada o no (fecha de éste).Facturación201707312737
Intercalado de líneas de pedidos de ventaPosibilidad de insertar líneas por debajo o por encima de la actual en pedidos de venta.Facturación201707312773
Facturas de Ventas y Compras, añadir la fecha en que se ha suministrado a AEATNuevos campos informativos de fecha de suministro inmediato de información.Facturación201708032770
Referencia de pedido a proveedor en la generación de aprovisionamientoAl igual que se puede configurar por proveedor una referencia de pedido para cada pedido a proveedor que se genere, ahora se podrá dar también una general aplicable a todos los pedidos.Compras201708032781
Identificadores de packagingPackaging: Desglose de unidades por paquetes.Entregas201708032775
Listado necesidades, filtros por estilo, conjunto, ...- Se han puesto filtros sobre los artículos, de tal forma que podemos lanzar listado de necesidades, no de todas las líneas de la OF o los pedidos, sino de algunos artículos pertenecientes a éstos.

- Si la cantidad a pedir o fabricar (última columna) es 0 pero hay cantidad en Pdte.Fabricar, subraya la última columna con la intención de mostrar al usuario que no hay que pedir porque hay cantidad suficiente, pero pueda quizá no estar disponible.
Almacén201708042102
Generación de facturas compras, obviar el tipo de pedido/documento como elemento separadorEn la generación de facturas de compra, podemos obviar el tipo de pedido como valor separador de albaranes en factura.Compras201708042618
Generación de facturas, comprobar los tipos impositivos de las líneasAl generar las facturas de ventas revisamos con respecto a la ficha de cliente si es posible que haya algún error con los IMPUESTOS y nos avisa para revisarlo.Facturación201708072753
Exento impuesto en paisesExento impuesto en paises.
Al modificar el pais en un cliente o proveedor se comprueba si coincide el valor del campo exento de impuesto y ofrece actualizarlo con el del país en su caso.
Facturación201708182524
Duplicado de Pedidos de Compra ExentosAl duplicar un pedido de un proveedor que está exento, marca el check de exento a nivel de cabecera, y no inserta el IVA a nivel de líneas.Compras201708182490
Modificar los dtos. en línea de las tarifas de proveedorEn el formulario de actualización de Tarifa Recursos Proveedores se permite modificar el descuento de línea masivamente.
Así mismo se permite filtrar por estos mismos valores de descuento de líneas.
Proveedores201708212575
Añadir campos en la opción de Permutar/insertar/actualizar elementos en escandalloSe añaden los campos trabajo de descuento, sección y almacén de consumo al seleccionar la opción INSERCIÓN en la herramienta de Permutar/Insertar/Actualizar Componentes de Escandallo.
Si no se da un valor para alguno de esos campos toma por defecto los definidos en la ficha de modelo o recurso.
Modelos201708212768
Salida a fabricación pedidos con importe superior a X eurosFiltro salida pedidos a fábrica a partir de un cierto importe.Producción201708222587
Duplicado de pedidos de venta en fabricaciónOpción de duplicado de pedidos en producción.Facturación201708222772
LOV's albaranes, pedidos, facturasMejora en LOVs de pedidos, albaranes y facturas de venta.
Al pulsar el el botón que lleva al documento asociado, si estoy situado en una línea del documento, sólo mostrará el documento asociado a esa línea.
Si estamos en la cabecera del documento, aparecerán todos los documentos asociados a él.
---201708222033
Registro Incidencias de albaranes de compraFiltro en registro y estado de albaranes de compra por:
-Campo incidencia del albarán de compra
-Si tiene o no incidencia. En este caso considera que tiene incidencia si se indica un número de incidencia o bien la observación de incidencia.
Compras201708232481
Rejilla de proveedoresOpción de rejilla de proveedores.Proveedores201708252527
Generar albarán desde incidencia de ventaTras procesar una reparación (desde incidencias), y realizar la reparación, el usuario puede generar el albarán de mercancía.Incidencias201708282580
Permuta de Recursos en escandalloLa opción de permuta de recursos, ahora permite realizar la actualización del trabajo de descuento, el almacén, la sección y el coeficiente.Modelos201708292571
Listado de Preparación desde PedidosPoder saber que necesitamos preparar a partir de los pedidos, estén o no fabricados.Ventas201708292794
Agrupaciones nuevos campos en rejilla de datosEn el mantenimiento de agrupaciones, en la pestaña de rejilla de datos, ahora se muestran los campos de agrupación activa y agrupación bloqueada así como su posible modificación.Modelos201708292670
Usuarios en formato de listaEn el mantenimiento de pedidos de compra, mantenimiento de pedidos de venta y mantenimiento de incidencias de venta, se ha modificado el uso del campo usuario, pasando de lista de valores a pantalla consulta (doble click)---201708301988
Filtro Listado de necesidades y preparaciónAñadimos la descripción del pedido de venta para poder filtrar.Producción201708312816
Mantenimiento Inventario y Stock RecursosEn la configuración de las propiedades podemos decir que algunas de ellas no se muestren a nivel comercial, sin embargo a nivel interno (almacén) si puede ser necesario mostrarlas, por tanto, en los siguientes formularios se ha añadido una nueva casilla de control para mostrar todas las propiedades de un producto. Los formularios son: mantenimiento de entradas/salidas, mantenimiento de inventario, traspasos de almacén, listado recuento inventario y listado invetario.---201708311571
Rejilla de Pedidos y Facturas de Ventas y Pedidos, albaranes y facturas de comprasEn la rejilla de datos de los mantenimientos de pedidos, albaranes y facturas de venta y compra, se permite altenar entre los datos del pedido/albarán/factura y los datos del cliente/proveedor.---201709012654
Listado de artículos, incluir check para mostrar 'Códigos de barras'Inclusión en el listado de artículos de los códigos EAN13 y Code39.Modelos201709012813
Preexpediciones, filtro por fecha alta de líneas de pedidos en la preexpediciónOpción de filtro en listado de preexpediciones de pedidos insertados a partir de una fecha de alta en la preexpedición.Entregas201709042814
TARIFAS ESPECIALES POR MODELOS - SERIES TELASPoder indicar que una tarifa especial de un modelo quieres que tenga en cuenta los incrementos por propiedad que se definen en el mantenimiento de tarifas.---201709052829
Job de artículos creadosTarea automatizada de nuevos artículos creados en el ERP.Modelos201709082569
ABC entidades (clientes) - HTML Google MapsVisualización de ventas, a través del ABC de Entidades, de los clientes y/o direcciones de envío de las ventas ubicados en un mapa.Estadísticas201709082808
Estado reclamaciones de pedidos de venta (tp_fest_reclam_ventas)Ampliación de los filtros de situación de pedidos en 'Estado de reclamaciones de clientes'.Incidencias201709082828
Inclusión cliente exclusivo en 'Modelos que contienen un recurso'Inclusión de los campos Cliente y Referencia exclusivos de modelos en 'Modelos que contienen un recurso'.Modelos201709082826
Nuevo filtro en el registro de facturas de comprasNuevo filtro en el registro de facturas de compras para poder filtrar por fecha de recepción.Compras201709122859
Colecciones admitidas por cliente y representante en B2BB2B: Restricciones para trabajar por colecciones por cliente y representante.B2B201709142861
Listados de producciónFiltros en los listados de producción por descripción, ampliación de descripción, observación , referencia de línea y referencia de pedido.Producción201709142837
Listado de rotación, coeftes de ajuste e importación stocks mínimos y seguridadCorrección en listado de rotación de las distintas columnas de rotación con un coeficiente corrector.

Importación desde excel de stocks mínimos y de seguridad.
Almacén201709142771
Situación de pedidos (no servidos) (tp_msituacion_pv)Filtros de usuario, motivo y fecha de paralización / anulación en Situación de pedidos.Clientes201709142866
Generación albaranes de compra, mostrar descripcion2Generación de albaranes, opción a mostrar la ampliación de la descripción.Recepción201709152867
Especial (s/n) en pedidos.Especial en pedidos, posibilidad de abrir directamente las medidas especiales, el despiece del pedido o ambos.Facturación201709152870
Check en tarifas especiales para anular descuentos de cabeceraLas condiciones especiales de tarifas (ofertas), permiten anular los descuentos de cabecera del documento.Ofertas201709152838
Fecha de entrada a O.F. y Observación para O.F. desde Pedidos de Ventas- En mantenimiento de pedidos de ventas se ha añadido un botón para poder añadir tanto una observación como una fecha de entrada a las O.F. Si dicha fecha es igual o inferior a la fecha del día en el que estamos podremos insertar a la O.F. que estamos dando de alta. Si existe una observación marcará la línea con un * y podremos ver la observación.Producción201709202843
Ajuste del stock de almacén desde la Generación de aprovisionamiento- Se ha añadido un botón para ajustar el stock desde la pantalla de la generación de aprovisionamiento actualizando así la línea y regenerando la compra a realizar según este nuevo stock.Almacén201709202842
Importación pedidos a partir fichero reducido cabped.csv y linped.csvNueva opción de importación de pedidos, denominada 'CABECERA + LINEAS CSV'. Los campos necesarios en los ficheros cabped.csv y linped.csv se especifican en el propio importador.Ventas201709212178
B2B - NUEVO FORMULARIO DE DOCUMENTOS ASOCIADOSSe ha puesto un nuevo botón en la ficha de modelos, agrupaciones, marcas, colecciones y conjuntos para poder asociarles una serie de ficheros (pdfs) y así visualizarlos desde el b2b.B2B201709222869
Generación pedidos internos valoradosCualquier pedido interno que se realice desde las opciones automáticas del sistema, necesidades y desde reservas en O.F., se crearán valorados según la tarifa que tenga el Cliente Interno.Producción201709222209

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04 Abr d.Production ERP – Lanzamiento de la versión 9.50

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Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual:

DescripciónCategoríaBuildid
Confirmación de facturas por e-mail. Posibilidad de envío al departamento o sucursalEn El mantenimiento de clientes, en el apartado de confirmación por e-mail de facturas, ahora en la lista de selección aparecerá las opciones de departamento y sucursal, para que, en el momento de enviar la factura por e-mail, se envíe a la dirección de e-mail del departamento o sucursal.Ventas201610071955
Generación de facturas - posibilidad de agrupar albaranes con diferente departamento-sucursalEn El mantenimiento de clientes se añade un nuevo campo de control para que en la generación de facturas se puedan agrupar dos albaranes de un mismo cliente pero con diferente departamento-sucursal en una misma factura.Ventas201610142008
Estado de albaranes de compraNueva opción.Compras201610251858
Botón lov últimos movimientos en líneas de albarán y facturaAñadir Un botón junto al precio en la línea del mantenimiento de albarán y factura como el que hay en la línea de pedido. Esta lov será una consulta de los últimos movimientos de del artículo de la línea para el cliente del documento.Ventas201610272046
Importar texto plano desde la opción de coletillas de documentosEn Ocasiones, es necesario en las coletillas de documentos, pegar un texto que puede haber venido por correo o por distintos medios. En este caso, pondremos un botón en coletillas que abrirá un formulario con un campo grande para pegar el texto desde el portapapeles. Ese texto se insertará en las distintas líneas de la coletilla aplicando los saltos de línea correspondiente.---201611082002
Estado de pedidos de compra, filtro por descripciónAl Igual que el estado de pedidos de venta, implementar el filtro de campo descripción. Compras201611082007
Liquidación royaltis opción agrupar por conjunto- Quieren poder listar agrupado por conjunto.
- opción a introducir los royaltis también por conjunto.
Ventas201611081828
Estadísticas de ventas- En todas las estadísticas que se puede seleccionar el cliente al pintar que pinte el Nombre Comercial si lo tiene y si no lo tiene el Nombre Fiscal. Hacer lo mismo en las estadísticas de compras con los proveedores.Estadisticas201611081878
Gestión stock preexpedicionesFormulario De líneas de todos los artículos y pedidos de la preexpedición (similar a la generación albaranes)
- ordenación principal por artículo
- stock real cada artículo (si éste aparece 3 veces, mostrará el mismo stock las 3 veces)
- si el stock real es suficiente para cubrir la necesidad de la preexpedición en ese artículo, aparecerán las cantidades de éste en color negro, si es al contrario en rojo como indicativo de falta de disponibilidad.
- podrán desmarcarse aquellas líneas de pedidos que no se desee servir, procediendo a recalcular los colores y su disponibilidad
- al finalizar el proceso, consolidará los cambios en la preexpedición.
Produccion201611081830
Reservas almacén producto terminadoPosibilidad De realizar una of exclusiva para reservas de almacén. El proceso consistiría en los siguientes pasos:
- generación of a partir de pedidos en cartera
- ejecución del proceso de comprobación de existencias en almacén
- asignación de stock a pedidos en función de un nuevo criterio: cantidades exactas y fechas de servicio. Ej: el pedido a requiere 2 unidades de un producto, y el pedido b requiere 3 y el c otras 2 unidades. Si se dispone en almacén de 4 unidades, las asignará a los pedidos a y c, independientemente que las fechas o números de pedidos no indiquen el mismo orden. Si no se dispone stock para completar una línea de pedido, ésta no se reservará.
- reserva definitiva pedidos almacén contra pedidos de clientes.
- opción de eliminar de la of todo aquello que quede por fabricar (al contener solo producto reservado, la of se dará por finalizada automáticamente).
Produccion201611081803
Estado pedidos y estado albaranes (de compra y venta)Ponemos como filtros la cantidad y el precio. De esta forma podríamos realizar segmentación de pedidos y albaranes por precio 0, o precio > 50, o cantidades comprendidas entre 1 y 7, etc---201611112075
Estado reclamaciones clientes opción detallar modelo- En gestión ventas/ pedidos / estado reclamaciones de clientes poner en el filtro la opción de detallar los modelos que se están reclamando, es decir, si la reclamación es de un pedido completo que muestre todas las lineas y si es de una linea solamente que solo pinte esa línea, modelo y cantidad.Ventas201611111966
Confirmaciones de facturas por Email (opción mant. Facturas)- Añadir al filtro la opción de tipo de pago.Ventas201611142026
Marcaje fabricación por sección/operaciónDar Opción a mostrar un micrográfico con el estado del resto de fases, al igual que hace el seguimiento.Produccion201611142062
Registro de facturas de ventas opción desglosar lineas- poder mostrar el desglose de lineas en las facturas.
- la referencia de pedido que muestre la referencia.
- opción de poder mostrar datos de albaranes y pedidos de los que viene (fechas, numero, referencia, etc.)
Ventas201611141956
Paralización pedidos y envío semiautomático correo informativoAhora, cuando se produce una paralización del pedido de forma automática por exceso de riesgo, salta una ventana que permite informar al cliente, representante u otros, un correo electrónico informando a éstos. Ventas201611181935
Bloqueo/inactividad entidadAl Bloquear o inactivar un cliente, proveedor, modelo, etc, se puede indicar el motivo por el cual se realiza ese bloqueo. Al dar de alta un pedido, albarán o factura si el cliente esta inactivo y/o bloqueado muestra además la fecha y usuario que lo bloqueó y el motivo.---201611221707
Ficha técnica de productoNueva opción. Se puede asociar estas Fichas técnicas a los conjuntos.Modelos201611242088
Ampliación campo Observación de reclamacionesPasa de 150 a 2000 caracteresVentas201612012143
Huecos en nº de facturasGeneración de Facturas se añade botón para poder ver los huecos que tenemos en facturas.Ventas201612022147
Situación pedidos (no servidos)Incluir Las columnas descripcion2, observación y reflinea de pedidos. Se ha modificado en el formulario estos campos como visibles y consultables, pero también en el frame de inserción masiva.Ventas201612052116
Ampliar observación de pedidos, albaranes y facturas de ventasAmpliación de la observación a 2000 caracteresVentas201612091957
Estadísticas- Añadimos hace un tiempo el campo empresa en los filtros, pues si rellenamos este campo que el titulo de los listados salga acorde con las empresas que elegimos, ahora mismo mira las series seleccionadas para mostrar el nombre de las empresas.Estadisticas201612122036
Mostrar % de incidencias de un cliente vs mercancía entregadaEn el Cuadro de Mando en la pestaña de INCIDENCIAS añadimos el % que supone las unidades con incidencia frente a las unidades servidas o albaranadas. Clientes201612131357
Riesgo clientes opcional lo que queremos que tenga en cuentaRiesgo Excedido opción para poder seleccionar que queremos tener en cuenta. Se hace desde la configuración de la empresa para todos los clientes.Ventas201612142123
Actualización referencia cliente en modelosAl Pasar un pedido, si ponemos una referencia de artículo en la línea, si detecta que ésta es distinta a la existente en la ficha del modelo, pregunta si se desea actualizar ésta. En principio esto solo aplica en el caso de que los modelos sean exclusivos de clientes (y así esté parametrizado el erp).Ventas201612162195
Estadísticas geográficas de ventaPara las ventas por población, provincia o País se activa un botón que permite generar un fichero para google maps.Estadisticas201612191046
Mejoras en preexpediciones- Se ha puesto totalizados tanto de la preexpedición (ya existía), como de lo pendiente de servir.
- se puede visualizar el estado gráfico de la situación de la línea del pedido, junto con su porcentaje de realización.
- se ha puesto unos botones para visualizar del desglose de unidades, bultos, cúbico, peso, etc, por cliente/envío, por población y por provincia.
- se puede visualizar la valoración de la preexpedición en base imponible y en líquido. También se ha incluido la valoración de lo no servido.
- se ha corregido un bug por el cual al eliminar un pedido de la preexpedición, se posicionaba el cursor en el primer registro.
Produccion201612202205
Trasladar el almacén del artículo a su despieceEn almacenes se ha añadido un campo llamado Desp. que si se marca traspasará ese almacen de fabricación que tenemos en los modelos a todo el despiece al meter el pedido.Ventas201612232221
Cambiar estado carga en expediciónCuando terminamos una expedición y queremos cambiar el estado carga (señalado en rojo) nos pregunta si queremos insertar pedidos que salen como fabricado. Al contestar que no queremos insertar nada mas no nos cambia la situación a iniciada. Tenemos que repetir la acción para que cambia la situación a iniciada.Ventas201612232039
Listado operaciones por pedido- Separamos la linea del pedido del código, y el código de pedido y los datos de pedidos se pintan solo en la primera línea. Movemos el modelo a la derecha al lado de la cantidad y así los datos de clientes y población se pueden pintar solo en la primera linea.Produccion201612231617
Visualizar situación de stock de todos aquellos recursos que intervienen en un pedidoEn el despiece de pedidos añadimos un botón que nos llama a una pantalla donde nos muestra el stock que tenemos para los recursos de ese despiece.Ventas201612232217
Mantenimiento seguimiento, por defecto una operaciónLa Idea es poder indicar qué trabajo se quiere leer, y mientras tengamos ese valor, todo lo que se lea, sea el código de barras de esa u otra operación, que la impute contra ese trabajo. Eso es porque a veces al trabajador le llega otro código pero él solo hace una operación concreta.Produccion201612232219
Mejora duplicado escandallo (x2 / xn)Cuando creamos nuevos modelos nos muestra las medidas que se van a generar. Modelos201612282047
Explosion de medida aplicar cambio medidas en sustitución recursos- Al realizar la explosión de medidas si tenemos marcado realizar cambio de medidas al hacer la sustitución de recursos que lo haga.Modelos201612281784
Duplicado de escandallos/modelos (botón x2)Este Botón no está funcionando bien para los modelos que tienen un numero de caracteres diferente a 4 y después las medidas, ya que está forzado a esto pero la explosión de medidas ahora deja que podamos utilizar cualquier patrón. A raíz de ponerle un patrón ya funciona. Es la opción de x2, y al no haber un patrón, está cogiendo los 4 dígitos. Se ha optado por tener también el patrón al igual que en el n-duplicado.Modelos201612291796
Duplicado de modelos por grupo de medidas(explosión medidas)- Añadimos un check para que no pregunte si queremos dar de alta cada medida.Modelos201612301567
Duplicado de modelos y escandallos por conjuntos- Opción de duplicado por conjunto. Duplicar a partir de un conjunto a otro. Ejemplo: si tenemos el conjunto avanti que tiene el 2 plz, 3 plz, chaise longue, sillón y pouf y damos de alta el conjunto polti, quieren que se den de alta todos los polti a semejanza de los avanti con sus escandallos incluidos y que le cambie en la descripcion del modelo el nombre de avanti por polti.Modelos201612301395
Ampliación rango fechas condiciones especiales de ventaSi dejamos la entidad vacía lo hará de todos los registros de dicha entidad.Ventas201701032228
Generación albaranes compraTotalizar el importe del albarán a generar. Compras201701032216
Confirmaciones de pedidos por email (opcion mant. Pedidos)- Opción de poder decir si las proformas queremos que se envíen. Ahora mismo las está enviando. Se ha puesto en los bloques de inserción por defecto la opción de 'incluir proformas', por defecto a no. Si el usuario lo marca, será en este caso cuando se incluyan. Las confirmaciones en html no las envían, dado que se centran exclusivamente en pedidos confirmados.Ventas201701032025
Albaran facturado - no dejar modificar precio, descuentos y cantidadSe ha añadido un nuevo campo en el mantenimiento de usuarios para que cuando modifique un precio o un descuento de un albarán facturado pregunte o no si se actualiza automáticamente la factura asociada. Si el usuario no tiene el campo activo le mostrará un aviso indicando que se producirá una incongruencia entre la valoración del albarán y la factura y que consulte al administrador.Ventas201701042139
Opción de valorar o no albaranes en clientes finales- Añadir en la tabla de clientes finales que se inserta desde pedidos si queremos que los albaranes se pinten valorados o sin valorar al igual que está en las direcciones de envío.Ventas201701052095
Valoracion albaranes por dir.envioEn Direcciones de envio se ha cambiado el check de Albaran valorado por los siguientes valores:
- hereda ficha cliente
- si
- no por defecto pone que hereda de la ficha.
Ventas201701051951
Estadísticas de compras, selección otras cantidadesAquellas Estadísticas de compra que permitan seleccionar el tipo de dato a comparar y que aparezca la cantidad, debe dar la opción de comparar también cant_compra y cant_consumo. Ojo porque la valoración dependerá de su precio asociado.Estadisticas201701051857
Envio de email desde ped., Alb. Y fra. Vtas. Y ped. Cpas.Desde La llamada que hacemos al envio por email con el botón que se habilitó en la barra de botones, que la coletilla que aparece podamos poner por defecto una para cada documento desde donde se llama:
- pedidos ventas
- albaranes ventas
- facturas ventas
- pedidos compras

Ahora mismo hay un solo campo coletilla para todos los documentos y por lo tanto no podemos poner un valor por defecto para cada documento distinto.
---201701052232
Ver Documentos en HTML- Cuando se genera el html que revise si el cliente tiene marcado que lo quiere valorado o no. ---201701051582
Estado de pedidos de venta (opción agrupar por conjunto)Opción nueva para agrupar por conjunto.Ventas201701051813
Registro de albaranes opcional cliente por página- Opción nueva, cuando agrupamos por cliente, para poder mostrar cliente por página o uno seguido de otro. Ventas201701052122
Fichero logístico azkarAl Igual que se ha hecho para seur y tamdis, podemos hacer el de azkar. Ventas201701092086
Listado inventario producto en curso- Si un subproducto está en un pedido interno que no lo tenga en cuenta en el despiece.
- poder filtrar por estado de pedidos.(Paralizados, anulados)
Almacen201701102239
Propuesta de pedido de compraSe ha modificado para que tenga en cuenta el tipo de pedido y si nos marca que no genera albarán que no aparezca como pendiente en los listados, de esta forma se consigue que sea una Propuesta que hasta que se cambie el tipo de pedido.Compras201701112161
Estado pedidos pendientes servir por cliente, job nuevoCampo nuevo en la ficha del cliente indicando si quiere recibir el estado de pedidos de forma automática. Job nuevo que realiza un envío html de los pedidos pendientes de servir. En el job podremos configurar los pedidos que se quieren enviar [C][E][F] esto lo que indica es que se enviará todo aquello que esté en cartera, en fabricación y fabricado.Ventas201701172174
Propagación de la propiedad cuando la pieza se repitaSi bien ya existía un botón para recuperar las propiedades y valores de la línea anterior, se ha extendido a que mediante configuración de usuarios ('propaga valor propiedad línea anterior'), para que el usuario no tenga ni siquiera que pulsar el botón. La herencia lo que permite es ir construyendo las propiedades y "autocontestándose" a través de los valores de la línea anterior (igualdad de propiedad y pieza). Si alguna de las propiedades se encontrase en la línea actual pero no en la anterior, el proceso hará un parada para que el usuario resuelva la pregunta y continuaría de forma automáticamente. Esta parada se realiza también si en la línea anterior se encontrase una propiedad y pieza con dos valores distintos de valor de propiedad. Además, se ha ampliado en el formulario de construcción de las propiedades la visibilidad de la propiedad, pieza y valor de propiedad.Ventas201701192151
Ampliación funcionalidad 'confirmación pedidos venta'Esta Opción actualmente lo que permite es la actualización de pedidos paralizados a pedidos normales. Vamos a dotar de una funcionalidad más amplia a este formulario. Tendremos a la entrada un filtro de 'tipo pedido' y otro de 'estado normal/paral/anul'. Permitirá alguno de ellos que no tenga valor, si bien, los valores por defecto serían el primero nulo y el segundo 'paralizado', con la intención de que siga funcionando tal como ahora. Estos estados nos permitirán mostrar aquellos pedidos que cumplan las condiciones del filtro anterior. Y añadiremos los mismos campos como 'tipo pedido destino' y 'estado destino'. En este caso admitirá tb valores nulos, indicando si son nulos que no afectan a ese valor los cambios. Una vez seleccionados los pedidos se actualizarán aquellos seleccionados de un valor a otro tanto para el tipo de pedido como para el estado. Se ha puesto también un filtro para mostrar solo los pedidos en un rango de fechas, si bien solo se muestran aquellos pedidos que se encuentren en cartera.Ventas201701202183
Generación Albaranes y Marcaje manual de FabricaciónAñadimos en el frame de selección de pedidos en la generación de Albaranes el campo Ref.Doc de la cabecera de pedidos y mostramos en el marcaje manual de fabricación esa referencia para poder localizar más rápidamente los pedidos.Ventas201701202267
Listado operaciones por pedido, posibilidad de ordenar por modelo y por último trabajo realizado Activar la ordenación y las opciones son pedido (opción por defecto) y modelo (realmente es modelo + linea pedido). Además si se elige la opción de mostrar solamente el último trabajo también se podrá ordenar por modelo y último trabajo (realmente es modelo + ultimo trabajo + linea pedido).Produccion201701302286
Royaltis por marca+colecciónAl Igual que se hizo la posibilidad para que el royalti se pagara por conjunto, que se pueda hacer también por marca+colección.Ventas201701312181
Posibilidad de impedir modificar un albarán facturadoEn El mantenimiento de usuarios, pestaña parametrizaciones, cambiar el check "preguntar si actualizar valoracion factura al modificar albarán" por un radio button con 3 opciones:
·(s)preguntar al usuario si desaa modificar también la factura (no enlazada)
·(n)permitir modificar albaran y avisar de que el albarán está facturado
·(i)no admite la manipulación del precio en albarán
Ventas201701312295
Documentos Asociados, arrastra y asociaNuevo botón en los documentos asociados, se nos abre una nueva ventana a la cual arrastramos el fichero que queremos asociar y automáticamente nos inserta la línea con la ruta completa del fichero asociado.---201702012237
Proformas, destacar más en rejillaEn la rejilla de datos de los pedidos las proformas se destacan con un cambio de color.Ventas201702012290
Listado de recuento de inventario, exportación a excelOpción de exportar a excel para recuento, se genera el fichero de lo filtrado y con el formato correcto para poder hacer la importación.Almacen201702022218
Marcaje por Sección / operación, incluir visualización ficha técnicaSe incluye por lineas un botón para poder mostrar la ficha técnica de la línea que pulsemos.Produccion201702022173
Listado de producción por operarioOpción de poder hacer salto de página por día.Produccion201702032103
Listados de estadísticasOpcional si queremos mostrar el filtro en el listado.Estadisticas201702032296
Visualización categorización cliente en la lov de pedidos reservadosSe ha añadido información de la categorización del cliente asociado en las LOVs (ventanas de información) que aparecen al pulsar los botones que muestran el stock en cartera, pendiente de fabricar, reservado y reservado no fabricado en los formularios: Stock de Recursos, Stock mínimos/seguridad de Recursos y Mantenimiento de expediciones.Ventas201702092327
RAPPELSEn el mantenimiento de conjuntos se añade una casilla de validación 'No comp rappel' que indica que los modelos de ese conjunto no computan en la liquidación del rappel pero sí para el calculo del importe del cliente. Es decir, el importe se tiene en cuenta para establecer qué rango de importe se aplica pero no para calcular el importe total de la liquidación.Ventas201702102298
Generación de facturas, obviar el tipo de pedido/documento como elemento separador facturasEl campo tipo pedido es un valor determinante a la hora de separar o agrupar albaranes en una factura.

Si bien existe un botón para provocar que el dato no sea determinante, se ha puesto también en la pantalla previa de filtro que inserta los albaranes la opción 'Obviar tipo pedido en generación'.
Facturacion201702152367
Modificación descripción artículo, repercusión en traducciones y traducciones de bultosAl cambiar la descripción de un modelo, se comprueba si existen bultos asociados y traducciones del propio modelo.
En caso de que existan preguntará al usuario si desea actualizarlas de forma automática.
En el caso de los bultos, sólo conseguirá modificar automáticamente los que tengan descripciones similares. Si no puede transformar alguna descripción de bulto avisará al usuario de que debe revisarlas manualmente.
Modelos201702152326
Generación de albaranes de ventasA la vez que se puede cambiar la fecha, fecha salida y agencia en el albarán, podemos decidir el test con el cual generar el albarán. Estas situaciones son las siguientes:

- Pendiente de listar. Al terminar, lanzará la impresión de albaranes.
- Listado. No es necesario imprimr el albarán y por tanto, al terminar, lanzará la impresión de las etiquetas.
- Etiqueta agencia. No es necesario imprimir ni albarán ni etiqueta. Al finalizar, no lanzará ninguna impresión.
- Bloqueado. Genera el albarán en este estado, si bien sí lanzará el impreso de albaranes y etiquetas.
Ventas201702172364
Generación de albaranes de ventasEn la pantalla de inserción masiva añadimos la opción de que se controle los pedidos que aun estando fabricados tienen que tener el 100 % de los trabajos realizados según hoja de ruta. Añadimos un botón para que acceda directamente al seguimiento de ese pedido y ver que trabajos son los que faltan.Ventas201702202379
Código / Etiqueta embalajeNuevo campo en modelo, código embalaje, si un modelo tiene asignado un código de embalaje, en el momento de generar albarán se insertará una línea de albarán adicional con este código.
Si varios modelos tienen el mismo código de embalaje en el momento de generar albarán solamente se insertará un código de embalaje.
Ventas201702222387
Listado de expedicionesSe añade la opción de filtrado por Modelo, marca, colección, estilo, conjunto, tipo_articulo y clasificación.Ventas201702232391
Incidencias, inclusión dpto y sucursalEn el mantenimiento de incidencias de ventas es posible indicar departamento y sucursal.Incidencias201703022188
Preparación cargas para expedicionesCon esta opción se pretende facilitar la creación de expediciones factibles de cargar, basándose en el cálculo del stock y su distribución entre los pedidos filtrados.

Este proceso concatena con la creación de los albaranes a partir de la expedición seleccionada.
Entregas201703022315
Inserción de incidencia a partir de un albarán o un pedidoEn el mantenimiento de albaranes se ha añadido un botón en la parte superior que permite generar automáticamente una incidencia de todo el albarán si estamos sobre la cabecera o de una única línea si estamos situados sobre una línea en concreto.Incidencias201703062322
Búsqueda en incidencias por descripción de modelo/recursoSe añade la posibilidad de buscar por descripción del modelo/recurso en la línea de la incidenciaIncidencias201703062321
Lista de valores de trabajos descuento en escandalloLa ventana de búsqueda que se muestra asociada al trabajo de descuento en los escandallos, hasta ahora mostraba todos los trabajos existentes.

Ahora se muestran en una ventana previa los trabajos asociados a la hoja de ruta, y si no se elige ninguno, una segunda ventana con todas las operaciones existentes.
Modelos201703062412
Observaciones de pedidos, albaranes y facturasAmpliación de las observaciones vinculadas a clientes y proveedores y segmentadas por observaciones generales, de pedidos, de albaranes y de facturas.

Posibilidad de emerger estas observaciones al procesar cualesquiera de estos documentos.
Ventas201703132431
Reconfirmación pedidos con cambio fecha de servicioSi a un pedido se ha cambiado la fecha de servicio, ya sea por el mantenimiento de pedidos, reclamación o paralizacion, el sistema hace una pregunta si desea volver a reconfirmarlo.
Lógicamente la opción de confirmación de pedidos por tarea programada debe estar activo.
Ventas201703142292
Aviso mercancía en preexpedición y pedidos pendientes, jobNuevos JOBS (envíos automáticos), uno para mandar los pedidos pendientes de servir y otro los pedidos que se han puesto en preexpedición.---201703172175
Código artículo en tarifa o técnicoSe añade una nueva opción "Ver el código de tarifa en el modelo" en la pestaña Comercial de la configuración de la aplicación para decidir si se desea utilizar un código de tarifa para un modelo independiente de su código de modelo.

Si se habilita, el usuario verá dicho campo en la ficha del modelo bajo el código. Se podrá utilizar para introducir un modelo en un pedido dando prioridad al código original en caso de colisión.
Modelos201703172411
Marcaje albaranes mediante código de barrasEl marcaje de albaranes puede realizarse mediante lector de código de barras.Ventas201703202448
Tarifas vinculadas a la geografíaOpción en la configuración de la aplicación si queremos que la tarifa de clientes esté vinculada a la localización geográfica.

Si no lo es solamente puede cambiarse en el clientes si lo hacemos manualmente.

Los campos de tarifa en paises, zonas y provincias, se deshabilitan en el caso de que no sea dependiente.
Clientes201703212417
Marcaje de entrada albaranes firmados - Opción de dar por cobradoPosibilidad de dar por cobrado los albaranes en el marcaje de entrada firmados.Facturacion201703212451
Albaranes de Entrega de mercancía y Producción por operarioEn los listados de Albaranes de entrega de Mercancía y Producción por Operario, se ha habilitado un check para mostrar u ocultar los datos de la empersa del encabezado y otro que permite separar o agrupar la información por día.Produccion201703212299
Generación fichero CMR en formato csv para operador logístico NaygarInclusión del nuevo operador logístico en la generación del CMR.Entregas201703232444
Series de facturación libresPosibilidad de usar series \libres\ sin estar predefinidas en el cliente o proveedor.Facturacion201703242456
Generación albaranes de compra - poder generar albaranes a partir de las referencias de pedidoEn la generación de albaranes de compra ahora se pueden insertar pedidos de compra en la generación filtrando por la referencia del pedido de compra, la referencia de línea de pedido de compra, descripción de línea compra, descripción 2 de línea de compra y observación de línea compra.Compras201703242453
Marcaje de albaranesOpción de cambio de tipo en cada linea de albarán o de todas las líneas seleccionadas,
ACTUALIZA LAS CONDICIONES COMERCIALES POR TIPO.

Opción de insertar los albaranes con lector de códigos de barras.

Opción de facturar las líneas seleccionadas después de la ACCIÓN lanzada.
Ventas201703242455
Registro de Facturación de VentasEn el registro de facturación se añaden filtros por código postal y por provincia del cliente.

También se añaden estos dos campos a la exportación del listado a excel.
Facturacion201703282117
Creación artículo de una nueva medida automáticamente al procesar el pedidoEn el caso de configuración del producto como Descanso, se puede configurar la aplicación para que, si introducimos un código de artículo inexistente en el alta de un pedido, se pueda crear mediante el duplicado de artículos a partir de un artículo similar y con unas medidas superiores.

Por ejemplo, si se introduce el código CXXX189080, se detectaría que no existe ese producto y el sistema preguntaría al usuario si se desea crear esa referencia a partir de la referencia existente CXXX190080.
Modelos201703302325

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30 Sep d.Production ERP – Lanzamiento de la versión 9.00

Acabamos de lanzar la nueva versión de d. Production ERP v.9.00 nuestro conocido Software ERP para la industria,  fabricantes de muebles, muebles tapizados, fabricantes de colchones y sistemas de descanso.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual:

  • Listado previo de comisiones, dar opción en el listado y la exportación a excel de visualizar el estado de “cobranza” de la factura, igual que está en la liquidación. 20160226
  • Listado pedidos de compras, opción de poder enviar email con nuestro cliente de email predeterminado. 20160303
  • Listado situación incidencias, opción de sacarlo en modo registro, es decir, linea a linea una tras otra en lugar de sacar 1 hoja por cada incidencia. 20160307
  • Mantenimiento de stocks, opción de poder ver el stock del escandallo de un modelo desde la misma pantalla. 20160315
  • Listado de Albaranes de entrega de Mercancia, cuando lo pedimos valorado que al final del todo nos muestre una hoja con el resumen total del listado. 20160322
  • Al saltar el bloqueo de paralización de un pedido, se ha añadido un campo observación de autorización y se puede enviar un email al representante asignado, al cliente e incluso a otro correo que el usuario desee. 20160323
  • Revisión de todos los listados de pedidos para añadir en los filtros los campos clasificación de modelos (conjunto, tipo articulo, clasificación multiple) 20160328
  • Estado de pedidos de ventas, al listar si tenemos varias lineas de pedidos que pinte los datos del pedido una sola vez. 20160405
  • Listado de operaciones realizadas / no realizadas, opción de mostrar el trabajador de la última unidad realizada y la fecha cuando se hizo.20160412
  • Mantenimiento de stock y de stocks minimos, se ha añadido un check para poder mostrar todas las propiedades aunque tenga marcado en estas que no afecta a descripción. 20160415
  • Listado estado pedidos compra, opción de poder totalizar(agrupar) por fecha de servicio si agrupamos por proveedor. 20160426
  • Mantenimiento de condiciones por tipo entidad, se ha modificado para que podamos tener un historial de precios. Añadimos un botón para que muestre solo los que están en vigor. 20160503
  • Tarifas de proveedores, nada más entrar poder irnos a la rejilla de datos. Si elegimos un semielaborado y solo tenemos una propiedad que no la pregunte. En la rejilla de datos podemos consultar por descripción y su propiedad si está en la descripción. 20160513
  • Cambio masivo en recursos. Se ha añadido una pantallas similiar a la de modelos para poder hacer cambios masivos de algunos campos que tenemos en recursos. 20160519
  • Mantenimiento de incidencias, se han añadido nuevos campos. 20160520
  • Listado de clientes, si mostramos el representante 1 o 2 que muestre también la comisión para ese cliente, ya sea la especifica o la del propio representante. Añadimos esta información también al exportar a excel. Añadimos también el IBAN. 20160524
  • Mantenimiento de Modelos, pestaña escandallo al seleccionar un recurso se han hecho más grande las pantallas de selección. 20160531
  • Funcionalidad en todos los campos de tipo cuenta contable para que funcionen igual que en CONTADOC, con los caracteres comodines (.) y (+). 20160531
  • Mantenimiento de Usuarios, añadimos opción de poder quitar la pregunta de si queremos listar etiquetas de Agencia al generar albaranes de ventas. 20160601
  • Mantenimiento de Stock mínimos/seguridad de Recursos, al exportar a excel que se exporte la columna que muestra la tendencia. 20160602
  • Listado de rotación, añadimos la columna de la tendencia. 20160602
  • Marcaje Albaranes de Ventas, añadimos la opción Otros cambios donde se puede cambiar la agencia de transportes, el chófer, el camión, el tipo de portes (pagados o debidos) y la forma de envío. 20160602
  • Listado de Pedidos / Albaranes / Facturas de ventas añadimos en el filtro los campos Actividad Económica, Tipo Contribuyente y Tipo Regimen. 20160602
  • Estado de Reclamaciones, añadimos el número de reclamación. 20160606
  • Mantenimientos Condiciones especiales por tipo de entidad, mostramos si alguno de los modelos que estamos visualizando está bloqueado o inactivo. 20160607
  • Explosión de Medidas, si tenemos marcado sustitución de recursos y realizar cambio de medidas que lo haga en esa tabla también. 20160608
  • Mantenimiento de Stock mínimos/seguridad de Recursos, se han añadido los campos criticidad_stock y stock_critico para poder modificarlos desde ahí. 20160613
  • Mantenimiento de países añadimos el campo prefijo. 20160613
  • Mantenimientos de Marca y Colección, Estilo, Conjunto, Tipo Articulo, Clasificación Multiple se ha añadido en todos ellos la opción de poder ordenar alfabéticamente. 20160617
  • Mantenimientos de Modelos VARIOS, en la pestaña de Bultos añadimos botón X2 para crear los bultos para los distintos idiomas y que traduzca las descripciones. 20160617
  • Marcaje Albaranes de Ventas, se ha añadido la opción de generar ficheros para TAMDIS y para SEUR. 20160617
  • Mantenimiento de recurso, pasamos los datos generales de stock a primera pestaña. 20160617
  • Envio de facturas por email. Opción de firmar las facturas digitalmente, FACTURAE. 20160620
  • Mantenimientos de Clientes, se ha añadido un botón para que aparezca una rejilla con datos de clientes y podamos buscar más rápidamente los clientes. 20160620
  • Generación de Facturas de Agencias de Transportes, al darle a generar la factura pregunta si queremos facturar con el orden por defecto o por año/ tipo /numero de albarán. 20160621
  • Mantenimiento de Recursos, si modificamos la familia o subfamilia revisa en la tabla de Condiciones por tipo de entidad y la modifica. 20160622
  • Mantenimiento de Pedidos de Ventas y Compras, mostramos la fecha y hora de cuando se ha dado de alta el registro. 20160629
  • Restricciones por usuario, ahora se pueden hacer las restricciones por usuarios además de por grupo de restricciones. 20160629
  • Mostrar fecha y hora de alta como información en Pedidos, albaranes y facturas de ventas y compras, en ordenes de Fabricación, en Pedidos Internos, Clientes, proveedores, modelos y recursos. 20160630
  • Importación clientes y pedidos desde Inacatalog. 20160704
  • En formato de pedidos, albaranes y facturas de ventas y pedidos de compras opción de poder enviar con nuestro cliente de correo instalado en nuestro equipo. 20160714
  • Al inactivar o bloquear un cliente nos muestra un aviso de los documentos que tenemos pendientes. 20160714
  • Botón de acceso directo desde las condiciones especiales desde la ficha del cliente. 20160715
  • Generación Facturas Compra, mostramos la referencia del pedido Original. 20160719
  • Generación Facturas Venta, opción de poder Destacar Albaranes con algún precio a cero. 20160719
  • Generación Facturas Compra, al generar factura muestra una lov con las facturas generadas, si le damos a Aceptar entraremos en la seleccionada. 20160722
  • Albaranes de ventas, al modificar precio o descuentos en linea nos pregunta si queremos modificar los precios de la factura en el caso de no estar enlazada. 20160722
  • Pedidos de ventas, opción en lineas de poder ver los últimos pedidos de ese modelo para ese cliente con su precio. 20160725
  • Marcaje de Fabricación por Operario y Operación tal y como se nos entrega las hojas de trabajo pero con opción de verlo en pantalla y marcarlo como fabricado. 20160728
  • Pedidos, Albaranes y Facturas de Ventas, en la LOV de la descripción busca por código y descripción, esto posibilita la busqueda por parte parcial del código y de la descripción. 20160729
  • Control de Riesgo en Preexpedición y Expediciones. 20160801
  • Facturas de Ventas, opción de poder listar el diario y el registro de iva, configurable por usuario. 20160802
  • Mantenimiento Clientes, opción de poder listar el mandato SEPA tal cual está en CONTADOC. 20160804
  • Pedidos, albaranes y facturas de Ventas, si rellenamos la referencia de linea recupera el modelo y la descripción. La referencia estará vinculada al cliente (no al representante, grupo de compra o empresa), no tenga conjunto de propiedades y por modelo(no por conjunto). 20160805
  • Generación Facturas de Compras, al generar si el usuario tiene activo el check de autoconformidad se genera ya conforme. 20160810
  • Pedidos Ventas, al anular / paralizar una linea conjuntada pregunta si queremos paralizar el conjunto completo. 20160812
  • Pedidos, Albaranes y Facturas de compras y ventas, en el botón de bultos se ha añadido el cúbico, el peso, las unidades, etc. del documento completo. 20160826
  • Estado de pedidos de venta y compra, poder filtrar por la descripción de la linea de pedido. 20160905
  • Listado de clientes, se añade al filtro los campos EXENTO_SN y RECARGO EQUIVALENCIA, por defecto se muestran todos. 20160909

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

19 Sep Expowin ERP 4.5 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 4.5, nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted es cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos más de 530 mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

 

1.- Nueva opción en la generación de pedidos a proveedor para permitir que no se agrupen pedidos de cliente de distintas tiendas en un mismo pedido a proveedor, es decir, si se desmarca la opción, se generará un pedido a proveedor para cada tienda, de los pedidos de cliente que se están pidiendo a proveedor.

2.- Nueva opción en el mantenimiento de Artículos para indicar qué tiendas pueden pedir este artículo al proveedor. Además, se ha puesto una opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que no deje guardar la línea del pedido si el artículo no se puede pedir a proveedor.

3.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” para indicar si al modificar los descuentos o precio de coste del artículo/proveedor, se recalculará el PVP manteniendo el margen como hasta ahora, o se recalculará el margen manteniendo el PVP.

4.- Ahora, al borrar la última factura de cliente generada, el contador se retrocederá automáticamente, evitando así que el usuario tenga que hacerlo manualmente.

5.- Si tenemos activada la opción de “Generar Documentos Solo de Sus Almacenes” de la configuración de tiendas, cuarta pestaña, sección Almacenes, ahora en el mantenimiento de traspasos entre almacenes, sólo aparecerán aquellos traspasos que tengan almacén de salida o almacén de entrada pertenecientes a la tienda actual.

6.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Almacenes” para ver todos los almacenes en la consulta de stock del Mantenimiento de Artículos, o solo los almacenes pertenecientes a la tienda actual.

7.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Almacenes” para obligar a elegir hueco de almacén al hacer la recepción de mercancía (albaranes de proveedor).

8.- Añadidas mas variables en la generación automática de la referencia del pedido de cliente, disponible en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (1/3)”.

9.- Nueva opción en el registro resumido de pedidos de cliente para agrupar o no por Serie de Facturación.

10.- Ahora, a la hora de crear artículos, se rellenarán los huecos vacíos, permitiendo así re-aprovechar los códigos antiguos de artículos que ya no existen, y aprovechar mejor los Programas y Series del proveedor.

11.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para permitir poner números de albarán o factura de proveedor duplicados, aunque la opción de la Configuración de Empresas para no permitir esto, esté activada.

12.- Nuevo Bloqueo de Pedido para NO PASAR A PRESUPUESTO.

13.- Para la liquidación de comisiones de Vendedores por Pedido de Cliente y Línea de Venta, se ha añadido una opción en la Configuración de Tiendas, pestaña Comisiones, para poder liquidar a un porcentaje distinto aquellos artículos que pertenezcan a un proveedor cuyo régimen fiscal pertenezca a los que se configuren aquí. Además, se da opción a liquidar sólo un porcentaje de la base liquidable en caso de que los artículos estén en oferta, o tengan descuento. El listado de Previsión de Comisiones también se ha actualizado con estas nuevas opciones.

14.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)”, “Poner fecha de servicio máxima automáticamente”, para que se si se tiene activado el Control de Fecha de servicio, se coloque automáticamente la fecha de servicio calculada en el pedido de cliente, sin que se le pregunte al usuario para ello.

15.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para que al cambiar la fecha de servicio de un pedido de proveedor, se actualice la fecha de servicio de los pedidos de cliente afectados. Si el pedido a proveedor es para Stock, entonces se actualizarán todos aquellos pedidos de cliente que tienen artículos de este pedido, cogidos de stock, sin stock Real, pero con stock Disponible (porque estaban pendientes de recibir). Además, si la fecha cae en un día festivo, de los señalados en el Mantenimiento de Días Festivos, se saltará al siguiente día hábil.

16.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para indicar el Incremento de días de servicio al cliente. Este número de días que aquí se indique, se le sumará a la fecha de servicio del pedido de cliente cuando se calcule.

17.- Nueva opción en la Consulta de Pedidos a Proveedor para poder ver pedidos de todas las empresas.

18.- Se ha ampliado la Referencia del Proveedor del Mantenimiento de Artículos de 20 caracteres a 100 caracteres.

19.- Se ha puesto visible en Nombre Comercial del Cliente en el Mantenimiento de Facturas de Cliente.

20.- En el mantenimiento de Devoluciones de Cliente por Incidencias, se ha puesto un icono para acceder a la Factura de Cliente, si está generada.

21.- En el lanzador del listado de Pedido a Proveedor, si las líneas del pedido a proveedor que se están imprimiendo tienen distintas fechas de alta, se visualiza un mensaje indicándolo, y mostrando las distintas fechas que hay, para que el usuario pueda decidir si cambia el filtro por fecha de alta.

22.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Situación de Huecos de Almacén.

23.- En el Mantenimiento de Cobros se ha puesto visible el Usuario que dio de alta este cobro. Además, también se ha puesto el Usuario de Alta en el Listado de Cobros.

24.- En el Importador de Tarifas Puntos/Costo se da la posibilidad de indicar el Descuento de Venta del artículo en la columna “P” de la Excel.

25.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Cambios / Reparaciones pendientes de Recibir de Incidencias.

26.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Pedidos Pendientes de Recibir.

27.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para poder marcar un pedido como “Pedido Acabado“. Al marcarlo, se rellenará automáticamente la fecha en la que se marca.

28.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para PEDIDO ACABADO.

29.- Nueva opción en las Estadísticas de Ventas Pedido para filtrar por Pedidos Acabado, Pedidos No Acabados, o Todos, y posibilidad de filtrar entre fechad de Pedido Acabado.

30.- Si se tiene configurado una Política de Bloqueo de Pedidos del tipo PEDIDO ACABADO, si se cambia la fecha de Pedido Acabado, se le preguntará al usuario si se desea cambiar la fecha de todos los bloqueos que se hayan generado por esta política de bloqueo.

31.- En el Mantenimiento de Clientes, junto a los tres teléfonos del cliente, se han añadido tres campos de texto libre (100 caracteres) para indicar la persona de contacto asociada a esos teléfonos. Se han puesto también estos campos en la Dirección de Envío del cliente.

32.- En el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, si el pedido tiene Portes, aparecerá un texto en rojo indicándolo.

33.- En el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, si el pedido tiene Bloqueo Total, aparecerá un texto en rojo indicándolo.

34.- Nueva opción para separar los Presupuestos de los Pedidos Confirmados, en dos series de facturación distintas, y por lo tanto, con dos numeraciones distintas, de forma totalmente automática. El presupuesto se dará de alta en una serie de facturación concreta, y con un contador independiente para esa serie. Al confirmar el presupuesto, se generará automáticamente un nuevo Pedido Confirmado, con todos los datos del presupuesto, pero en la serie de facturación de los Pedidos, con su contador correspondiente, quedando así registrado en el sistema por un lado el Presupuesto, y por otro lado el Pedido. En las líneas del pedido, se podrá ver a qué número de presupuesto pertenece. Para configurar esto, se debe añadir la serie de facturación que queremos utilizar para presupuestos en el Mantenimiento de Series de Facturación del menú de Mantenimientos -> Contadores / series, pestaña “Presupuestos Cliente (opcional)” y marcarla como Serie por Defecto para Presupuestos.

35.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, para que en la consulta de pedidos de la primera pestaña, sólo aparezcan los presupuestos que no se han pasado ya a pedido confirmado.

36.- Nueva opción en las Estadísticas de Ventas para que al mostrar los presupuestos, se pueda elegir mostrar los no pasados a pedido, los sí pasados a pedido o todos.

37.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para poder introducir los Portes del Pedido, de forma automática, en función de un porcentaje sobre el Total del pedido, y con un importe mínimo. Este porcentaje e importe mínimo se puede indicar en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)”.

38.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para no dejar guardar las líneas de pedido cuyo artículo está marcado para venderse exclusivamente como parte de una Composición.

39.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que cuando se anule una línea, si no está recibida, se anule directamente al proveedor, en lugar de preguntar al usuario si desea anularla al proveedor, o recibirla para Stock.

40.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que en el Pedido de Cliente, al cambiar de la pestaña de líneas a la de la cabecera, se revalore automáticamente el pedido sin preguntar al usuario.

41.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que se coloree el precio de la línea del pedido de cliente si es distinto al precio original del artículo, en rojo si es inferior, y en verde si es superior.

42.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Programas, para ocultar los programas que están desactivados.

43.- Posibilidad de exportar directamente a Excel todas las Estadísticas de Ventas, tanto de Pedidos como de Facturas.

44.- Nueva opción en la Estadística de Ventas Pedidos por Código Postal para ver el detalle de los pedidos, es decir, si se marca esta opción, para cada código postal aparecerán los pedidos que contempla.

45.- Nueva opción en la generación de Albarán de Proveedor desde un Cambio / Reparación de Incidencias para poder indicar el número de Albarán de Proveedor.

46.- En la generación de Facturas de Proveedor, se da la opción a elegir desde / hasta serie de facturación de los albaranes a facturar. Además, en el Mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para poder generar Factura de Proveedor de Todas las Series, o sólo de las series pertenecientes a las tiendas del usuario. La serie de destino de la factura, podrá ser la misma que la del albarán, o una específica.

47.- En la generación de Albaranes de Proveedor, se da la opción a elegir desde / hasta serie de facturación de los pedidos a recibir. Además, en el Mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para poder recibir mercancía de Todas las Series, o sólo de las series pertenecientes a las tiendas del usuario. La serie de destino del albarán, podrá ser la misma que la del pedido, o una específica.

48.- Nuevo control de impresión del Pedido a Proveedor. Cada vez que se imprime un pedido a proveedor, se guarda un registro internamente. De esta forma podemos saber cuántas veces se ha impreso un pedido, y si fuera necesario, poder indicarlo en el documento impreso, para saber si es la primera vez que se imprime, o es una copia. Además, en el mismo Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, en el icono de “Imprimir Pedido”, aparece el número de veces que se ha impreso éste.

49.- Se ha añadido la Tienda en los Listados de Incidencias, resumido y detallado.

50.- En el listado de Situación de Pedidos de Cliente, por Pedido, se ha añadido una marca si el pedido tiene Incidencias o no. Además, a la hora de exportarlo a Excel, también aparece el nombre del Vendedor.

51.- En la Estadística de Ventas Pedidos, por Pedido y por Vendedor, se ha añadido una opción para que aparezcan los datos del Cliente del Pedido.

52.- En el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha, se ha añadido una opción para que aparezcan los Huecos de Almacén en los que se encuentra ubicado el artículo.

53.- Se ha mejorado la pantalla de Cambio Masivo de Fecha de Servicio de Pedidos a Proveedor, que se encuentra en la Consulta de Pedidos a Proveedor, de tal forma que se ha hecho más grande para que aparezcan mas datos, te puedes desplazar entre líneas pulsando las flechas arriba y abajo del teclado, y se puede seleccionar la línea pulsando la barra espaciadora del teclado.

54.- Nueva opción en el menú de Compras -> Albaranes de Proveedores, Generación de Albaranes con fichero, para poder generar Albaranes de Proveedor (recepción de mercancía) a través de un fichero de texto donde se encuentran los pedidos, y las líneas y artículos a recibir. Al final del proceso se se mostrará información con el resultado de la operación.

– El fichero será un CSV separado por “|” con la siguiente estructura:
1.     Empresa
2.    Serie
3.    Ejercicio
4.    Pedido de compra
5.    Proveedor
6.    Fecha recepción
7.    Número albarán de proveedor
8.    Línea del pedido de compra
9.    Código de artículo
10.  Cantidad
11.  Almacén
12.  Hueco

Un ejemplo de fichero podría ser el siguiente:

1|0|2015|66|25|30/09/2015|ALBPROV125|1|00025001000000|1|1|A1
1|0|2015|67|30|30/09/2015|ALBPROV140|1|00030000010001|1|1|0
1|0|2015|68|25|30/09/2015|ALBPROV125|1|00025001000002|1|1|0

55.- Nueva columna de Almacén en la pantalla de Consulta de Pedidos Completados.

56.- Nueva columna de Almacén en la pantalla de Buzón confirmación e-mail documentos.

57.- Se ha mejorado el cuadro de diálogo de selección de ficheros para adecuarlo a los actuales de los sistemas operativos mas modernos.

58.- Nuevo campo de Activo Si/No en el Mantenimiento de Montadores.

59.- En la Generación de Albaranes de Cliente, se da opción a poder cambiar la fecha de servicio del albarán que se va a generar, para cada uno de los pedidos que se seleccionen.

60.- Nueva opción en la Estadística de Ventas Pedidos por Artículo para ver el detalle de los pedidos, es decir, si se marca esta opción, para cada artículo aparecerán los pedidos que contempla.

61.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Clientes.

62.- Nueva opción en el Mantenimiento de Vendedores para poder duplicar un Vendedor, con todos sus datos asociados.

63.- En el Listado de Situación de Artículos, se muestra una columna con el Importe Total en función al Stock Vendible.

64.- Nueva opción en la pantalla de Generación de Facturas de Anticipo, del Mantenimiento de Cobros, para poder tomar los valores del cobro en el que nos encontramos, para que solo se facture este cobro, en lugar de todos los cobros pendientes de facturar.

65.- Nueva opción para generar Incidencias desde TPV’s. En las líneas del TPV, se ha puesto un botón en la parte derecha para pasar esa línea a incidencias. Si esa línea ya tiene una incidencia, con este mismo botón se podrá ir a esa incidencia, o se podrá generar una nueva. Si la incidencia está sin resolver, este botón aparecerá de color rojo, y si ya está resuelta, aparecerá de color verde. La gestión de la incidencia una vez ya generada, se realizará igual que si se tratase de un pedido de cliente, pero adaptado al TPV.

66.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Características” para poder asociarle al artículo otras Líneas de Venta, a demás de la principal. Estas líneas de venta se utilizarán para la clasificación del artículo en el comercio electrónico.

67.- En los listados de Incidencias, cuando se generan en Excel, ahora aparece también la Fecha de Alta de la incidencia.

68.- En el listado de Situación de Pedidos de Cliente, por proveedor, cuando se genera en Excel, ahora aparece también la tienda, el vendedor, y si el pedido tiene Incidencias.

69.- Ampliado de 40 a 100 caracteres el Nombre Comercial del Cliente.

70.- Nuevo proceso para enviar automáticamente por email al proveedor, todas las anulaciones de líneas de pedido pendientes de enviar, cada cierto tiempo (por defecto se enviarán cada 24 horas, aunque es configurable).

71.- En las anulaciones de líneas de pedido de cliente, se ha puesto una opción para indicar el almacén en que se recibirá ese artículo anulado. Si el artículo ya está recibido, se moverá a este almacén. Además, en el Mantenimiento de Tiendas, pestaña “Almacenes” se puede indicar cual será el almacén por defecto para anulaciones, permitiendo así que al anular una línea de pedido, el almacén marcado como tal se coloque automáticamente sin que el usuario tenga que introducirlo manualmente.

72.- Posibilidad de exportar directamente a Excel los ABC de pedidos y facturas.

73.- Nueva opción en el ABC de pedidos, seleccionando el criterio ARTÍCULOS, para mostrar el proveedor y el programa del artículo.

74.- Al marcar un pedido como acabado, y si esto genera un BLOQUEO TOTAL sobre el pedido, al cambiar la fecha de “pedido acabado”, también se cambiará la fecha del bloqueo del pedido.

75.- Nuevos campos de “Porcentaje de comisión bancaria” y “Cuenta de comisión bancaria” en el Mantenimiento de Tipos de Pago. Cuando un tipo de pago, sea del tipo Banco, estos campos se habilitarán y permitirán introducir qué comisión nos cobra el banco cuando cobramos con este tipo de pago (por ejemplo, por tarjeta). Luego, al enlazar a contabilidad el cobro, esta comisión la llevará a la cuenta que hayamos especificado aquí.

76.- En el Listado de Cobros, se ha añadido el DNI del cliente.

77.- En el Mantenimiento de Tiendas, se ha añadido un icono que permite duplicar la tienda actual, en la misma empresa o en otra empresa, copiando todas sus configuraciones, contadores, etc.

78.- En el Mantenimiento de Ofertas de artículos, en la opción de Generación Masiva de Ofertas, se da opción a que se generen las ofertas de sólo los artículos que tienen stock, o de todos los artículos filtrados, aunque no tengan stock. En este caso, la cantidad en oferta será una cifra elevada, para asegurar que siempre haya stock de la oferta.

79.- Nueva estadística de Pedidos de Venta por Proveedor.

80.- En el Listado de Artículos (puntos, pvp, coste) se da opción a que los precios de venta salgan de una Tarifa Especial.

81.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para utilizar “Precio y descuento ficticio”. Si se activa, en el Mantenimiento de Proveedores, en la pestaña Programas aparece un campo para indicar un “Descuento Simulado”. Si se indica un descuento aquí, en las líneas del pedido de cliente, al introducir un artículo perteneciente a este programa, aparecerá este Descuento Simulado y un Precio Simulado (en dos campos nuevos que se han habilitado para tal uso), el cual es calculado como el precio normal del artículo, mas ese descuento, es decir, el Precio Simulado será aquel que al aplicarle el Descuento Simulado, nos dé como resultado el precio normal del artículo. Estos datos se guardan en el pedido, y pueden ser luego mostrados al imprimir el Formato de Pedidos de Cliente. Este campo se puede usar para “engañar” al cliente final, haciéndole creer que el precio del artículo es muy elevado, pero se le está aplicando un gran descuento, cuando en realidad el descuento es nulo.

82.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar si se le puede “Enviar publicidad”. Se puede indicar SI, NO o SIN DATOS. Además, en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, se ha puesto una opción para que al dar de alta un cliente, se le pregunte al usuario si el cliente desea que se le envíe publicidad o no, para obligar así a que este campo se rellene siempre.

83.- Nueva opción para que las Reclamaciones a Proveedor se puedan enviar por Email.

84.- En el Mantenimiento de Artículos, en la opción que hay para replicar un artículo en las distintas series y propiedades que tiene el proveedor, ahora se da opción a elegir individualmente en qué series y propiedades se quiere replicar el artículo.

85.- En el Mantenimiento de Artículos, en la opción que hay de Traspaso de Artículos, dar opción a que los artículos se puedan Mover de un proveedor a otro (antes sólo se podían copiar).

86.- En el Mantenimiento de Incidencias, no se deja modificar la cantidad, si ésta es superior a la cantidad del documento de origen.

87.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Incidencias” para que no se pueda resolver una incidencia hasta estar finalizada, es decir, una incidencia no se podrá marcar como resuelta hasta que todos los procesos que estén a medio (un cambio sin recibir, una recogida de cliente sin recoger, etc.) estén realizados.

88.- Nuevo formato de listado, en el Listado de Pedidos a Proveedor pendientes de Recibir, en el menú de Compras -> Pedidos a Proveedor -> Listado de pedidos pendientes de recibir, seleccionando la opción “Resumido 3”.

89.- Nueva opción en el Mantenimiento de Series de Facturación, pestaña “Pedidos de Cliente” y “Presupuestos de Cliente” para poder especificar el almacén por defecto para las líneas, dependiendo de la serie de facturación en la que se haga el pedido, de tal forma que al dar de alta las líneas del pedido, se mirará que almacén tiene asociado la serie de facturación con la que se ha creado el pedido, y se colocará como almacén de la línea. Si este almacén está en blanco, se tomará el almacén por defecto que tenga definida la tienda, como hasta ahora.

90.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros”, para que cuando se marque que se le envíe el pedido por email al imprimirlo, no se envíe por email, pero sí que se genere el PDF. Además, se da opción a guardar una copia de este PDF en la ruta que el usuario especifique aquí también.

91.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros”, para que cuando se marque que se le envíe el pedido por email al imprimirlo, se genere un CSV con la información del pedido y se envíe por email junto al PDF. Si está marcada la opción de “no enviar por email”, el CSV se generará igualmente y se quedará guardado, y si además está configurada la ruta para guardar una copia del PDF, también se guardará una copia de este CSV. Esta opción solo está disponible para ciertos formatos de pedidos a proveedor. Si en el suyo no está disponible, póngase en contacto con nosotros para que se lo configuremos.

92.- Nueva opción en los Tipos de Pago para indicar si ese tipo de pago es un “Vale de Compra”. Cuando se hace un cobro con este Tipo de Pago, se podría configurar el formato de recibo para que sea distinto al normal.

93.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Facturas de Proveedor.

94.- Nueva opción en el Listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente, para mostrar la Situación del Pedido. Además, si el pedido tiene incidencias, aparecerá una marca junto a éste.

95.- En la generación de Carga de Camiones por Pedidos, se ha puesto una opción para que no se filtren los pedidos por los códigos postales de la ruta, es decir, aunque se especifique una ruta para la generación, los pedidos que aparezcan serán todos, no los que pertenezcan a esta ruta.

96.- Nueva opción en el Importador Avanzado de Artículos para indicar si el precio de venta va con I.V.A. incluido o no.

97.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Varios” para indicar el número de decimales a restar al precio redondeado, de tal forma que si está marcada la opción de Redondear Precios de Venta, al precio redondeado se le restará el número de decimales que aquí indiquemos. Por ejemplo, si se le indica que se reste 0.01, un artículo con PVP de 15.23€, redondeado sería 15.00€ y con los decimales restados quedaría en 14.99€.

98.- Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente, para poder renumerar una línea de factura.

99.- Nueva pestaña dentro del Mantenimiento de Situación de Huecos de Almacén, para mostrar un Histórico de Situación de Huecos, donde se puede consultar el histórico de situación de huecos de un pedido.

100.- Nueva opción en el Listado de Cobros para filtrar por hora de alta del cobro.

101.- En la pantalla de Consulta de Artículos, si se filtra por EAN13, buscar también artículos que tienen el EAN13 puesto en la pestaña “EAN13” del Mantenimiento de Artículos.

102.- Nueva opción en el Mantenimiento de Bloqueos de Pedido para desbloquear todos los bloqueos de un pedido de una sola vez.

103.- Nuevo filtro por Montador en las Estadísticas de Pedidos.

104.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Cobros.

105.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que no se puedan desmarcar pedidos de la agenda con fecha anterior a la de hoy.

106.- Nueva opción a la hora de generar un Cambio / Reparación / Pedido a Proveedor / Devolución a Proveedor / Devolución a Cliente / Entrega a Cliente, de Incidencias, para que se pueda generar a precio cero.

107.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de Clientes, pestaña “Otros” para indicar si a ese cliente se le aplican las Ofertas y/o las Operaciones Comerciales.

108.- Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, para indicar si ese almacén es un almacén de Incidencias. 

109.- En el Mantenimiento de Incidencias, se ha puesto un campo indicando el almacén sobre el que se está generando la incidencia. Cuando se genere una incidencia nueva, en el campo Almacén se colocará el almacén que esté marcado como almacén de incidencias, y si no hay ninguno marcado, se colocará el almacén del documento de origen de la incidencia. Cuando se generen los documentos de la incidencia (cambio, reparación, etc.), se generarán con el almacén que se haya indicado aquí. En el cálculo del Stock, la incidencia se marcará sobre el almacén que hay en el Mantenimiento de Incidencias, hasta que se reciba mercancía, que ya pasará al almacén donde se ha recibido.

110.- Se ha desarrollado un nuevo Sistema de Mensajería Interna, donde los usuarios del ERP pueden mandarse mensajes entre sí, bien individualmente (usuario a usuario), o bien a grupos de usuarios, a usuarios de cierta tienda, o a todos los usuarios. Los mensajes recibidos se visualizarán en el fondo del ERP. Se podrán marcar como leídos para que no aparezcan más, y además, el usuario que envía el mensaje puede establecer una fecha de caducidad, para que pasada esa fecha, el mensaje desaparezca del fondo del ERP. Adicionalmente, el usuario que envía el mensaje podrá ver qué usuarios han macado ya el mensaje como leído y quienes no.

111.- En el listado de Cambios / Reparaciones pendientes de recibir, al exportarlo a Excel, se ha añadido la fecha de la incidencia, y el vendedor de la incidencia.

112.- En la opción que hay en el Mantenimiento de Pedidos, para Duplicar un Pedido, ahora se da opción a elegir la Tienda de Destino del pedido duplicado.

113.- Nueva opción en la pantalla de Necesidades de Artículos para que el stock a comparar del artículo, sea el de la suma de todos los stocks de todos los almacenes filtrados en la consulta inicial.

114.- Nuevo Control de Facturación por Meses. En la Configuración de Empresas, segunda pestaña de Facturación, sección “Control de Facturación” se han añadido dos opciones para controlar la facturación por meses en Ventas y/o en Compras y una tabla donde aparecen los meses del año. Si se activa cualquiera de estas dos opciones, sólo se podrán generar facturas (de venta o de compra, según opciones marcadas) en los meses del año que aquí aparezcan y que además, estén marcados como “Abierto”, de tal forma que si queremos controlar que no se puedan generar facturas en un determinado mes, se puede desmarcar la opción de “Abierto” para ese mes. Para generar automáticamente los meses de un año, se puede hacer desde esta pantalla pulsando sobre el botón inferior de “Crear Control Año”, o bien, al dar de alta los contadores del nuevo ejercicio, también se creará el control de facturación para ese ejercicio.

115.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV”, para que a la hora de guardar una línea de un TPV, pregunte al usuario si el artículo que está vendiendo es de Exposición o no. Lo que el usuario responda, quedará guardado en cada línea del TPV, en una casilla al final de la línea.

116.- Nueva opción en el Registro de TPV’s, del menú TPV -> Registro de pedidos, para poder filtrar por “articulo cogido de exposición”.

117.- Nuevos campos de Garantía en los Artículos (pestaña “Otros”) y Composiciones (pestaña “Datos”). Su funcionamiento es similar a los de Transporte, es decir, el importe que aquí se le ponga, será restado al precio del artículo/composición. Si el importe es negativo, el precio será incrementado.

118.- En el Mantenimiento de Tipos de Incidencias, se ha dado la posibilidad de desactivar los registros, y de añadir un Mensaje Emergente, de tal forma que cuando en una incidencia se ponga un Tipo de Incidencia que tiene mensaje emergente, aparecerá este mensaje, y si además está desactivado, no dejará continuar al usuario.

119.-En el Mantenimiento de Almacenes, se ha dado la posibilidad de desactivar los registros, y de añadir un Mensaje Emergente, de tal forma que cuando se ponga un Almacén que tiene mensaje emergente, aparecerá este mensaje, y si además está desactivado, no dejará continuar al usuario.

120.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña “Almacén”, sección “Control de Stock”, para ver solo el stock de los almacenes de la empresa, es decir, los almacenes configurados en el Mantenimiento de Tiendas de esta empresa.

121.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios: “Poner Vendedor en Estadísticas”, de tal forma que si se marca, al entrar a las estadísticas de ventas, en el filtro desde / hasta vendedor, se colocará el vendedor que tenga asignado el usuario.

122.- En los listados de Cambios y en los de Incidencias, se ha puesto un filtro para poder filtrar por la fecha de última recepción del cambio, o cualquier documento en el caso de los listados de incidencias.

123.- Desde la pantalla de Inserción masiva de Artículos, de las líneas del Mantenimiento de Pedos de cliente, si buscas por una referencia y no existe, al darle al botón de Crear Artículo, te colocará automáticamente ya esa referencia en el Mantenimiento de Artículos, para el artículo nuevo que se está dando de alta.

124.- En el Mantenimiento de Cobros, se ha añadido un campo para indicar el importe de dinero que “Entrega” el cliente, y otro para indicar cuánto se le “Devuelve” al cliente, en función del importe que se le está cobrando. Por ejemplo, al cliente se le están cobrando 35€, pero “entrega” 50€, y por lo tanto se le “devuelve” 15€. Estos valores se guardan en la base de datos por si posteriormente fueran necesarios.

125.- En el Mantenimiento de TPV, a la hora de hacer un cobro, el importe que “Entrega” el cliente, y el que se le “Devuelve” al cliente, se guardan en la base de datos junto al cobro, de tal forma que podrían imprimirse en el formato de Ticket para que el cliente tenga constancia de lo que ha pagado.

126.- En el Mantenimiento de TPV, a la hora de hacer un cobro, se ha puesto un teclado numérico en pantalla para que sea más fácil introducir el importe que entrega el cliente al pagar.

127.- En el Mantenimiento de TPV, a la hora de hacer un cobro, se ha puesto una opción para que se pueda introducir el código postal del cliente. Así, para los tpv de contado sobre todo, se podrá luego obtener una estadística por código postal de las ventas realizadas. Este código postal también aparece en el Mantenimiento de TPV, en la parte inferior derecha. Si el cliente asignado al TPV ya tiene código postal, éste aparecerá automáticamente.

128.- En el Mantenimiento de TPV, se ha puesto un icono junto al Importe Cobrado, para poder ver los cobros del TPV.

129.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)”, para que al dar de alta un presupuesto, la fecha de servicio aparezca vacía.

120.- Cuando se imprimían etiquetas desde un Albarán de Proveedor que proviene de una incidencia, antes siempre salían Etiquetas para Stock. Ahora se mira el cliente de la incidencia, y si es cliente cero, salen Etiquetas para Stock, pero si es otro cliente, salen Etiquetas de Clientes.

131.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Facturas de Proveedor. Además, en la Excel se incluyen otros valores, como son los datos del proveedor (nombre, NIF, etc.).

132.- En el Listado de Albaranes Pendientes de Cobro, se ha puesto un filtro por Almacén.

133.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección “Comisiones” para que cuando se liquidan Comisiones por Factura, el cálculo del importe cobrado, para saber si una factura está cobrada o no, se haga sobre la contabilidad (solo si se trabaja con Contadoc.ERP). Si tenemos esta opción marcada, al generar las comisiones por factura, nos aparecerá una pantalla previa con las facturas que se van a liquidar, y con el estado en el que se encuentran en contabilidad, y el usuario podrá decidir si liquida comisión de esa factura o no.

134.- En el proceso de Enlace de Facturas de Cliente a contabilidad, se da la posibilidad de elegir la fecha del asiento, para todas las facturas enlazadas, o que la fecha del asiento coincida con la fecha de la factura.

135.- En la pantalla de Alarma de Incidencias se ha añadido el número de pedido al que hace referencia la Incidencia.

136.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para permitir o no borrar un pedido confirmado. Si está marcada, un pedido no podrá borrarse a menos que se pase a presupuesto.

137.- Nuevo Bloqueo de Pedido para NO GENERAR INCIDENCIA.

138.- En el listado de Líneas de Cobro, se ha añadido un filtro por fecha de pedido.

139.- En el listado de Artículos Completo con Fotos, se ha añadido una opción para ver el número de puntos del artículo.

140.- En el Mantenimiento de Rutas, al insertar un código postal, si el sistema detecta que ese código postal tiene más poblaciones, te pregunta si deseas insertarlas todas, y en tal caso, insertará todas las poblaciones que tiene ese código postal.

141.- En el Importador Avanzado de Artículos, se han añadido más columnas a la Excel para importar, estas son la Plantilla de propiedades, el Proveedor, la Familia, el Tipo de I.V.A., la cuenta de Compras y la cuenta de Ventas, en las columnas S, T, U, V, W y X respectivamente.

142.- En el listado de Situación Económica de Pedidos, se ha añadido un filtro por Fecha de Cobro, para filtrar la fecha de los cobros de los pedidos que aparecen en el listado, y poder determinar así si estaban cobrados o no en esas fechas.

143.- En el listado de Situación de Huecos de Almacén, se ha añadido un filtro por fecha de pedido.

144.- En la “Consulta de Agenda” del menú Mantenimientos, cuando estamos situados sobre  un día, aparecerá el importe total de los pedidos de ese día, tanto totales, como por montador, del montador sobre el que estemos situados.

145.- En el Mantenimiento de Pedidos se ha añadido una opción en la parte inferior para indicar si el pedido lleva “Cocina” (o montaje especial). Esta opción se marcará automáticamente cuando en el pedido se introduzca un artículo que pertenezca a un proveedor que tiene marcado la opción de “Cocina” (del Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros”). También se puede marcar manualmente. En el módulo de Llamadas de Reparto (Call Center), para filtrar los pedidos con “cocina” ahora se hará desde esta nueva opción en el pedido, en lugar de buscarlo en el proveedor.

146.- En la pantalla de Llamadas de Reparto (Call Center) ahora se pueden filtrar los pedidos por la Dirección de Envío. Además, en la pantalla de datos, se visualizará el código postal y la población, permitiendo así ordenar la lista de pedidos por estas columnas.

147.- En el Registro Detallado de Albaranes de Cliente, se da opción a mostrar la Ubicación de los Artículos (huecos de almacén).

148.- En el Registro Detallado de Albaranes de Cliente, se da opción a agrupar por Montador.

149.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Detallado de Albaranes de Cliente.

150.- En el Importador de tarifas Avanzado, si el precio de compra está vacío pero el de venta está relleno, se importará como si fuera una importación de tarifa PVP, es decir, el programa calculará automáticamente el coste del artículo en función del margen y de los descuentos.

151.- Modificación en el proceso de introducción de Artículos con Propiedades en el pedido, para dar opción a que si un valor de la propiedad (Telas, Colores, etc.) no existe, se pueda dar de alta automáticamente desde la pantalla de selección. Si se desea volver a utilizar el método anterior, en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” se ha puesto la opción “Tipo de Selección de Propiedades”.

152.- Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor para poder re-ubicar la mercancía recibida en este albarán. Al pulsar sobre la opción “Reubicar huecos almacén”, aparecerá una pantalla donde se visualizarán los artículos de este albarán, la ubicación en la que se encuentran actualmente (o puede que no estén en ninguna), y se da opción a indicar una nueva ubicación, y la cantidad que se mueve a esa nueva ubicación.

153.- Nueva opción en el Mantenimiento de Situación de Huecos de almacén para poder re-ubicar la mercancía. Esta opción sólo aparece si se accede a esta pantalla desde un Albarán de Proveedor o desde un Pedido de cliente, y permitirá re-ubicar la mercancía de los artículos existentes en ese Albarán o Pedido y que ya estén en un hueco de almacén.

154.- Nueva opción en el menú de Almacén -> Huecos -> Reubicación de huecos de almacén, para poder re-ubicar libremente los artículos que se encuentran en los huecos de almacén. Al entrar al módulo, podremos elegir el artículo que queremos re-ubicar, el almacén y/o hueco, o hasta incluso el pedido de cliente. Al aceptar el filtro, nos aparecerán los artículos consultados, y el hueco de origen donde se encuentran, y podremos indicar el nuevo hueco de destino, y la cantidad que queremos mover.

155.- Nuevo filtro por “Artículo WEB” en la Generación / Actualización de Tarifas Especiales.

156.- Se ha modificado el módulo de Reclamaciones a Proveedor para hacerlo multiempresa, es decir, desde una misma pantalla se podrían generar todas las reclamaciones de todas las empresas configuradas en el sistema.

157.- Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Cliente para poder imprimir las etiquetas de artículos de únicamente artículos que se encuentran en este albarán. Las etiquetas serían las mismas que aparecen cuando se listan desde el Pedido de Cliente, pero sólo de los artículos del albarán.

158.- En el Listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente, al seleccionar la opción de “Mostrar Código Cliente”, se mostrará también la dirección de envío del cliente.

159.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para FORMA DE PAGO BLOQUEADA. En el Mantenimiento de Formas de Pago, se ha puesto una opción para “Bloquea Pedido” de tal forma que para aquellas Formas de Pago que tengan esta opción activada, si se configura este Bloqueo de Pedido, el pedido que se introduzca con esta Forma de Pago será bloqueado.

160.- Nuevo Bloqueo de Pedido para NO PASAR A PEDIDO.

161.- En el Mantenimiento de Incidencias, al generar un Cambio o una Reparación, en la línea de observaciones del documento generado se copiará la “Solución” que hayamos puesto en la Incidencia.

162.- Nueva opción en las Estadísticas Resumen Ventas Pedidos para poder elegir por separado si se muestra el beneficio en importe y/o en porcentaje.

163.- En el ABC de Ventas Pedidos, seleccionando el criterio ARTICULO, agrupará únicamente por código de artículo, mientras que si se selecciona el criterio ARTÍCULO + DESCRIPCIÓN, agrupará por código de artículo y por descripción del artículo en el pedido.

164.- En el Actualizador Avanzado de Artículos, se han añadido más columnas a la Excel para importar, estas son la Plantilla de propiedades, el Proveedor, la Familia, el Tipo de I.V.A., la cuenta de Compras y la cuenta de Ventas, en las columnas S, T, U, V, W y X respectivamente.

165.- Ahora, en el Actualizador Avanzado de Artículos se podrá dejar vacío el precio de compra, el precio de venta, o los dos, de tal forma que se pueden dar los siguientes casos:

– Precio de Compra vacío y Precio de Venta relleno: Se actualizarán los artículos con el nuevo precio de Venta, recalculando el margen de venta, y manteniendo el mismo precio de compra.

– Precio de Compra relleno y Precio de Venta vacío: Se actualizarán los artículos con el nuevo precio de Compra, y el precio de Venta se calculará en función del Margen de Venta del Programa asociado al artículo.

– Precio de Compra relleno y Precio de Venta relleno: Se actualizarán los artículos con el nuevo precio de Compra y de Venta, y se recalculará el Margen de Venta del artículo.

– Precio de Compra vacío y Precio de Venta vacío: No se actualizará ningún precio del artículo.

Independientemente de los precios que estén rellenos o no, el resto de campos que actualiza el proceso, se seguirán actualizando como hasta ahora (Medidas, EAN13, Línea de Venta, Marca, Cuenta de Compras y de Ventas, Plantilla de Propiedades y Familia).

166.- En la Configuración de Empresas, ahora se da a elegir el número de decimales que tendrán los precios de venta de los artículos, así como los totales en línea de documento. Así mismo, se puede elegir el número de decimales del Margen Comercial de Venta, y del Descuento en Línea. Se puede configurar hasta un máximo de 6 decimales.

167.- Nueva opción en el Mantenimiento de Líneas de Venta para poder desactivar una Línea de Venta. Si se desactiva una Línea de Venta, no se podrá usar para asignársela a un Artículo o a una Composición, pero seguirá apareciendo en los listados, así como sus Artículos o Composiciones asociadas.

168.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para poder discriminar o no por ejercicio a la hora de comprobar si existe un número de albarán o factura de proveedor con la misma numeración que estamos tratando de insertar.

169.- Nueva opción en el Registro Detallado de Albaranes de Cliente para ver el Pedido de Cliente y la Referencia del Pedido a la que pertenece la línea del albarán.

170.- En el módulo de Llamadas de Reparto, se ha añadido una columna con la Referencia del Pedido.

171.- Nueva opción de valoración para el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha: “Costo Promedio sin Stock Inicial”. Si seleccionamos esta opción, el sistema buscará todas las últimas entradas del artículo, hasta llegar a las existencias actuales de éste, sin tener en cuenta las Regularizaciones (Stock Inicial) que puedan haber por medio, obteniendo los precios de coste, y realizará una media aritmética para obtener el costo promedio.

172.- Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, pestaña “Huecos” para poder duplicar los huecos de un almacén a otro.

173.- Se ha modificado el sistema de Propiedades de Artículos (artículos padre-hijos) para que ciertos valores de propiedades (las respuestas a las preguntas) no afecten a la descripción del artículo. Para ello, en el Mantenimiento de Propiedades, del menú Mantenimientos -> Artículos, en el bloque inferior de la pestaña “Grupos de Propiedades”, para cada línea se ha puesto una casilla para indicar si Afecta a la Descripción o no.

174.- En el Listado de Situación de Pedidos de Cliente, se ha añadido la Fecha de Servicio y la Referencia del Pedido.

175.- En la Estadística de Resumen Ventas Pedidos por Código Postal, se ha añadido una columna con el número de Pedidos que hay por cada Código Postal.

176.- En el ABC Ventas Pedidos por Código Postal, se ha añadido una columna con el número de Pedidos que hay por cada Código Postal.

177.- Nueva opción para que una vez al día se genere de forma automática un listado con aquellos artículos que se encuentran bajo mínimos, y éste se envíe por email a la persona responsable.

178.- Nueva opción en el Registro de Albaranes de Cliente Detallado para poder obtener las etiquetas de artículos con los filtros que se pongan en este listado. El formato de las etiquetas será el mismo que el formato que sale al imprimir etiquetas desde el Mantenimiento de Albaranes de Cliente, o desde el Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

179.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Proveedor donde para cada albarán a facturar, se podrá ver si tiene una incidencia, y se podrá acceder a ella.

180.- Nueva opción en el Listado de Mercancía cogida de Stock Valorada, del menú Gestión de Ventas -> Pedidos de Cliente, para obtener el listado en otro formato, donde aparecerá la Fecha de Alta de la línea, y el Stock Real del Artículo.

181.- Se ha añadido un icono de acceso al Listado de Pedidos Pendientes de Entregar en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

182.- Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para asignar la Familia de la Composición, a todos los artículos de ésta.

183.- Se han puesto nuevos campos de Cuentas Bancarias en el Mantenimiento de Empresas y de Tiendas.

184.- Nueva utilidad en la Agenda de Montaje para que cuando se asigne un pedido en la Agenda a un Montador, si ese montador no existe en el Pedido, se introducirá ese montador en el pedido. Si ya hay otros montadores en el pedido, se le preguntará al usuario si desea eliminarlos y dejar solo éste, o añadir este, y en tal caso, se le preguntará al usuario si desea repartir los porcentajes de participación entre todos los montadores, o insertar el nuevo montador con porcentaje cero.

185.- Se ha rediseñado totalmente el módulo de Ofertas de Artículos para convertirlo en un “Cabeceras – Líneas”, de tal forma que se le da mas agilidad a la hora de introducir ofertas, así como de consultarlas. Ahora el módulo consta de una Cabecera en la parte superior, donde se podrá introducir una descripción, el porcentaje de descuento, y la fecha de validez de la oferta, y unas Líneas en la parte inferior donde se introducirán los artículos de la oferta. El descuento se cogerá automáticamente de la Cabecera, pero se podrá modificar manualmente para cada artículo, así como el precio en oferta.

186.- Se ha rediseñado totalmente el módulo de Ofertas de Composiciones para convertirlo en un “Cabeceras – Líneas”, de tal forma que se le da mas agilidad a la hora de introducir ofertas, así como de consultarlas. Ahora el módulo consta de una Cabecera en la parte superior, donde se podrá introducir una descripción, el porcentaje de descuento, y la fecha de validez de la oferta, y unas Líneas en la parte inferior donde se introducirán las composiciones de la oferta. El descuento se cogerá automáticamente de la Cabecera, pero se podrá modificar manualmente para cada composición, así como el precio en oferta.

187.- Se ha modificado el sistema de Propiedades de Artículos (artículos padre-hijos) para que cuando un artículo Padre tiene una oferta, si se ha de crear un artículo Hijo, se cree también con la oferta que tenía el padre, con el mismo porcentaje de descuento.

188.- Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente para poder cambiar de forma masiva todos los tipos de I.V.A. de las líneas de esa factura.

189.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Guardar consulta de artículos”, de tal forma que si el usuario la tiene marcada, al hacer una búsqueda de artículos, esa consulta quedará guardada, y la próxima vez que se acceda a la búsqueda de artículos, esta consulta se recuperará, y la pantalla aparecerá tal cual se dejó cuando se salió la última vez.

190.- Nuevo filtro por Empresa en el Registro de Albaranes de Cliente Detallado, de tal forma que se pueden consultar albaranes de cualquier empresa.

191.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro de Entradas / Salidas directas de Almacén.

192.- Nueva opción en el Registro de Albaranes de Cliente Resumido para obtener el listado en otro formato.

193.- Modificación en el Pedido de Cliente, para que cuando se cambie el código de Cliente, si éste tiene asociado una Forma de Pago distinta a la actual del pedido, se le pregunte al usuario si desea cambiarla. De forma similar se hace con el Vendedor, cuando se está dando de alta un presupuesto nuevo.

194.- Nueva opción en el Mantenimiento de Restricciones del Módulo, para poder ocultar pestañas enteras de los módulos que queramos.

195.- En el listado de Hojas de Ruta, se ha puesto una opción para ordenar por Población, como hasta ahora, o por Línea de Muelle, respetando el orden que se siguió al introducir los artículos en el Muelle de Carga.

196.- En el Actualizador Avanzado de Tarifas, se ha puesto una opción para que si el precio de venta se deja vacío, se calcule a partir del Margen del Programa del Proveedor, o a partir del Margen actual del artículo.

197.- Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para poder indicar el porcentaje de comisión al que se liquidarán los artículos de esta composición. Esta opción sólo es válida para la Liquidación de Comisiones por Línea de Venta, y sólo si se introducen en el pedido a través de la Composición.

198.- Nueva opción en la Generación Especial de Comisiones por Programa, de Pedidos o Albaranes:

– Especial 1: liquida comisión sobre todos los pedidos filtrados, a un porcentaje dado y a un vendedor específico.

– Especial 2: En el Mantenimiento de Vendedores se ha puesto una tabla para poder asociar otros vendedores, a un vendedor. Esta opción liquida comisión a un porcentaje dado y a un vendedor específico, sobre todos los pedidos filtrados, y cuyos vendedores sean los que tiene asociados este vendedor.

199.- Nuevo campo “Cta. de ventas” en el Mantenimiento de Series de Facturación. Este campo determina la cuenta de venta en base a la serie de facturación utilizada. En caso de no estar relleno buscara la cuenta de ventas en la configuración de la tienda, tal como lo hacia antes.

200.- Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente para poder pre-calcular los vencimientos de las facturas, dando opción a modificar estos vencimientos, así como el banco de la domiciliación. A la hora de enlazar a contabilidad, si estos vencimientos están pre-calculados, se enlazarán tal cual estén, y si no, se generarán en el momento del enlace.

201.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para poder agrupar por Referencia y Serie de Terminación, o por Referencia y Propiedad, de tal forma que los artículos aparecerán agrupados por Referencia y con subtotales por Serie de Terminación o Propiedad.

202.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para poder ver o no el Detalle de los Artículos. Si se desactiva esta opción, no se verán los artículos, y sólo aparecerán los subtotales y totales.

203.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para poder agrupar por Línea de Venta y por Tienda. En el caso de la agrupación por Tienda, ésta será una agrupación por encima de la de Almacén, y en ella entrarán los almacenes que tenga configurados la tienda.

204.- Modificación en la pantalla de Llamadas de Reparto para añadir un acceso a la Agenda de Montadores. En la primera pestaña, aparece si el pedido está ya en la agenda o no, y si lo está, se podrá acceder a ella. En la segunda pestaña además también se podrá Reservar Días en la Agenda, al igual que se puede desde el Mantenimiento de Pedidos.

205.- Modificación en la pantalla de Llamadas de Reparto para añadir en la primera pestaña, en la lista de pedidos, una casilla indicando si el pedido tiene o no Observaciones Internas, así como un botón en la parte inferior para acceder a éstas.

206.- En los actualizadores de tarifas (Puntos, Avanzado y Precio Venta) se ha puesto una opción para indicar si se ha de buscar por Referencia de Proveedor, como hasta ahora, o por Código Interno del ERP (el que genera automáticamente el ERP para cada artículo). Si se selecciona Referencia del Proveedor, busca por referencia como siempre, y el actualizador funciona como siempre. Pero si se selecciona Código interno del ERP, en la Excel se puede poner el código interno del artículo en la primera columna, y se buscaría directamente por éste. Además, con esta opción, ya no haría falta poner el Proveedor, Programa y Serie en la pantalla del actualizador, y se podrían mezclar en la misma Excel artículos de distintos proveedores o programas o series.

207.- Modificación en el Actualizador de Tarifas Avanzado, para que los campos que hasta ahora eran obligatorios, ya no lo sean, actualizando sólo los que estén rellenos. Por ejemplo, se podrían dejar vacías las dos columnas de precios, y el actualizador sólo actualizará lo demás que esté relleno (de las cosas que se actualizan, que son: Precios, EAN13, medidas, descripciones, línea de venta, marca, cuenta de compras, cuenta de ventas, plantilla de propiedades y familia).

208.- Modificación en la Agenda de Montadores para visualizar el importe total de los pedidos agendados para ese día.

209.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para poder visualizar la referencia del pedido de cliente.

210.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para indicar si ese usuario es un “Encargado de Tienda”. Si esta opción está marcada, y este usuario tiene un Vendedor asociado, en las Estadísticas de Ventas por Vendedor, el nombre de este vendedor aparecerá en Negrita.

211.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos para mostrar el DNI/CIF del cliente, en los datos de Facturación del Cliente.

212.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos para marcar cada situación y estado del pedido de un color, haciendo así más fácil el poder saber de un vistazo rápido el estado del pedido.

213.- En el Listado de Artículos Completo con Foto, se ha añadido una opción para mostrar el Stock Vendible de todos los almacenes, y otra opción para mostrar el Stock Real de un cierto almacén.

214.- Modificación en la Estadística de Cuadros Básicos para poner una opción para que sólo se muestren los artículos que tienen stock. Esta opción habrá que elegirla antes de Ejecutar la Estadística.

215.- Modificación en la Estadística de Cuadros Básicos para añadir tres columnas más, con el Stock Real, Disponible y Vendible.

216.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Generar Albaranes de Cliente solo de sus Almacenes” y para “Generar Documentos solo de sus Almacenes”, iguales a las que hay en la Configuración de Tiendas, de tal modo que si el usuario tiene esta opción marcada, o la tienda lo tiene marcada, sólo podrá generar Albaranes o Documentos de los Almacenes permitidos para la Tienda.

217.- Nuevo campo de Notas en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

218.- Nueva opción en las Operaciones Comerciales, así como en las Ofertas de Artículos y en las de Composiciones, para poder indicar si la Oferta aplica a todas las Tarifas Especiales, o a alguna Tarifa Especial en concreto, de tal forma que si se crea una Oferta asociada a una Tarifa Especial concreta, sólo se tomará esa Oferta si el Cliente o la Tienda tiene definida esa Tarifa Especial.

219.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Incidencias” para que al generar documentos de incidencias (cambios, reparaciones, etc.) se generen con la misma referencia que el Pedido de Cliente.

220.- Nuevo control de Factura Impresa, y Factura enviada por Email: en el Mantenimiento de Facturas de Clientes se ha puesto un campo de “Situación” donde podemos ver si está “Pendiente” o “Listada”, de tal forma que al imprimir una factura, este campo cambiará de Pendiente a Listada. Además, si se envía por email, aparecerá una nota indicando que ya se ha enviado, y si se intenta volver a enviar, no dejará, evitando así que se dupliquen los envíos.

221.- En los registros de Facturas de Cliente, se ha puesto un filtro para obtener sólo las facturas Listadas, las Pendientes, o todas.

222.- Nueva opción en la Generación Masiva de Tarifas Especiales, para poder generar los precios a partir de un Margen de Venta (en lugar de un porcentaje de incremento del precio de compra), que se aplicará sobre el precio de coste del artículo.

223.- Nueva opción en el Registro detallado de Albaranes de Proveedor para ver o no los totales de cada albarán.

224.- Nueva opción en el Registro detallado de Albaranes de Cliente para ver o no los precios de cada línea del albarán.

225.- Nuevo control de Cambio / Reparación enviada por email, de tal forma que cuando un Cambio o una Reparación se envíe por email, aparecerá una nota indicando que ya se ha enviado en el Mantenimiento de Cambios / Reparaciones de incidencias, y además, ya no dejará volverlo a enviar, evitando así que se dupliquen los envíos.

226.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para que al hacer un pedido a proveedor directamente desde el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, el pedido interno de Venta que se genera sobre el cliente cero, se pueda generar en una Serie de Facturación concreta.

227.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para poder ocultar los Pedidos de Cliente Cero del Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Cliente. Además, esta misma opción se encuentra dentro del propio Mantenimiento de Pedidos, en la primera pestaña, pudiendo marcarla para poder visualizar de forma puntual estos pedidos.

228.- En la pantalla de Selección de Agenda, para poner en la Agenda un pedido, así como en la Consulta de Agenda, del menú Mantenimientos, se han añadido los botones de ordenación, permitiendo así ordenar por las columnas de la consulta.

229.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Otros, para indicar el Tipo de Línea que tendrá este artículo al introducirlo en un pedido, pudiendo elegir entre Cliente, Proveedor o Ambos. Así, se podrán marcar artículos para que no se pidan nuca a proveedor (tipo C – Cliente), o para que se pidan a proveedor, pero no aparezcan impresos en el Pedido de Cliente (tipo P – Proveedor).

230.- En la Recepción de Mercancías, en la última pantalla donde se elige la cantidad recibida, se ha añadido una columna con la Referencia del Pedido.

231.- A la hora de insertar un Vendedor o un Montador en el pedido, si este está entregado, se le preguntará al usuario si también quiere insertar ese Vendedor o ese Montador en los Albaranes de Cliente que tenga generados el pedido.

232.- Nueva opción en la Configuración de la Aplicación para que la Carga de Camiones pueda ser Multi-Empresa, de tal forma que si se activa, se podrán generar Hojas de Ruta de pedidos de distintas empresas, en una misma Hoja de Ruta. Ésta se generará sobre la empresa que se indique también en la Configuración de la Aplicación.

233.- Nueva utilidad en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección “Cuentas Contables” para cambiar de nivel todas las Cuentas Contables de la aplicación.

234.- Nueva opción en la Estadística de Ventas Pedidos por Código Postal para exportar los datos a Google Maps, de tal forma que si se selecciona esta opción, al ejecutar el listado, el sistema nos creará un documento con un mapa en el que aparecerán situados cada uno de los códigos postales donde se han hecho ventas, y diferenciados por una escala de color, dependiendo del porcentaje de ventas de cada uno de ellos. Además, si se selecciona un código postal, aparecerá un detalle de las ventas.

235.- Modificación en el Módulo de Venta por PDA para que al hacer un pedido, si el cliente del pedido tiene una tienda asociada, el pedido se genere sobre esa tienda, en vez de la tienda a la que se ha entrado al Módulo de Venta.

236.- Modificación en el Módulo de Venta por PDA para poder borrar líneas de pedido insertadas. Se podrán borrar desde la misma pantalla de alta de líneas, así como desde la opción de Ver Pedidos en la PDA.

237.- Modificación en el Módulo de Venta por PDA para poder añadir líneas a un pedido ya existente en el ERP. Al seleccionar esta opción, nos aparecerá una lista de los pedidos del cliente seleccionado, pudiendo elegir uno de ellos para añadir los artículos que se desee.

238.- Modificación en el Módulo de Inventario con PDA para poder “limpiar” todas las lecturas que se hayan hecho, y siguen almacenadas en la PDA, pudiendo así eliminar los datos de prueba, antes de hacer un inventario real.

239.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña Almacenes para poder asociar los almacenes a los usuarios, en lugar de a las Tiendas. Hasta ahora, los almacenes se asociaban a las tiendas y todos los usuarios que entraban a una tienda, trabajaban con esos almacenes. Ahora se puede asociar unos determinados almacenes a un usuario, para que sólo trabaje con ellos, independientemente de la tienda a la que entre. Para un usuario, si esta tabla de Almacenes por Usuario está rellena, se tomarán los datos de aquí, sin hacer caso de lo que tenga la tabla de Almacenes asociados a Tiendas. Si está vacía, seguirá funcionando como antes, es decir, se mirará en la tabla de Almacenes asociados a Tiendas.

240.- Nueva opción en el Mantenimiento de TPV para poder duplicar de forma masiva varios TPV’s, o uno solo, de una serie de facturación a otra, y pudiendo filtrar por el Tipo de Pago del cobro, de tal forma que al seleccionar un Tipo de Pago, nada mas que el TPV tenga uno de sus cobros en este Tipo de Pago, se duplicará. Al duplicarlos, también se duplicarán todos sus cobros asociados, así como los movimientos de caja. El proceso da opción a eliminar los TPV’s de origen una vez que están duplicados.

241.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para ver los Presupuestos Pendientes al Inicio, de tal forma que si la activamos, al entrar al ERP nos aparecerá una pantalla donde se visualizarán todos aquellos presupuestos pendientes de confirmar, y que tienen algún cobro, ordenados por fecha de servicio próxima a vencer. Desde esta pantalla se podrá confirmar los presupuestos, además de cambiar la fecha de servicio. Esta pantalla también se podrá abrir desde el menú de Ventas -> Pedidos de Cliente -> Presupuestos pendientes de Confirmar.

242.- Nueva opción en el menú de Utilidades para ver las lecturas de inventario que se están haciendo mediante la PDA.

243.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que ciertos usuarios no puedan introducir líneas de abono (cantidad negativa) en el pedido de cliente.

244.- Nuevo proceso de impresión de etiquetas de albarán de proveedor, pero antes de generar el albarán, es decir, el proceso es similar a la Generación de Albaranes (Recepción de Mercancías), pero en lugar de generarlos, lanzará las etiquetas de los artículos seleccionados.

Además, este proceso incluirá etiquetas de artículos precedentes de:
– cambios a proveedor de incidencias
– reparaciones a proveedor de incidencias
– pedidos a proveedor de incidencias.

Todos ellos siempre que estén pendientes de recibir. Se puede acceder a él desde la propia Generación de Albaranes (Recepción de Mercancías), seleccionando la segunda opción en la parte superior.

245.- En la Recepción de Mercancías, en la última pantalla donde se elige la cantidad recibida, se ha visualizado en la parte inferior la tercera línea de descripción de las líneas del pedido, es decir, la observación, para cada línea de recepción que se seleccione.

246.- Nueva opción en la Configuración de la Aplicación, pestaña Varios, sección “Entidades” para que al dar de alta un Cliente o un Proveedor, no se dé el número en ese instante, sino que se dé al final, cuando se pulsa el botón de Guardar.

247.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para poder indicar Líneas de Transporte. Al pulsar este botón, nos aparecerá una pantalla donde podremos dar de alta un documento donde añadiremos un importe a cobrar al cliente, y una observación. En la parte inferior se podrán dar de alta una serie de artículos que corresponderán con la descripción del transporte o montaje que se va a hacer. Se podrá indicar si ese concepto sólo se le entrega, o se le entrega y también se monta. Este documento se puede imprimir, y también se facturar, por el importe indicado en a parte superior. Además, al facturar, también se generará una entrada en Caja por ese importe. En la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Facturación Transporte” se podrá indicar de qué Proveedor y de qué Línea de Venta serán los artículos que se pueden introducir en esta pantalla. También se indicará el Cliente con el que se generarán las facturas, y la Caja en la que se realizará el movimiento de entrada.

248.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que en la pantalla de Búsqueda de Artículos aparezca el precio sin transporte en la columna “PVP” actual, y el precio con transporte en la columna “B.I.” actual. A la izquierda siempre irá el precio más bajo.

249.- Nueva opción en la Búsqueda de Artículos para poder ver el Stock de los artículos consultados. Al marcar esta opción, se calculará el Stock de todos los almacenes, y aparecerán tres columnas al final de la lista con el Stock Real, el Disponible y el Vendible. Además, se dará opción a calcular el Stock de un almacén en concreto, así como de poder filtrar la lista de los artículos para que salgan solo aquellos que tienen stock.

250.- En el resumen de las líneas del Mantenimiento de Pedidos de Cliente, en la parte inferior, se han puesto unos totales para poder ir viendo el número de líneas que se han introducido, así como las unidades e importes sumados.

251.- En el Mantenimiento de TPV, en la parte inferior de las líneas, se han puesto unos totales para poder ir viendo el número de líneas que se han introducido, así como las unidades e importes sumados.

252.- Nueva opción en el Listado de Situación de Pedidos de Cliente para que a la hora de calcular si el pedido está recibido o no, se tengan en cuenta o no las unidades cogidas de stock.

253.- Nueva opción en el Listado de Situación económica de Pedidos de Cliente para que a la hora de calcular si el pedido está recibido o no, se tengan en cuenta o no las unidades cogidas de stock.

254.- Se ha modificado la pantalla de Preparación de Pedidos mediante PDA para que aparezcan también, a modo informativo (no tendrán funcionalidad con la PDA), las Incidencias que tengan generadas algún Albarán Post-Venta. Éstas aparecerán en dos líneas que se han reservado bajo los pedidos, siendo dos bloques de consulta distintos. Además, al Mantenimiento de Incidencias se ha puesto un nuevo campo de “Situación”, igual que el que ya hay en Pedidos de Cliente.

255.- Nueva opción en el Registro detallado de Facturas de Cliente para poder ver un subtotal por Pedido y/o por Albarán, dentro de cada una de las Facturas.

256.- Si trabajamos con la opción de separar los Presupuestos de los Pedidos Confirmados, en distintas series de facturación, ahora se puede configurar un bloqueo de pedido para que una vez que el Presupuesto se confirme, no se pueda volver a pasar a Pedido Confirmado. Para ello, hay que activar la Política de Bloqueo 13 – PEDIDO CONFIRMADO -> 20 – NO PASAR A PEDIDO.

257.- Nueva opción a la hora de Generar Facturas de Cliente para que si la serie facturación de destino de la factura es distinta a la serie de facturación de los cobros de los pedidos asociados, se cambie la serie de facturación de dichos cobros, siempre que estén sin enlazar. Este proceso antes se realizaba siempre, ahora el usuario tiene la posibilidad de elegir si quiere hacerlo o no.

258.- Se ha ampliado la longitud de campo Mensaje Emergente del Mantenimiento de Clientes a 200 caracteres.

259.- Nueva opción en los Registros de Devoluciones a Proveedor, tanto detallado como resumido, para poder filtrar por aquellas devoluciones albaranadas o no.

260.- Nuevos iconos en el Mantenimiento de Proveedores para acceder a sus Pedidos, Albaranes y Facturas.

261.- Nueva opción en las Líneas del Pedido de Cliente para poder introducir el número de puntos del artículo, y calcular así su precio de coste, ideal para cuando se piden artículos especiales. Al introducir los puntos, se marcarán las opciones de Artículo Especial y Pedir con este Costo.

262.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para poder indicar un Stock Bloqueado a un artículo, por Almacén, de tal forma, que para cierto artículo y almacén, podemos definir cuántas unidades están bloqueadas. Estas unidades bloqueadas se restarán del Stock Disponible y del Stock Vendible, evitando así que se puedan hacer movimientos con éstas. Para indicar el Stock Bloqueado, deberemos de hacerlo en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Stock Min/Max”.

263.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para que cuando se genere una Recogida de Proveedor o una Devolución a Proveedor, se copie en el campo Observación, lo que se ha escrito en la Solución de la Incidencia.

264.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para CLIENTE CON RIESGO INTERNO EXCEDIDO, que se activará al hacer un presupuesto a un cliente con Riesgo Excedido

265.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que todos los listados del ERP salgan Maximizados.

266.- Nuevo campo en el Mantenimiento de TPV para indicar una Referencia Cliente.

267.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para PEDIDO A PROVEEDOR, que se activará cuando se genere el pedido a proveedor.

268.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para PEDIDO CON MERCANCIA EN STOCK, que se activará cuando la mercancía de un pedido esté cogida totalmente de stock.

269.- En el Mantenimiento de Traspaso entre Almacenes, se ha puesto un campo para poder indicar un segundo montador.

270.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de usuarios para poder ver todos los almacenes en la consulta de stock desde el Pedido de Cliente, desde la Búsqueda de Artículos, y desde el Mantenimiento de Artículos.

271.- Nueva columna en el Importador / Actualizador de tarifas puntos / costo y en el Importador / Actualizador de tarifas precio venta para importar / actualizar el código EAN13.

272.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña “Formas de Pago” para poder asociar a los usuarios las Formas de Pago con las que puede trabajar. Si una Forma de Pago no aparece en esta pantalla para un usuario, éste no podrá usarla en un Pedido de Cliente, por ejemplo.

273.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para cambiar los colores de estado de los documentos de las incidencias. Si se activa esta opción, los documentos que ya estén recibidos, aparecerán en color amarillo (ahora salen en verde), y una vez que la Incidencia se marca como resuelta, aparecerán en verde.

274.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección “Enlaces a Contabilidad” para “Enlace a Contadoc sin ficheros”, de tal forma que ahora, cuando se lanza cualquier enlace a contabilidad (facturas, plan contable, etc.) se insertarán los datos automáticamente en Contadoc.ERP, sin generar ningún tipo de fichero intermedio.

275.- Modificación en el listado de Búsqueda de Artículos en Documentos, del menú Utilidades, para separar en dos documentos los PEDIDOS y los PRESUPUESTOS, pudiendo ahora buscarlos por separado. También se ha añadido un nuevo documento, INCIDENCIAS, para poder buscar artículos en incidencias. Además ahora también se da la posibilidad de exportar a Excel este listado.

276.- Nueva opción en el listado de Situación de Pedidos de Cliente y en listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente para mostrar o no Pedidos con Incidencias sin resolver.

277.- Nueva opción en el Mantenimiento de Ofertas de artículos para poder duplicar una Oferta. Además, se ha añadido una opción para indicar si los precios van en Base Imponible.

278.- Nueva opción en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales para poder duplicar una Operación Comercial. Además, se ha añadido una opción para indicar si los precios van en Base Imponible.

279.- En la Lista de Artículos que aparece al introducir una Referencia de Proveedor cuando se está dando de alta una línea de pedido de cliente, se le ha añadido una columna con la descripción del Programa del Proveedor y otra columna indicando si el artículo está Activo o no.

280.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para que después de cobrar e imprimir un ticket, se genere automáticamente un nuevo ticket, y se quede la pantalla lista para introducir los nuevos artículos.

281.- Modificación en el Mantenimiento de Albaranes de Cliente y en el de Facturas de Cliente para poner el Ejercicio, la Serie y el Número más grande, como está en el Pedido de Cliente, para poder visualizarlos mejor.

282.- Modificación en el listado de Cambios / Reparaciones Pendientes de Recibir para añadir el nombre de la Tienda, y la Referencia del Proveedor del artículo.

283.- Modificación en el listado de Cambios / Reparaciones Pendientes de Recibir para poder enviar por Email este listado a los distintos proveedores.

284.- Nueva opción en la estadística de Resumen Ventas Pedidos por Composición para poder agrupar o no por Tienda.

285.- Nuevas opciones en el Listado de Pedidos a Proveedor Pendientes de Recibir para poder agrupar o no por Proveedor y/o por Línea de Venta.

286.- Se ha ampliado la Descripción de las Composiciones de 60 caracteres a 2000 caracteres.

287.- Posibilidad de exportar directamente a Excel todos los listados de comisiones.

288.- Nuevo listado de Comisiones de Vendedores por Pedido y Línea de Venta, opción “Línea de Venta Resumido”.

289.- Modificación en el Listado de Albaranes de Cliente pendientes de Facturar para que aparezca una columna con la Referencia del Cliente, y opción a ordenar el listado por esta Referencia.

290.- Nueva opción en la Estadística de Ventas de Pedidos por Código Postal para agrupar o no por Tienda.

291.- Modificación en la Consulta de Stock del artículo para que, cuando un artículo está en incidencias, ya aparece la cantidad en la columna de Incidencias, se pueda hacer doble click en esa columna, y aparecerá una lista con las incidencias donde se encuentra ese artículo. Si se selecciona una y se pulsa Aceptar (o se hace doble click), se abrirá el Mantenimiento de Incidencias, con la incidencia seleccionada.

292.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar si se debe “Imprimir el albarán valorado” o no, de tal forma que a la hora imprimir un albarán de un cliente, dependiendo de cómo esté configurada esta opción en el cliente, aparecerá valorado o no.

293.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro de Pedidos TPV.

294.- Nuevo importador de Tarifas Especiales para TARIFA + ARTÍCULO o para CLIENTE + ARTÍCULO a partir de una Excel. El formato de la Excel será el siguiente:

  • Columna A: Tarifa ó Cliente
  • Columna B: Código de Artículo o Referencia de Proveedor
  • Columna C: Base Imponible o PVP
  • Columna D: Desde Cantidad
  • Columna E: Descuento

295.- En el Registro Resumido de Facturas de Proveedor, se ha añadido una columna con la Fecha de Factura del Proveedor, y otra columna con el Número de Factura del Proveedor.

296.- A la hora de Imprimir el Pedido a Proveedor, si se elije enviarlo por email, ahora se da opción a enviarlo de forma directa (si el programa está configurado para ello), o a través del cliente de correo predeterminado del equipo.

297.- Nuevo filtro por Agencia en el Listado de Pedidos Pendientes de Recibir.

298.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de Proveedores, y en el Mantenimiento de Clientes para indicar si éstos son Intracominitarios o Extracomunitarios. Además, en el Mantenimiento de Series de Facturación, ahora se puede marcar si una serie es Intracomunitaria o Extracomunitaria, de tal forma que cuando se generen Albaranes de Proveedor o de Cliente, si éstos son Intracomunitarios o Extracomunitarios, el albarán se generará en la Serie de Facturación correspondiente.

299.- Nueva opción en el Listado de Tarifas para Tapicería para que aparezca valorado en Puntos o en PVP.

300.- Nuevo control en la pantalla de Generación de Facturas de Proveedor para que avise cuando intentamos generar una factura con ejercicio distinto al de la fecha de factura.

301.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para “Bloquear la modificación del cliente contado”, de tal forma que si se activa, el cliente que esté puesto con la Configuración de Tiendas como Cliente por defecto para TPV’s, no podrá ser modificado desde el Mantenimiento de Clientes.

302.- Ahora, los “Artículos Relacionados”, cuando se inserten automáticamente, se controlará si están o no en stock, para cogerlos o no automáticamente de Stock, según Configuración.

303.- Nueva opción en el Mantenimiento de Ofertas de Artículos y de Composiciones para no tener en cuenta la cantidad de artículos o composiciones en oferta, pudiendo así poner una oferta entre unas fechas, independientemente de las unidades que haya en stock.

304.- Nueva opción en el Listado de Pedidos a Proveedor Pendientes de Recibir para poder agrupar o no por Programa.

305.- Modificación en el Mantenimiento de Anulaciones de Proveedor para que aparezca la Descripción del Proveedor del artículo. Además, será esta descripción la que aparezca a la hora de imprimir el documento de anulación al proveedor.

306.- En la pantalla de Consulta de Pedidos Completados, se ha añadido la posibilidad de obtener un listado con estos datos.

307.- Nueva opción en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Proveedor para poder agrupar o no por Programa.

308.- Modificación en el Registro Detallado de Pedidos de Cliente para que la descripción del artículo aparezca completa, y para agrandar un poco el área de impresión.

309.- Modificación en el proceso de Abono de Factura, que hay en el Mantenimiento de Facturas de Cliente, para que se pueda generar únicamente una Factura de Abono asociada al mismo pedido y al mismo albarán existentes.

310.- Modificación en el Módulo de Re-ubicación con PDA para poder mover de forma masiva todos los artículos de un Hueco a otro Hueco.

311.- Nueva utilidad en la Agenda de Montaje para que cuando se asigne un pedido en la Agenda a un Montador, si ese montador no existe en el Albarán, se introducirá ese montador en el albarán. Si ya hay otros montadores en el albarán, se le preguntará al usuario si desea eliminarlos y dejar solo éste, o añadir este, y en tal caso, se le preguntará al usuario si desea repartir los porcentajes de participación entre todos los montadores, o insertar el nuevo montador con porcentaje cero.

312.- Modificación en el Proceso de Duplicado masivo de TPV’s para poder indicar tres Tipos de Pago a duplicar. Además, se podrá indicar un cuarto Tipo de Pago, que corresponderá con los Contados, y se podrá indicar hasta qué importe diario de ventas de Tipo de Pago se desea duplicar, de tal forma que de este Tipo de Pago, sólo se duplicarán TPV’s hasta llegar al importe de ventas diario indicado.

313.- Nueva opción para poder traspasar de forma masiva todos los artículos que están en un pedido, de un almacén a otro. Podemos acceder a esta opción desde las líneas del Pedido de Cliente, desde el Mantenimiento de Traspaso entre Almacenes, y desde el menú de Almacén -> Traspasos -> Traspaso de almacén en pedido. Una vez seleccionado el almacén de destino y el pedido o los pedidos, nos aparecerán los artículos de éste, pudiendo desmarcar las líneas que no nos interesen, así como cambiar algún almacén de destino de alguna línea en concreto. Una vez revisado todo, para generar el traspaso, se ha de pulsar sobre el botón superior de “Traspaso almacén en pedido”. Al hacer esto, se generarán los traspasos correspondientes, y se cambiará el almacén en las líneas del Pedido de Cliente.

314.- Añadidas dos nuevas opciones a la pestaña Almacenes del Mantenimiento de Tiendas, y del Mantenimiento de Usuarios, para poder hacer que en un almacén no se pueda recibir mercancía, o que de un almacén no se pueda entregar mercancía. (11.35)

315.- Modificación en la opción de “Abonar Factura” que hay dentro del Mantenimiento de Facturas de Cliente para que se puedan abonar también facturas de TPV. Además, también se ha puesto una opción para que se pueda hacer una Factura de Abono asociada al Albarán original, sin hacer un nuevo pedido ni un nuevo albarán. (11.35)

316.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para “Pedido Rápido”. Al activar esta opción, cuando se dan de alta líneas de pedido, nada más introducir el código del artículo, la línea del pedido se guardará, y se pondrá en modo “Altas” para introducir la siguiente línea. Muy útil para introducir líneas con un lector de códigos de barras. (11.35)

317.- Modificación en el Importador Avanzado de Tarifas con Stock para poder indicar también el Hueco de Almacén. Éste se colocará en la columna “S” de la Excel, y será el código del Hueco. Si éste no existe, se creará automáticamente. (11.35)

318.- En la Generación de Pedidos a Proveedor, en las líneas de los artículos, se ha añadido una columna con la fecha de servicio del pedido a proveedor, de tal forma que se puede modificar la fecha individualmente para cada proveedor. (11.35)

319.- Nueva opción en el Mantenimiento de Traspasos para poder realizar un Traspaso Masivo de todas las unidades en stock en un almacén, a otro. (11.35)

320.- Nueva opción en el Listado de Cajas para que no aparezca la columna de Acumulado. (11.35)

321.- Nueva opción en el Listado de Cajas para agrupar por fecha, y para que haga un salto de página por cada fecha. (11.35)

322.- A la hora de Imprimir las Facturas de Cliente, si se elije enviarlas por email, ahora se da opción a enviarlas de forma directa (si el programa está configurado para ello), o a través del cliente de correo predeterminado del equipo. (11.35)

323.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro de Albaranes de Proveedor Detallado. (11.35)

324.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Traspasos entre Almacenes. (11.35)

325.- Nuevas opciones en el Listado de Traspasos entre Almacenes para agrupar o no por Traspaso, así como agrupar o no por Almacén. Si se agrupa por Almacén, el listado mostrará para cada almacén, las unidades que han entrado y/o han salido de él. (11.35)

326.- Nueva opción en el módulo Administrador (Mantenimiento de Restricciones del Módulo) para poder marcar un ítem como campo inicial, de tal forma, que cuando se abra el módulo, el cursor se situará en ese campo. Esta opción está disponible en los módulos principales del ERP (Consulta de Artículos, Mantenimiento de Artículos, Mantenimiento de Presupuestos/Pedidos de Cliente, Mantenimiento de Albaranes de Cliente, Mantenimiento de Facturas de Cliente, Mantenimiento de Clientes, Mantenimiento de Proveedores, etc.). (11.35)

327.- Nuevo proceso de Asignación automática de Huecos, disponible en la pantalla de Preparación de Pedidos. Al pulsar este botón, se le asignarán automáticamente los huecos a las lineas de los pedidos que se hayan consultado en esta pantalla, agilizando así el proceso de elección de huecos. (11.35)

328.- Nuevo listado de Situación de Huecos de los pedidos, disponible en la pantalla de Preparación de Pedidos. Este listado dará opción a mostrar las líneas de pedido Pendientes de Asignar Hueco, las que están Totalmente Asignadas, o todas. Además, se da opción a elegir si queremos ver los artículos recibidos, los cogidos de Stock, o ambos, así como poder exportar el listado a Excel. (11.35)

329.- Nueva opción en el Mantenimiento de Tipos de Pago para poder marcar ciertos Tipos de Pago con un Código de Importe Límite, de tal forma que a la hora de introducir un cobro en un pedido, si tiene un Código de Importe, se sumará el importe de todos los cobros de ese pedido que cuyo tipo de pago tengan el mismo Código de Importe, y si superan el valor indicado, se mostrará un aviso al usuario, y además, se dará opción a bloquear ese cobro para que no se pueda introducir. Los Códigos de Importe Límite se podrán dar de alta desde el Mantenimiento de Limites de Cobro por Tipo de Pago, del menú Mantenimientos -> Tipos de… Por ejemplo, en esta pantalla se puede dar de alta el código nº 1 con un importe de 2500. Luego, en el Mantenimiento de Tipos de Pago, se le puede asignar este código nº 1 al Tipo de Pago CO (CONTADO) y al CH (CHEQUE). Cuando se introduzca un cobro en el pedido con Tipo de Pago CO, se sumará el importe de todos los cobros realizados con Tipo de Pago CO y CH, y si este importe, más el que se está introduciendo, superan los 2500, se mostrará un aviso al usuario. Además, si en el Mantenimiento de Límites está marcada la opción de “Bloquear”, no se dejará introducir el cobro. (11.35)

330.- Modificación en el Mantenimiento de TPV para que cuando se introduzca un cliente que tenga una tienda por defecto para pedidos, también se ponga esta tienda como tienda del TPV. (11.35)

331.- Modificación en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Cliente para que aparezca el número de Pedidos y de TPV’s que se le han hecho al cliente. (11.35)

332.- Modificación en el Mantenimiento de Clientes para que al dar de alta uno, al introduce un nombre, o nombre comercial, que ya exista en el sistema, aparecerá una ventana indicando que ya hay uno o varios clientes con ese nombre, y podremos ver qué códigos de cliente son. (11.35)

333.- Modificación en el Mantenimiento de Albaranes y Facturas de proveedor para permitir introducir un artículo de portes, cuando ese artículo no tiene ese proveedor como proveedor habitual, sino como proveedor secundario. (11.35)

334.- Nueva pestaña de Comunidades Autónomas, disponible en el menú Mantenimientos -> Localizaciones Geográficas, segunda pestaña, para poder crear a cada país, sus Comunidades Autónomas. Luego, a cada provincia, se le podrá indicar a qué Comunidad Autónoma pertenece. (11.35)

335.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Control de Identificadores” para controlar que el NIF/CIF del cliente sea correcto cuando se pasa un presupuesto de ese cliente a pedido. Si el NIF/CIF no es correcto, no de podrá pasar a pedido. Se ha puesto también una opción por cliente para que se haga ese control, de tal forma que tienen que estar las dos opciones marcadas para que el control se haga. De esta forma, si nos queremos saltar el control para algún cliente en concreto, será suficiente con desmarcar esta opción en ese cliente. (11.35)

336.- Nueva opción en la Estadística Resumen Ventas por Pedido y por Vendedor para agrupar por fecha de pedido, de tal forma que el listado agrupará y totalizará los pedidos de cada día por separado. (11.35)

337.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)” para “Comprobar tarifa especial del cliente al cambiar el precio del artículo”, de tal forma que cuando se está introduciendo una línea en un Pedido de Cliente, si se cambia manualmente el precio en la línea, se comprobará si ese Cliente tiene una Tarifa Especial para ese artículo. Si no la tiene, se le preguntará al usuario si desea introducir una, y en tal caso, se creará una tarifa especial de tipo CLIENTE + ARTÍCULO para ese cliente, ese artículo y con el precio introducido. Si ya tiene una tarifa especial, se le preguntará al usuario si se desea actualizar esa tarifa con el nuevo precio. Esto se hará para todos los clientes, excepto el cliente cero, y el cliente de TPV (contado). (11.35)

338.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para “Comprobar tarifa especial al cambiar el precio del artículo”, de tal forma que cuando se está introduciendo una línea en un TPV, si se cambia manualmente el precio en la línea, se comprobará si ese Cliente tiene una Tarifa Especial para ese artículo. Si no la tiene, se le preguntará al usuario si desea introducir una, y en tal caso, se creará una tarifa especial de tipo CLIENTE + ARTÍCULO para ese cliente, ese artículo y con el precio introducido. Si ya tiene una tarifa especial, se le preguntará al usuario si se desea actualizar esa tarifa con el nuevo precio. Esto se hará para todos los clientes, excepto el cliente cero, y el cliente de TPV (contado). (11.35)

339.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)” para “Cambiar el color del campo Precio cuando tiene tarifa especial”, de tal forma que cuando se activa, en las líneas del Pedido de Cliente, el campo Precio aparecerá de un color distinto si ese artículo tiene una Tarifa Especial. Los colores serán los mismos que los que aparecen en la Búsqueda de Artículos. (11.35)

340.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para “Cambiar el color del campo Precio cuando tiene tarifa especial”, de tal forma que cuando se activa, en las líneas del TPV, el campo Precio aparecerá de un color distinto si ese artículo tiene una Tarifa Especial. Los colores serán los mismos que los que aparecen en la Búsqueda de Artículos. (11.35)

341.- Nueva opción en el listado de “Artículos Sin Movimiento 2”, del menú Listados -> Artículos -> Artículos, para que solo aparezcan artículos que tienen stock (real, disponible y/o vendible). Además, se da opción a elegir sólo los artículos que hayan tenido ventas en el periodo de tiempo indicado, o que no hayan tenido ventas. Muy útil para saber qué artículos tenemos en stock ahora mismo, y no han sido vendidos en los últimos meses. (11.35)

342.- Modificación en el sistema para que cuando se desactive un artículo, se compruebe en qué Composiciones se encuentra éste, y si todos los artículos de cada composición están también desactivados, también se desactivará esa Composición. De esta forma, cuando se desactiven todos los artículos de una composición, automáticamente se desactivará la composición. (11.35)

343.- Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas para poder indicar qué impresora se utilizará en el TPV cuando es cliente de contado (el cliente definido como Cliente TPV en la Configuración de Tiendas), y qué impresora se utilizará cuando es cualquier otro cliente. Además, si se introduce la ruta hacia el registro para la Impresora Predeterminada (haciendo doble click en el campo, se asigna la ruta por defecto), cuando se vaya a imprimir, ésta impresora se establecerá como Impresora Predeterminada del Sistema, y al terminar la impresión, se volverá a poner la Impresora Predeterminada que había anteriormente. Así, se puede trabajar en el mismo equipo con dos impresoras, sin tener el problema de los márgenes de impresión, que cambian de una impresora a otra. Esta misma configuración, se puede realizar también por Usuario, en la pestaña Impresoras del Mantenimiento de Usuarios. Aquí además, se puede indicar si se desea que se imprima directamente al darle al botón en el TPV, o mostrando la pantalla de filtros del listado. (11.35)

344.- En el Importador y en el Actualizador de Tarifas Avanzado con Excel, se ha añadido la posibilidad de indicar el Peso Neto y el Peso Bruto en las dos últimas columnas de la Excel. Estas columnas son la Y y la Z, respectivamente. Si están vacías, no se rellenarán en el artículo. (11.35)

345.- Modificación en el proceso de Enlace de Tickets TPV a Contadoc.ERP para que el número de factura sea del modo “T<serie>/<numero>”. De esta forma, si se enlazan Facturas de Cliente y Tickets de la misma Serie de Facturación, no tengan la misma numeración, y se puedan distinguir. Por ejemplo, el Ticket número 54 de Serie 0, se enlazará como T0/54, y la Factura número 54 de Serie 0 se enlazará como 0/54. (11.35)

346.- Nueva opción en las Líneas del Pedido de Cliente para tomar todas las líneas de stock, si hay stock de ese artículo en ese momento. (11.36)

347.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para poder añadir la misma imagen a varios artículos de una sola vez. (11.36)

348.- Nueva opción en la Recepción de Pedidos de Proveedor de Incidencias para poder indicar el número de Albarán de Proveedor que se generará. (11.36)

349.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Anticipo que hay dentro del Mantenimiento de Cobros, para que a la hora de generar la factura, se puedan generar con la fecha del cobro, o con una fecha indicada, pudiendo así generar las facturas con la fecha que se desee. (11.36)

350.- Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas para poder hacer el Recuento de Dinero de una forma más ágil. Al entrar a esta pantalla, podremos indicar qué cantidad de monedas y billetes tenemos de cada valor, y con la suma total, se generará una línea de caja de tipo “Arqueo”. Se podrá indicar el Concepto que llevará esa línea. De igual modo, si existe algún descuadre entre el dinero contado, y el acumulado que indica la caja, se generará una línea de regularización, de la cual también podremos indicar el Concepto que llevará esta línea. (11.36)

351.- Se han añadido los botones de ordenación en el Mantenimiento de Ofertas y en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales. (11.36)

352.- En el Mantenimiento de Artículos, se han puesto los campos de “Cantidad <–> Nº de etiquetas”, que se utilizan para definir los bultos, en la pestaña de “Dimensiones”, además de en la pestaña “Otros” como está ahora mismo. (11.36)

353.- Nueva opción para Agrupar por Tienda en la Estadística de Ventas Pedidos por Día. (11.36)

354.- En el módulo de Alta de Inventario a través de fichero “lector.unl”, así como en el de lector de códigos de barras, ahora se tratan tanto códigos de artículos del ERP, como códigos EAN13, Referencia de Proveedor o Código Anterior, seleccionando la opción “Código Interno ERP”. (11.36)

355.- Nueva opción dentro del módulo de Plantillas de Email para poder personalizar el campo “Asunto” de cada uno de los documentos que se envían por Email. Si se deja vacío, se enviarán con el Asunto por defecto, como hasta ahora, y si se define un Asunto, será este el que aparezca en el Email enviado. Este Asunto admite una serie de variables, de tal forma que, por ejemplo, si en el asunto escribimos $EMPRESA$, este texto será sustituido por el nombre de la Empresa configurado en el ERP. Las variables que admite son las siguientes: (11.36)

  • $EMPRESA$ – Nombre de la Empresa
  • $NUMERO$ – Número de documento (será número de pedido, número de factura, etc. dependiendo del documento que se esté enviado)
  • $NOMBRE$ – Nombre del destinatario (será el nombre del cliente, el nombre del proveedor, etc. dependiendo del documento que se esté enviado)
  • $REFERENCIA$ – Referencia del documento (será referencia del pedido, referencia de factura, etc. dependiendo del documento que se esté enviando)

356.- Al dar de alta artículos, cuando se introduce la Referencia del Proveedor, el sistema comprueba si esa referencia ya existe dada de alta en otro u otros artículos, y si es así, muestra una pantalla con la relación de artículos que tienen la misma referencia. (11.36)

357.- Nueva opción de Reasignación de Mercancía en Stock de los pedidos, disponible desde el menú de Ventas -> Pedidos de Cliente. Al entrar a esta opción, nos aparecerá una pantalla donde podremos introducir una serie de filtros, y al ejecutar, nos mostrará todas aquellas líneas de pedido, donde la cantidad cogida de Stock deba ser modificada, bien porque en su día no se cogió de stock, y ahora sí que se puede coger, o bien porque en su día sí se cogió de stock, pero ahora no se puede coger porque no hay stock. Muy útil para lanzar después de recibir mercancía para Stock. A esta pantalla también se le puede llamar desde las líneas del Pedido de Cliente, y en este caso, sólo se mostrará el pedido actual. (11.36)

358.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Características, para poder Activar o Desactivar las Características. (11.36)

359.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Detallado de Facturas de Cliente. (11.37)

360.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para que cuando se cambie un precio de una línea, pregunte al usuario si desea actualizar también el precio de coste en el Mantenimiento de Artículos, y en tal caso, preguntará si también se desea actualizar el Precio de Venta. (11.37)

361.- Nueva opción en el Mantenimiento de Series de Facturación para poder marcar una serie para que no se puedan generar Facturas de Cliente en esa serie, de tal forma que, cuando se vaya a generar Factura de Cliente, si la serie de destino coincide con una serie así marcada, no se generará esa factura. (11.37)

362.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos”, para que cuando se cambie un precio de un artículo, ya sea de compra o de venta, se pregunte al usuario si desea guardar los precios anteriores en Tarifas Anteriores. (11.37)

363.- Nueva opción en la Consulta de Artículos para poder filtrar por los artículos Activos Web, no Activos Web o Todos. (11.37)

364.- Modificación en el listado de Saldos de Clientes para añadir el Tipo de Pago con el que se ha realizado cada uno de los cobros. (11.37)

365.- Modificación en la Generación de Pedidos a Proveedor para poder filtrar por Marca de los artículos, de tal forma que sólo se pedirán a proveedor aquellos artículos que pertenezcan a las marcas filtradas. (11.37)

366.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)”, para que cuando se pone un pedido en la Agenda de Montadores, se ponga como fecha de servicio del pedido, la fecha que hemos reservado en la agenda. (11.37)

367.- Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente para poder elegir que sólo se genere albarán de pedidos Totalmente Cobrados, Total o Parcialmente cobrados, o Todos. (11.37)

368.- Modificación en la Generación de Facturas de proveedor, en la pantalla de selección de Albaranes de Proveedor para Facturar, para hacerla más grande, de tal forma que aparezcan más albaranes. También se ha añadido una opción para seleccionar o deseleccionar todos los albaranes a la vez, así como poder visualizar el importe de cada albarán, y un botón para poder acceder el albarán seleccionado. (11.37)

369.- Modificación en la pantalla de Consulta de Pedidos Completados para que no aparezcan pedidos con incidencias sin resolver. En la parte inferior hay una opción para que sí que se muestren. (11.37)

370.- Nueva opción en la pantalla de Llamadas de Reparto para refrescar la consulta, sin tener que salir del módulo y volver a entrar, introduciendo de nuevo los filtros de selección. (11.37)

371.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para duplicar un artículo. (11.37)

372.- Nuevo filtro por vendedor al imprimir el Formato de Facturas de Cliente. (11.37)

373.- Nuevos bloqueos de TPV’s: a partir de ahora, cuando se de de alta la cabecera de un TPV, al guardarla se bloqueará, y no se podrá modificar, hasta que se desbloquee manualmente. Además, después de introducir las líneas, cuando se pulse el botón de Cobrar o el de Imprimir, las líneas también se bloquearán, y no se podrán modificar, hasta que se desbloqueen manualmente. (11.37)

374.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, sección “Ver datos” para que cuando se entre al Mantenimiento de TPV, no aparezca ningún TPV consultando, teniendo que consultar manualmente uno, o dar de alta uno nuevo. (11.37)

375.- En la recepción de Pedidos a Proveedor de Incidencias, se da la opción de poder recibir pedidos de distintas series. Además, si el usuario tiene marcada la opción de “Recibir de todas las series”, podrá recibir de todas las series, no sólo de las series definidas para la tienda actual. (11.37)

376.- Nuevas opciones en el listado de Pedidos Pendientes de Pedir a Proveedor para poder mostrar o no los precios de Coste y de Venta. (11.37)

377.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Tarifas Especiales” para poder indicar la Cantidad de Venta Mínima para Tarifas Especiales, de tal forma que, rellenando este campo, cuando se generen las Tarifas Especiales, se tomarán estas unidades como cantidad mínima, y por lo tanto, la Tarifa Especial sólo se aplicará para ventas superiores o iguales a esa cantidad. (11.37)

378.- Nueva opción en el Listado de Traspaso entre Almacenes para que aparezca resumido, es decir, no aparecería el detalle de los artículos, y sólo veríamos los totalizados. (11.37)

379.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Cobros de Cliente”, para que al borrar un cobro enlazado a caja, te pregunte si quieres borrar también la línea de caja, y en tal caso, también dejaría borrar el cobro. De forma similar, si se borra una Línea de Caja, del Mantenimiento de Cajas, y esa línea proviene de un cobro, el cobro se marcará automáticamente como no enlazado a caja. (11.37)

380.- Modificación en el Registro Detallado y Resumido de Pedidos a Proveedor para poder filtrar entre los pedidos enviados por email, los no enviados (o enviados pero con error), o todos. (11.37)

381.- Modificación en el lanzador del Formato de Pedido a Proveedor para que cuando se envíe por email el pedido, de la opción de enviar también una copia al Representante del Proveedor. (11.37)

382.- Nuevo filtro por Representante en el Listado de Proveedores. (11.37)

383.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Cliente, para poder generar todas las facturas con un cliente determinado. Además, se dará opción a cambiar también el cliente en los Albaranes y TPV’s facturados, así como en los Pedidos de Cliente, siempre que éstos estén totalmente facturados. (11.37)

384.- Modificación en el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha, así como en el Listado de Situación de Artículos para poder filtrar por los artículo Activos Web, no Activos Web, o todos. (11.37)

385.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña “Otros” para poder facturar las Devoluciones de Cliente de Incidencias junto con los Albaranes de Cliente, de tal forma que si se activa, en el proceso de facturación de Albaranes, además de los albaranes de ese cliente, también aparecerán las Devoluciones de Cliente. Esta opción es similar a la que ya existe para hacer lo mismo con los TPV’s. (11.37)

386.- Nuevo filtro por Tarifa en el listado de Clientes. (11.38)

387.- Nuevos campos en el Mantenimiento de Clientes, de Empresa y Tienda de origen, de tal forma que cuando se dé de alta un Cliente, se almacenará la Empresa y la Tienda donde se ha dado de alta este Cliente. Para los clientes que ya hay dados de alta, se han actualizado estos campos, poniendo la empresa y tienda del pedido más reciente que tiene ese cliente. (11.38)

388.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Ver solo clientes de la tienda actual”, de tal forma que si se marca, este usuario sólo podrá ver los clientes dados de alta en la Empresa / Tienda a la que haya accedido al programa. (11.38)

389.- Aquellos listados donde se puede enviar por email, si se elije enviar por email, ahora se da opción a enviar de forma directa (si el programa está configurado para ello), o a través del cliente de correo predeterminado del equipo. (11.38)

390.- En el Mantenimiento de Facturas de Cliente, se ha añadido un icono para poder asociar a la factura, los datos de exportación, y pudiendo imprimir desde aquí un listado de “Packing List”. (11.38)

391.- Nueva opción en el listado de Composiciones en Stock, para poder filtrar por los artículos En Línea, No En Línea o Todos. (11.38)

392.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para que cuando se le esté haciendo un pedido a ese cliente, si se selecciona un artículo que tiene una Oferta y una Operación Comercial vigentes a la vez, sólo pregunte al usuario por la más barata. (11.38)

393.- Modificación en la Generación de Albaranes de proveedor, en la pantalla de selección de Pedidos de Proveedor para Recibir, para hacerla más grande, de tal forma que aparezcan más pedidos. También se ha añadido una opción para seleccionar o deseleccionar todos los pedidos a la vez. (11.38)

394.- Modificación en el módulo de Llamadas de Reparto para poder incluir los Cambios, Reparaciones y Pedidos a Proveedor de Incidencias Recibidos, y que pertenecen a una Incidencia sin Resolver, así como un botón para acceder directamente a la Incidencia. Además, para los Pedidos de Cliente, también se ha añadido una opción para elegir los Total o Parcialmente Entregables. (11.38)

395.- Nueva opción en el Mantenimiento de Tiendas, pestaña Almacenes, para poder marcar un almacén para que si se introduce una línea en un pedido de cliente con ese almacén, si no se coge totalmente de Stock (es decir, se deja para pedir a proveedor), que no deje guardar la línea, mostrando un mensaje. Es decir, ese almacén no podría comprar mercancía. Esto se aplica a todos los pedidos de cliente, excepto a los del cliente cero. (11.39)

396.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros” para que ciertos artículos no se puedan entregar al cliente. Estos artículos se podrán poner sin problemas en el pedido, pero a la hora de generar el albarán de cliente, la línea aparecerá como cantidad a servir cero (independientemente de que esté recibida o cogida de stock), aparecerá marcada en rojo, y aparecerá un mensaje en la parte inferior, y no dejará cambiar la cantidad a servir. (11.39)

397.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB para indicar el “Nombre para la Web”. Por defecto estará vacío, y si está vacío, a la web se subirá con la descripción del artículo, como hasta ahora, pero si se rellena este nuevo campo, se subirá con la descripción que aquí aparezca. Se ha puesto también un botón en la parte derecha para copiara la descripción del artículo a este campo. (11.39)

398.- Nuevos filtros en la opción de Borrado Masivo de Huecos, de la pantalla de Situación de Huecos de Almacén. (11.39)

399.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias, pestaña Entradas, botón “Generar Entrada Stock” para poder indicar de qué Hueco de Almacén se quiere coger ese artículo para entregárselo al cliente. (11.39)

400.- Modificación en el TPV para que cuando se introduzca una línea de abono (línea con cantidad negativa), te pregunte el Hueco de Almacén donde quieres dejar la mercancía que te está devolviendo el cliente. (11.39)

401.- Modificación en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Programas, para que cuando se marque o desmarque la opción de Liquidar Rappel, o Liquidar Rappel Programa, te pregunte si también deseas marcar o desmarcar esa opción en los artículos de ese Proveedor y Programa, así como en las Facturas de Proveedor del periodo vigente. Además, cuando se marca o desmarca estas mismas opciones en el Artículo, también preguntará si deseas marcar o desmarcar esta opción en las Facturas de Proveedor del periodo vigente. (11.39)

402.- En el Mantenimiento de Clientes y en el de Proveedores, se ha añadido un botón para acceder al “Cuadro de Mandos”, donde podremos consultar diversos datos y estadísticas de ese cliente o proveedor. (11.39)

403.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que cuando ese usuario entre al ERP, se le muestre una pantalla con los Pedidos pendientes de entregar con fecha de servicio excedida. En esta pantalla, sobre el pedido seleccionado, se puede visualizar el pedido, generar el albarán de cliente y cambiar la fecha de servicio. Así mismo, se pueden exportar los datos de esta pantalla a Excel. Esta pantalla también está accesible desde el menú Gestión de Ventas -> Pedidos de Cliente -> Pedidos Pendientes de Entregar con F. Serv. Excedida. (11.39)

404.- Modificación en el Listado de Cobros por Clientes y Facturas, del menú Cobros, para agrupar y totalizar por Factura. (11.39)

405.- Nueva opción en el Mantenimiento de Vendedores para poder indicar la tienda del pedido, de tal forma que si un vendedor tiene una tienda asociada, al introducir ese vendedor en un pedido, se cambiará la tienda del pedido por la que tenga el vendedor configurada. (11.39)

406.- Nuevo listado detallado de Comisiones de Vendedores por Pedido y Línea de venta, opción “Linea de Venta Resu. 2”, donde sólo se ve el número de pedido y la base a liquidar. (11.39)

407.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que cuando vuelvan a haber existencias de un artículo desactivado (por ejemplo, porque se anula un albarán, porque se le hace un abono a un cliente, etc.), el artículo se active automáticamente. (11.39)

408.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros” para que cuando se introduzca ese artículo en un pedido, se ponga como precio de coste, la base imponible del precio de venta. (11.39)

409.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros” para que cuando se introduzca ese artículo en un pedido, no se tenga en cuenta para el cálculo del beneficio del pedido. Además, en las estadísticas, estos artículo aparecerán en unas columnas de Coste y de Venta diferentes, y por lo tanto, tampoco se tendrán en cuenta para el beneficio. (11.39)

410.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Programas” para poder marcar o desmarcar un programa como Activo WEB o Activo B2B, de tal forma que si se marca o se desmarca un programa, se le preguntará al usuario si desea marcar o desmarcar los artículos que pertenecen a ese Proveedor y Programas. (11.39)

411.- Modificación en la generación de Facturas de Proveedor para mostrar el importe total de los albaranes que se van seleccionando. (11.41)

412.- Modificación en la generación de Facturas de Cliente, en la lista de albaranes a facturar, para añadir un botón para poder abrir el albarán sobre el que nos encontramos. (11.41)

413.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor para poner un botón para poder abrir la Consulta de Pedidos a Proveedor, consultando este pedido automáticamente, pero pudiendo consultar otros manualmente. (11.41)

414.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para poder imprimir un Registro Histórico de compras por Proveedor, de tal forma que para un artículo, podríamos conocer todas las compras que se han hecho, a qué proveedores y a qué precio. Esta opción también está accesible desde el Registro de Albaranes de Proveedor Detallado. (11.41)

415.- Modificación en los procesos de enlace de documentos a Contadoc ERP para que los datos se inserten directamente en la base de datos de contabilidad, sin ficheros intermedios, agilizando de esta forma el proceso, y evitando errores, ya que se controlan un mayor número de posibles errores. Esta opción se puede desactivar desde la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad. (11.41)

416.- Modificación en el Registro resumido de Pedidos de Cliente por Vendedor, para que dado un presupuesto, aparezca el número de pedido correspondiente, siempre que se separen presupuestos de pedidos. (11.41)

417.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos, en las líneas, para mostrar una pantalla con los últimos artículos vendidos al cliente, pudiendo marcar los que nos interese, y añadirlos al presupuesto/pedido actual. (11.41)

418.- Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas, Traspaso entre Cajas, para poder indicar la Serie de Facturación de la caja de destino. (11.41)

419.- Modificación en el Listado de Incidencias Detallado para añadir la población del cliente junto al nombre de éste. (11.41)

420.- Nuevo botón de acceso directo al Mantenimiento de Artículos en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales, para ver el artículo sobre el que estamos situado. (11.41)

421.- Nueva opción para que al abrir el Mantenimiento de Pedidos, se nos abra una ventana, sobre la que podremos colocar una imagen a nuestro gusto, la cual puede servir para dar recomendaciones a los vendedores sobre cómo actuar en las ventas delante del cliente. El tamaño de la imagen será de 300 x 681 píxeles (7.93 x 18.03 cm). La imagen la podemos asociar tanto al Mantenimiento de Usuarios, como a la Configuración de Tiendas, así como a la Configuración de Empresas, de tal forma que si el Usuario no tiene imagen asociada, se mirará en la Tienda, y si no tiene, se mirará en la Empresa. (11.41)

422.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Tiendas No Compra” para poder insertar todas las tiendas de forma masiva. (11.41)

423.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Pedidos de Cliente por Vendedor. (11.41)

424.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Varios” para que si un artículo está en una Tarifa Especial, y la tienda en la que nos encontramos, tiene asociada esa Tarifa Especial, en el Mantenimiento de Artículos, al consultar este artículo, en la parte superior nos aparecerá el valor del Precio por Punto de coste y venta de esa Tarifa Especial, en lugar del que proviene del proveedor, como hasta ahora. (11.41)

425.- Modificación en las Llamadas de Reparto para que las incidencias aparezcan de otro color, para poder identificarlas mejor. (11.41)

426.- Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente: (11.41)

  • Se ha añadido un filtro por Ruta del Pedido de Cliente.
  • Se ha ampliado la pantalla de selección de Pedidos para que quepan más.
  • En la pantalla de selección de Pedidos se da opción a marcar/desmarcar todos.
  • Se da opción a imprimir las etiquetas de artículos, de tal forma que, si se marca esta opción, al terminar de generar los albaranes y antes de que se abra el Mantenimiento de Albaranes, nos aparecerá una pantalla con todos los artículos de todos los albaranes generados, donde podremos elegir las etiquetas que queremos imprimir.

427.- Modificación en el Mantenimiento de Albaranes, en la opción de Imprimir Etiquetas, para poder imprimir etiquetas de otros albaranes, no solo del albarán actual. Antes, al pulsar el botón de impresión de etiquetas, aparecía una pantalla con los artículos del albarán actual, ahora, aparece una pantalla previa de filtros, donde podremos filtrar varios albaranes, y al ejecutar, aparecerá ya la pantalla con todos los artículos de todos los albaranes filtrados. (11.41)

428.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos, en el resumen de líneas del pedido de la parte inferior de la última pestaña, para mostrar con colores el estado de las líneas, tanto del recibido como del entregado. (11.42)

429.- Modificación en el Listado Detallado de Incidencias para dar opción a ordenar el listado por número de Pedido. Además, en el listado, se ha puesto el número de Pedido más grande. (11.42)

430.- Modificación en la forma de trabajar con imágenes, tanto de Artículos como de Logotipos. En la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Ruta de Archivos”, se han añadido dos opciones, “Ruta Fotografías” y “Ruta Logotipo”. Si rellenamos estos campos, cada vez que se cargue una Fotografía a un artículo, o un Logotipo a la Empresa o Tienda, respectivamente, esta imagen se copiará a esta ruta, se le cambiará el nombre por un nombre único, y se enlazará al programa con esta nueva ruta. De esta forma, ya dará igual dónde se encuentre el fichero original de la imagen, cuando el usuario la cargue, se copiará a esta ruta, y quedarán todas almacenadas correctamente. La ruta que se ha de poner en estos campos deberá de ser una ruta donde tengan acceso todos los equipos donde se ejecute el programa, con permisos tanto de lectura como de escritura. Lo mas normal será poner “o:\erps\fotos” y “o:\erps\logotipo” respectivamente. (11.42)

431.- Si se preselecciona la ruta para las Fotografías y Logotipos (tal como se explica en el punto 430), al visualizar las imágenes insertadas, por ejemplo del Artículo, tendremos un nuevo icono para “Actualizar Foto”, de tal forma que si lo pulsamos, lo que haremos será cambiar la imagen sobre la que estamos situados. Se nos dará opción a seleccionar la imagen, y se copiará a la carpeta de destino con el mismo nombre que tiene la actual, sobrescribiendo así el antiguo fichero. (11.42)

432.- Nueva opción en el menú de Utilidades de “Carga Masiva para Imágenes de Artículos”. Para que este módulo funcione correctamente, se han de dejar todas las fotos que queremos cargar en una carpeta. El nombre de las fotos deberá de ser, o bien el Código interno del Artículo, o bien la Referencia del Proveedor, o bien el Código Anterior. Al pulsar el botón “Carpeta Origen”, se buscarán todas las imágenes que se encuentren en esta carpeta, y se buscará a qué artículo pertenecen. Si todas las fotos están codificadas de la misma forma (una de las tres indicadas anteriormente), se puede seleccionar el tipo en la sección “Filtrar por:”, mientras que si van mezcladas, de varios tipos distintos, se puede seleccionar la opción de “Automático”. Finalmente, pulsamos el botón “Ejecutar” y todas las fotos quedarán asociadas a los artículos. Si hay algún error, como por ejemplo, una imagen que no ha podido ser asociada a ningún artículo, al final del proceso aparecerá una pantalla con todos estos errores. Además, si se configura la Ruta para las Fotografías (tal como se explica en el punto 430), las imágenes se moverán a la carpeta de destino, de esta forma, en la carpeta de origen sólo quedarán las que no se han podido asociar, por algún tipo de error. (11.42)

433.- Modificación en las Llamadas de Reparto, segunda pestaña, para visualizar el número de Incidencias del Cliente, y del Pedido, totales y sin resolver, igual que está en el Mantenimiento de Pedidos. (11.42)

434.- Modificación en el Mantenimiento de Artículos para añadir el botón para exportar a Excel en la primera pestaña de Consulta de Artículos. (11.42)

435.- En el Importador Avanzado de Artículos, se han añadido más columnas a la Excel para importar, estas son la Descripción Corta para la Web, la Descripción Larga para la Web, el Nombre Web, el Stock Mínimo, el Stock de Reposición, el Stock Máximo y el Almacén donde insertar ese stock, en las columnas AA, AB, AC, AD, AE, AF y AG respectivamente. (11.42)

436.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Pedidos pendientes de Recibir con Fecha Excedida, del menú de Compras -> Pedidos a Proveedores. (11.42)

437.- Modificación en el Registro Resumido de Pedidos de Cliente para tener opción a que salga o no el DNI/CIF del cliente. (11.42)

438.- Nuevo listado de Operaciones Comerciales, disponible desde el Mantenimiento de Operaciones Comerciales. (11.42)

439.- Nuevo filtro por Tipo de Contacto en los Registros de Pedidos de Cliente, tanto detallado como resumido. (11.42)

440.- Nuevo filtro por Cliente en el listado de Búsqueda de artículos en Documentos, del menú de Utilidades. (11.42)

441.- Las observaciones del Cliente, de la pestaña Observaciones del Mantenimiento de Clientes, ahora se pueden codificar mediante un código de Tipo de Observación. Estos tipos los podemos definir en el menú Mantenimientos -> Tipos de… -> Tipos de Observaciones. (11.42)

442.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente, segunda pantalla, donde se seleccionan los Pedidos a generar, para que al ejecutar, se generen los albaranes directamente, sin mostrar la siguiente pantalla donde se seleccionan los artículos y cantidades a entregar, de tal forma, que se generarán todas las unidades de todos los artículos, de los pedidos seleccionados. (11.42)

443.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente, primera pantalla, para indicar si al terminar de generar los albaranes, queremos que se impriman todos los albaranes generados. Si se marca esta opción, al terminar de Generar los Albaranes, y antes de que se se abra el Mantenimiento de Albaranes, aparecerá la pantalla de Impresión de Albaranes, donde se imprimirán sólo los Albares generados, sin indicar ningún filtro. Adicionalmente, se podrá indicar un filtro, pero éste se aplicará solo sobre los albaranes generados. (11.42)

444.- Modificación en la Estadística de Ventas por Cliente para ver el detalle de artículos que se le han vendido a cada cliente. Si se marca esta opción, en el listado, debajo de cada cliente, aparecerán todos los artículos que ha comprado el Cliente. (11.42)

445.- Nuevos listados de Registros de Devoluciones de Cliente de Incidencias, resumido y detallado, accesibles desde el menú de Ventas -> Incidencias de Montajes -> Devoluciones de Clientes. Además, también se ha añadido a este menú un acceso al Mantenimiento de Devoluciones de Clientes y al listado de Albarán de Devolución de Cliente. (11.42)

446.- Los campos referentes al Vendedor en el Mantenimiento de Clientes, se han puesto ahora por Dirección de Envío, de tal forma que los que tiene actualmente el cliente, serán los mismos que los que tenga la Dirección de Envío número cero, pero de esta forma, si se añaden distintas Direcciones de Envío, éstas podrán tener asociados distintos Vendedores. Así, al dar de alta un Presupuesto, si la dirección de envío que se introduzca tiene un vendedor asociado, se colocará éste como Vendedor del Pedido. (11.42)

447.- Modificación en el módulo de Llamadas de Reparto para añadir un filtro por Montador del pedido/incidencia, en la pantalla de filtros iniciales. (11.42)

448.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Consumos y Rappels por Proveedor, del menú de Compras -> Facturas de Proveedores. (11.42)

449.- Se ha modificado el sistema para añadir la posibilidad de indicar en cada Línea del Pedido de Cliente, el Bulto en el que se encuentra este artículo. De igual forma, cuando se recibe la mercancía, se puede indicar este Bulto, y quedará registrado en el Pedido de Cliente. A la hora de Generar el Albarán de Cliente, se traspasará la información a éste, y así se podrá preparar la carga de la mercancía asignando el bulto donde se encuentra cada artículo. (11.42)

450.- Nueva opción en el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para que si se selecciona la opción de Ver Huecos, sólo salgan aquellos artículos cuyo Stock Real sea distinto del Stock en los Huecos. (11.42)

451.- Modificación en la Estadística de Ventas por Cliente para ver los datos del cliente. Si se marca esta opción, debajo de cada cliente, aparecerán sus datos, como dirección, teléfono, dni/cif, etc. (11.42)

452.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, de “Resumido“, en la sección de “Datos”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación Serie y Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. (11.42)

453.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Compra Sugerida para Agrupar por Tienda (Almacenes). Si se marca, ésta será una agrupación por encima de la de Almacén, y en ella entrarán los almacenes que tenga configurados la tienda. (11.42)

454.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Compra Sugerida de “Resumido“, en la sección de “Agrupación”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación por Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. (11.42)

455.- Nuevo concepto de “Margen Extra” y “Beneficio Extra”. En el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Programas, se ha añadido un campo para indicar un Margen Extra, en porcentaje. En este campo deberemos indicar qué porcentaje extra se le ha cargado al Margen de Venta, con respecto al nuestro Margen de Venta normal. En el menú de Ventas – Pedidos de Cliente, tenemos el Listado de Margen Extra por Vendedor, este listado lo que nos muestra es el Beneficio Extra que ha obtenido cada vendedor, con las ventas que ha realizado. De esta forma, si el vendedor vende el artículo por su precio normal, o superior, el Beneficio Extra será el porcentaje indicado en el Margen Extra en el Programa del Proveedor, o superior. Pero si vende el artículo por un precio inferior, el Beneficio Extra será inferior, y siempre que el descuento en el pedido no supere el Margen Extra, el Beneficio Extra será positivo, pero si el descuento es superior, tendremos un Beneficio Extra negativo. De esta forma, podemos dar a los Vendedores un margen de movimiento a la hora de aplicar descuentos a los clientes, y controlar aquellos vendedores que están haciendo demasiado descuento, o saber qué vendedores son buenos vendedores, vendiendo por encima del precio de venta normal del artículo. (11.43)

456.- Modificación en el módulo de Necesidades de Artículos para poder calcular las compras en función del número de artículos vendidos en los últimos días. Al abrir la pantalla, seleccionamos la opción de “Calcular por ventas” y en ese momento podremos definir cuantos días hacia atrás, a partir de una fecha, se tomarán para calcular las ventas de los artículos. Es decir, si de un artículo, en los últimos 90 días desde hoy, se han vendido 30 unidades, y ahora mismo nos quedan 5 unidades, el sistema nos sugiere que deberíamos de pedir 25 unidades. Las unidades vendidas en el periodo se visualizarán en la columna “St.Rep.”. Además, en el Mantenimiento de Proveedores, primera pestaña, en la parte inferior, se ha añadido un campo de “Días para Stock”, donde podríamos indicar por proveedor, el número de últimos días para calcular las ventas. De esta forma, al lanzar las Necesidades de Artículo, si un proveedor tiene este dato relleno, se tomarán estos días, y si el proveedor no lo tiene relleno, se tomarán los que se han indicado en la pantalla del módulo de Necesidades. (11.43)

457.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos para mostrar el Stock Mínimo, Stock Reposición y Stock Máximo, cuando se marca la opción de Resumido. (11.43)

458.- Nueva opción a la hora de Imprimir un Presupuesto/Pedido de cliente, para imprimir una “Solicitud de Presupuesto a Proveedor”, de tal forma que para los artículos insertados en un Presupuesto o un Pedido, se imprimiría un documento, para cada proveedor, con los artículos aquí incluidos, pudiéndose enviar por Email al Proveedor. En el caso de que un artículo sea multiproveedor, se generará un documento con ese artículo para cada uno de sus Proveedores. (11.43)

459.- Nueva opción para que cuando se cambie la Situación del pedido, se compruebe el Stock Real de los artículos pendientes de servir, y si no hay suficiente Stock Real, el sistema te avisa de las líneas del pedido que están en esta situación, y no te deja cambiar la situación del pedido. En el Mantenimiento de Situaciones del Pedido, del menú Mantenimientos -> Tipos de… se ha puesto una opción para elegir qué situaciones se deberán de tener en cuenta para hacer esta comprobación. Adicionalmente, en el Mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para que cierto usuario sí que pueda cambiar la situación del pedido, aunque no se cumpla la condición del Stock Real. A este usuario, el mensaje de aviso le seguirá saliendo igualmente, pero dejará cambiar la Situación. (11.43)

460.- Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor para poder asociar unos Gastos al albarán. Estos gastos aparecerán el los Registros de Albaranes de Proveedor, tanto detallado como resumido. (11.43)

461.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias, pestaña “Consulta” para añadir el Pedido de Cliente, la Empresa, y la Tienda. Además, se ha puesto una opción para que esta pantalla sea “Multiempresa”, es decir, aparecerían incidencias de todas las empresas. Por otro lado, si se hace doble clik sobre el código de la incidencia, se mostrará esa incidencia, pero si se hace doble clik sobre algún campo del pedido, se consultarán todas las incidencias de ese pedido. (11.44)

462.- Modificación en el Listado de Pedidos a Proveedores Pendientes de Recibir, del menú de Compras -> Incidencias de Proveedores -> Pedidos a proveedores para hacerlo “Multiempresa”. Se ha añadido también opción a enviarlo por email al proveedor, así como se da opción a elegir entre dos formatos, el normal, o uno reducido. (11.44)

463.- Modificación en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, para tener opción a mostrar las Unidades Vendidas entre dos fechas, para cada artículo y almacén de los que aparecen el listado. (11.44)

464.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, de “Resumido 2“, en la sección de “Datos”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación Serie y Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. (11.44)

465.- Modificaciones en el Listado de Ofertas y en el Listado de Operaciones Comerciales para poder filtrar por Código, y tener opción a visualizar las Medidas, los Bultos y la Dificultad de Montaje. Además, en el listado ahora aparece la Tarifa a la que pertenece. (11.44)

466.- Modificación en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales para añadir la búsqueda de artículos. Al introducir aquí un artículo, y pulsar el botón de Buscar de la derecha, se consultarán todas aquellas Operaciones Comerciales donde se encuentre este artículo, y el usuario podrá moverse entre ellas para buscar el artículo en las líneas. Además, se ha hecho la pantalla más grande para poder visualizar más registros. (11.44)

467.- Modificación a la hora de imprimir etiquetas desde el Pedido de Cliente o desde Albarán de Cliente, para poder imprimir etiquetas de varios Pedidos o Albaranes a la vez. Ahora, al pulsar el botón de Imprimir Etiquetas, aparecerá una pantalla previa de filtros, donde podremos indicar de qué Pedidos o Albaranes queremos sacar las etiquetas, y al continuar, nos aparecerá la anterior pantalla con los artículos de todos los Pedidos o Albaranes filtrados. (11.44)

468.- Nueva opción a la hora de imprimir etiquetas desde Pedido de Cliente o desde Albarán de Cliente, para poder imprimir Etiquetas de Bultos. Estas etiquetas se guiarán por el nuevo campo de Bulto que se incluyó en el Pedido de Cliente y en el Albarán de Cliente, y aparecerá una etiqueta por cada número de bulto distinto que exista en el Pedido o Albarán. Es decir, a un Albarán de cinco líneas, podemos ponerle a las tres primeras el bulto número uno, y a la cuarta y quinta línea, el bulto número cuatro. Al imprimir, aparecerán dos etiquetas, numeradas como “bulto 1 de 2” y “bulto 2 de 2”. Estas etiquetas se han diseñado para imprimir desde una Impresora de Etiquetas, con tamaño 105 x 148 cm. y mostrando información del Remitente y del Destinatario. Si se necesita algún otro formato de etiqueta, con otro diseño u otro tamaño, podéis poneros en contacto con nosotros para solicitarlo. (11.44)

469.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Modifica tarifa esp. desde pedido”. Si está activada la opción de “Comprobar tarifa especial del cliente al cambiar el precio del artículo”, de la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)”, al cambiar el precio de una línea de pedido de cliente, cuando ese artículo tenía una Tarifa Especial para ese Cliente, el sistema te preguntaba si deseas actualizar el precio en la Tarifa Especial. Con esta opción en el Usuario, podremos decidir a qué usuarios queremos que les salga esta pregunta. A los que se decida que no le salga esta pregunta, no se actualizará la Tarifa Especial. (11.44)

470.- Nueva opción en el Listado de Liquidación de Compañías de Crédito, del menú de Ventas -> Facturas de Cliente, para que al exportarlo a Excel, salga con el formato que solicita CESCE. (11.44)

471.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)” para que cuando en las líneas del Pedido de Cliente, la Descripción para el Cliente sea distinta de la Descripción para el Proveedor, se pinte de color Rojo las letras de la Descripción para el Proveedor. (11.44)

472.- Nueva opción en las Llamadas de Reparto, para que cuando se seleccione incluir las incidencias recibidas y pendientes de entregar, solo se visualicen si todas las incidencias de un pedido están recibidas. Si un pedido tiene varias incidencias, y solo algunas están recibidas, no se visualizará ninguna. (11.44)

473.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para que en los Documentos Adjuntos, al insertar uno nuevo de igual extensión o tipo que otros que pudieran estar ya insertados, éstos se desactiven, y sólo permanezca activo el último que se ha añadido. (11.45)

474.- En el Mantenimiento de Stock Inicial, del menú de Almacén, al dar de alta manualmente el stock de los artículos, si se introduce un artículo que tiene propiedades asociadas (Artículo Padre), aparecerá la pantalla de selección de propiedades, igual que en el Pedido de Cliente, pudiendo así crear un artículo específico (Artículo Hijo) para insertar su stock. (11.45)

475.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV”, para que en el TPV, el Descuento del Cliente se lleve a la línea del TPV, o a la valoración final del TPV. (11.45)

476.- Nueva opción en el Actualizador Avanzado de Tarifas Excel para que al buscar los artículos por la Referencia del Proveedor que hay indicada en el Excel, también busque o no por la Descripción del Artículo que hay indicada en el Excel. (11.45)

477.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Pedidos a Proveedores de Incidencias pendientes de recibir, del menú de Compras -> Incidencias -> Pedidos a Proveedores. (11.45)

478.- Nuevo campo Horario en las Direcciones de Envío del Mantenimiento de Clientes. (11.45)

479.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña Tipos de Pago, para que para determinados Tipos de Pago no se puedan introducir cobros en negativo, ni desde el Pedido ni desde el TPV. (11.45)

480.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que cuando se quiera pasar un Cliente Potencial a Cliente Normal, deban de estar rellenos los siguientes campos: (11.45)

  • Nombre
  • Dirección
  • Código Postal (Que sea distnto de “00000”)
  • Población
  • Provincia
  • Tipo de Persona
  • Dni/Cif
  • Teléfono 1

481.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que el usuario que tenga marcada esta opción sólo pueda modificar los datos de los Clientes Potenciales. Una vez pasados a Clientes Normales, esos usuarios no podrán modificar los datos. (11.45)

482.- Nueva pestaña en el Mantenimiento de Series de Entidades, del menú Mantenimientos -> Contadores / Series -> Contadores de entidades, llamada “Clientes Bloqueados”. Los Clientes que se den de alta aquí, no podrán ser modificados por ningún usuario. (11.45)

483.- Nueva opción en el Listado de Artículos sin Movimientos 2, del menú Listados -> Artículos -> Artículos, para Agrupar por Tienda. Si marcamos esta opción, lo que tendremos será un Listado de todas las Tiendas de la empresa, y para cada Tienda, obtendremos los artículos que no han tenido movimientos en esa tienda. Además, se ha añadido un filtro por Tienda. (11.45)

484.- Nueva opción en el menú Almacén de “Consulta rápida de unidades”, donde podremos dar de alta un documento, con su propio contador, y sobre él, insertar una serie de artículos. Cuando se imprima el documento, la disponibilidad que aparece de los primeros artículos será aleatoria entre 1 y 3, o “AGOTADO” (en cuyo caso la línea aparecerá tachada), y para la última línea, la disponibilidad será aleatoria entre 1 y 5. Este documento se utiliza para mostrárselo al cliente, y hacerle creer que las unidades en oferta se están agotando, y que debe de comprar el artículo cuanto antes. (11.45)

485.- Modificación en el Listado de Pedidos Pendientes de Recibir, del menú de Compras -> Pedidos de Clientes, para hacerlo “Multiempresa”. (11.45)

486.- Nuevo listado de Stock Mínimo / Máximo por Artículo, donde para cada artículo, podremos ver el almacén y el Stock Mínimo, Reposición, Máximo y Bloqueado que tiene. Podemos acceder a este listado desde el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Stock Min/Max”. (11.45)

487.- Nuevas opciones en la Configuración de Tiendas, quinta pestaña, sección “Almacenes”, para “Ver Todos los Almacenes en Listado Cálculo de Inventario” y “Ver Todos los Almacenes en Listado Situación de Artículos”. Estas dos mismas opciones también se encuentran en el Mantenimiento de Usuarios. Si alguna de las dos está marcada, en estos listados, veremos los movimientos de stock en todos los almacenes de todas las tiendas, mientras que si desactivamos las dos opciones, cada usuario sólo verá los movimientos de stock en los almacenes de su tienda. (11.45)

488.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Proveedor (Recepción de Mercancías) para que se genere un albarán por cada pedido de los seleccionados a recibir. (11.45)

489.- Nueva opción en el Listado de Pedidos sin Pedir a Proveedor, del menú Gestión de Ventas -> Pedidos de Clientes, y en la Generación de Pedidos a Proveedor para filtrar sólo los Artículos Especiales. (4.5)

490.- Modificación en la Estadística de Ventas Pedidos por Vendedor para que cuando se marque la opción de “Ver detalle de los pedidos” y “Pedidos Acabados”, en el fichero Excel generado, aparezca la Fecha de Acabado junto a la Fecha del pedido. (4.5)

491.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes y en el de Proveedores, pestaña “Periodos exentos de Vencimientos” para poder indicar un periodo de tiempo en el que no se generarán vencimientos para las facturas de esos clientes o proveedores. (4.5)

492.- Nueva opción en la pantalla de Riesgo de Clientes para mostrar el Extracto de la cuenta Contable del Cliente, procedente de Contadoc.ERP. (4.5)

493.- Modificación punto nº 428: “Modificación en el Mantenimiento de Pedidos, en el resumen de líneas del pedido de la parte inferior de la última pestaña, para mostrar con colores el estado de las líneas, tanto del recibido como del entregado”.  Ahora, para el campo “Cantidad Recibida”, se colorea de la siguiente manera: (4.5)

– en rojo si está SIN PEDIR A PROVEEDOR
– en amarillo si está PEDIDA A PROVEEDOR (total o parcial) o parcialmente recibida
– en verde si está totalmente recibida

494.- Nueva opción en la Generación de Ofertas de Artículos para poder filtrar los artículos Activos WEB y/o Activos B2B. (4.5)

495.- Modificación en el Módulo Web de Comerciales para permitir dar de alta Clientes directamente desde la aplicación. (4.5)

496.- Modificación en el Mantenimiento de Artículos y en la Búsqueda de Artículos para que cuando nos situemos sobre un artículo que tiene indicado un Mensaje Emergente, nos salte una pantalla con dicho mensaje. (4.5)

497.- Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente para poder filtrar los pedidos por Tipo de Entrega. (4.5)

498.- Modificación en Mantenimiento de Cobros para que cuando se intente hacer un cobro con una fecha que no corresponde al ejercicio actual, aparezca un mensaje advirtiendo al usuario. (4.5)

499.- Nueva opción a la hora de enviar un Pedido de Cliente por email, para que también aparezca por pantalla, para poder imprimirlo. (4.5)

500.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña, sección “Compras” para que se generen los vencimientos de pagos en los Pedidos a Proveedor, de tal forma que cuando se genere un Pedido a Proveedor, se generarán automáticamente sus vencimientos. Éstos podremos verlos y modificarlos desde el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, pulsando el botón de Vencimientos. Además, si no se marca la opción de la configuración para que se generen automáticamente, al pulsar sobre el botón de Vencimientos del Pedido a Proveedor, se generarán automáticamente, así podremos generarlos individualmente de aquellos pedidos que nos interese. Estos vencimientos se generan en base a la Fecha de Servicio del Pedido a Proveedor. También hay disponible un listado de Vencimientos, en el menú de Compras -> Pedidos a Proveedores -> Listado de Vencimientos de Pedidos, donde podremos agrupar por Proveedor o por Fecha de Vencimiento. (4.5)

501.- Modificación en el Proceso de Enlace del Plan Contable a contabilidad, para que sólo se enlacen las entidades que han sido modificadas posteriormente a la última actualización del Plan Contable. Si no se desea utilizar este método, se puede desactivar en la Configuración de Empresas, pestaña “Contabilidad”, sección “Cuentas Contables”. (4.5)

502.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para poder imprimir el “Mandato SEPA”. Este botón actualiza previamente la cuenta contable en contabilidad y luego imprime su mandato. Sólo disponible para Contadoc.ERP. (4.5)

503.- Modificación en el proceso de Generación de Albaranes de Proveedor (Recepción de Mercancías) para poder recibir más unidades de las pedidas. Para ello, en la última pantalla donde aparecen los artículos a recibir, y las unidades que se quiere recibir, sería suficiente con indicar más unidades de las que están pendientes de recibir. (4.5)

En ese caso:

  • si la línea procede de un pedido de stock, se aumentará la cantidad en el pedido de cliente y en el de proveedor
  • si la línea no procede de un pedido de cliente cero, se preguntará al usuario si desea ampliar las unidades pedidas por el cliente, o desea recibirlo para stock, y entonces:
    – En el primer caso, se aumentará la cantidad en el pedido de cliente y en el de proveedor.
    – En el segundo caso, se generará un nuevo pedido de cliente cero, y su correspondiente pedido a proveedor, y se asociará la recepción de las unidades extra a éste.

504.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Propiedades, para que, situados sobre un Artículo Padre (un artículo con Propiedades), se puedan generar todos sus artículos Hijo, que serán todas las combinaciones de sus propiedades. (4.5)

505.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente para que cuando termine de generar los Albaranes, se genere la Factura de Cliente correspondiente a estos albaranes. (4.5)

506.- Modificación en el Módulo de Necesidades de Artículos:  (4.5)

  • Cuando se hace una inserción inicial de artículos, si pulsamos el botón de Altas, se nos vuelve a pedir los filtros para consultar otros artículos, pero nos aparecía una advertencia indicando que los artículos actuales se iban a borrar. Ahora se le pregunta al usuario si desea borrar esos artículos de la consulta anterior, o mantenerlos para añadir los nuevos. Así se puede completar esta pantalla poco a poco con nuevos artículos.
  • Si se marca la opción de “Calcular por Ventas” tendremos una nueva columna llamada “Comp.365”, donde aparecerán las unidades compradas de ese artículo en ese almacén en los últimos 365 días.
  • Nueva opción en esta pantalla para poder guardar los artículos insertados actualmente en esta pantalla, bajo un código y una descripción, que llamaremos “Catálogo“. Así, cuando volvamos a acceder a esta pantalla, podremos recuperar esos mismos artículos indicando el nº de catálogo en la pantalla inicial de filtros, y al ejecutar, volveremos a tener los mismos artículos, pero con las nuevas unidades a pedir y stock’s re-calculados. Muy útil para hacer compras rutinarias en espacios de tiempo grandes.

507.- Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, del menú Mantenimientos -> Entidades para marcar un almacén para que cuando se genere un Traspaso entre Almacén en Pedido, si el almacén de destino corresponde a éste, el traspaso se acepte automáticamente. (4.5)

508.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que ciertos usuarios sólo puedan ver Pedidos y Albaranes cuyas fechas correspondan con el rango de fechas indicada en el Usuario. (4.5)

509.- Nueva opción en la Generación de Ofertas para poder generar las ofertas aplicando un porcentaje sobre el precio de coste del artículo. (4.5)

510.- Nueva opción en el Módulo de Traspaso de Almacén en Pedido para que el traspaso que se genere, se genere sobre un traspaso nuevo, o se añada a un traspaso existente, si lo hay. (4.5)

511.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB, para poder indicar la Descripción Corta, Larga y Nombre Web del artículo, en los idiomas que se desee. Para poder indicar otros idiomas, hay que activar el Idioma como Idioma WEB en el Mantenimiento de Idiomas, del menú Mantenimientos. (4.5)

512.- Nueva opción en el Mantenimiento de Líneas de Venta para poder indicar la Descripción de ésta, en los idiomas que se desee. Para poder indicar otros idiomas, hay que activar el Idioma como Idioma WEB en el Mantenimiento de Idiomas, del menú Mantenimientos. Además, se da opción a ver sólo los idiomas de la Línea de Venta seleccionada, o poder ver todos los idiomas de todas las líneas de venta. (4.5)

513.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB, para poder introducir un texto más largo en la Descripción Corta y Descripción Larga del artículo, tanto para el general, como para los distintos idiomas. (4.5)

514.- Nuevo campo numérico en el Mantenimiento de Tiendas (P.G.). Si se rellena con un número, en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Día, las tiendas saldrán ordenadas por éste número. (4.5)

515.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, para que cuando se borre un pedido de stock, pregunte si se desea borrar también el Pedido de Cliente asociado. (4.5)

516.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente para que cuando se desea duplicar un Pedido de Cliente, nos dé opción a copiar también las Observaciones Internas y/o Externas del pedido. (4.5)

517.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Incidencias para indicar una Observación para la Entrega de Mercancía, de tal forma que, cuando se genere el Albarán Post-Venta de Entrega al Cliente, aparecerá este texto como observación del albarán. (4.5)

518.- Modificación en la Pantalla de Presupuestos con Cobros pendientes de Confirmar, para añadir los Presupuestos con Fecha de Servicio Excedida. Para diferenciar un tipo u otro de pedidos, se ha añadido una columna “Tipo” donde el tipo 1 son Presupuestos con Cobros pendientes de Confirmar y el tipo 2 son Presupuestos con Fecha de Servicio Excedida, pudiendo consultar y/u ordenar por este “Tipo”. Además, se a añadido una opción para “descartar” presupuestos, de tal forma que si un presupuesto se descarta, ya no aparecerá en esta pantalla. (4.5)

519.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, de “Resumido 3“, en la sección de “Datos”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación Serie y Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. Además, en este nuevo formato se da opción a filtrar los artículos en función de la fecha de la última compra de éste. (4.5)

520.- Modificación en el Mantenimiento de Cambios / Reparaciones y en las Recogidas de Proveedor, de Incidencias, para poder cambiar el código del artículo. (4.5)

521.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros” para poder indicar un Importe Máximo de Compra Anual, de tal forma que si se indica aquí un valor, a la hora de generar un Pedido a Proveedor, se comprueba el importe que suman todos los pedidos a ese proveedor en este año, y si supera el máximo indicado, el sistema no deja generar el Pedido a Proveedor. (4.5)

522.- Nueva opción en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Código Postal para poder agrupar por Provincia. (4.5)

523.- Nueva opción en el Listado de Clientes, del menú Listados -> Entidades -> Clientes -> Clientes, para poder filtrar por Cliente WEB y por Activo WEB. (4.5)

524.- Nueva opción en los Registros de Pedidos de Cliente, detallado o resumido, para poder filtrar por Pedido WEB, Pedido B2B o Ambos. (4.5)

525.- Nuevo campo a la hora de imprimir las Etiquetas de Recepción de Mercancías para poder visualizar la Referencia de Proveedor del Artículo. (4.5)

526.- Ampliación punto nº 329 “Importe límite de cobro”: En el Mantenimiento de Límites de Cobro por Tipo de Pago, se ha añadido otro campo para indicar el Importe Límite en el caso de que el cliente sea Extranjero (un cliente es Extranjero cuando su país es distinto al que tenemos en la Configuración de Empresa, sección “Valores Iniciales). (4.5)

527.- Se han añadido dos botones en el Mantenimiento de Incidencias, junto a los campos de “Solución Incidencia” y “Observación para la Entrega” de tal forma que al pulsar sobre éstos, se nos abrirá una ventana donde podremos ver el texto al completo, pudiendo re-dimensionar la ventana para hacerla mas grande, y pudiendo incluso editar el texto directamente en ésta. Al pulsar el botón Aceptar, el texto modificado pasará a su campo correspondiente en el Mantenimiento de Incidencias y podremos guardarlo. (4.5)

528.- Se ha ampliado el límite de caracteres máximos a introducir en las Observaciones en línea de las Visitas a Clientes de Incidencias, de 200 a 4000 caracteres. (4.5)

529.- Se ha ampliado el límite de caracteres máximos a introducir en las Observaciones de las Recogidas a Cliente de Incidencias, de 100 a 4000 caracteres. (4.5)

530.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para que cuando se intente generar un Albarán Post-Venta de Entrega al Cliente de una Incidencia de Clase 1 – Proveedor, nos aparezca un mensaje recordando que esta incidencia es de Proveedor, y preguntando si realmente queremos generar la Entrega al Cliente. (4.5)

531.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Incidencias para indicar la Fecha de Inicio de la Incidencia, que será modificable, y será la fecha que se tendrá en cuenta para calcular la Duración de la Incidencia. Además, la Fecha de Resolución de la Incidencia ahora es modificable (aunque la incidencia esté resuelta). Así, la Duración de la Incidencia siempre se calculará como la diferencia entre estas dos fechas. (4.5)

532.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Incidencias” para que al generar el documento de Visita o de Recogida a Cliente, el sistema te pregunte si deseas actualizar la Fecha de Inicio de la Incidencia. (4.5)

533.- Modificación en el Listado de Artículos Disponibles para que cuando se pida Valorado a precio Coste, aparezca otra columna con el Importe Total Disponible (Cantidad Disponible multiplicado por Precio de Coste), y su correspondiente totalizado al final del listado. (4.5)

534.- Modificación en el Listado de Mercancía en Stock sin Entregar, del menú de Ventas -> Pedidos de Clientes -> Listados de Pedidos Pendientes de Entregar, para añadir un filtro por Artículo, así como una opción a que en lugar de salir el listado de los artículos, salgan las etiquetas de los artículos, que serían las mismas etiquetas que salen desde el Pedido de Cliente, pero de los artículos que genera este listado. (4.5)

535.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor para poder listar las Etiquetas de Recepción de este, u otros pedidos, antes de estar recibidos. (4.5)

536.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Cliente para no facturar albaranes con importe cero. (4.5)

537.- Modificación en el sistema de carga de imágenes en el ERP (fotos de artículos, logotipos de tienda, etc.) para hacerlo compatible con todos los formatos de ficheros JPG, de tal forma que al cargar una imagen, el sistema la procesa y la adapta al formato interno del ERP para que la imagen se pueda visualizar correctamente, y no de error al cargar la imagen. Se recomienda utilizar la Ruta para las imágenes, tal como se explica en el punto nº 430, para que la modificación en la imagen se haga sobre la copia de ésta en la ruta correspondiente, y no sobre la original, y así el usuario podrá conservar su imagen original. (4.5)

538.- Modificación en el proceso de Cálculo de Stock del artículo para separar el Stock Pendiente de Servir, el Pendiente de Pedir y el Pendiente de Recibir en dos columnas cada uno: “Stock Pendiente de Servir Pedido a Proveedor o Pendiente de Pedir” y “Stock Pendiente de Servir cogido de Stock”, “Stock Pendiente de Pedir para Cliente” y “Stock Pendiente de Pedir para Stock” y por último “Stock Pendiente de Recibir para Cliente” y “Stock Pendiente de Recibir para Stock”. De esta forma, corregimos algunos errores de cálculo que se producía en el Stock Vendible cuando teníamos Stock Real, y teníamos Pendiente de Recibir. Por ejemplo, imaginemos un artículo en esta situación:

  • Stock Real: 1
  • Stock Pendiente de Servir: 2 (que están pedidas a proveedor)
  • Stock Pendiente de Recibir: 2
  • Stock Disponible: 1
  • Stock Vendible: -1

En este ejemplo, tenemos una unidad Real, que deberíamos poder vender, porque las dos unidades que hay pendientes de servir, están pedidas a proveedor y pendientes de recibir, pero el sistema no nos dejaba venderla, porque calculaba un Stock Vendible de -1, que se calculaba de la siguiente forma:

Stock Real (1) – Stock Pendiente de Servir (2) = Stock Vendible (-1)

Con la nueva forma de calcular el Stock Pendiente de Servir, el cálculo del Stock quedaría así:

  • Stock Real: 1
  • Stock Pendiente de Servir Pedidas a Proveedor: 2
  • Stock Pendiente de Servir cogidas de Stock: 0
  • Stock Pendiente de Recibir para Cliente: 2
  • Stock Pendiente de Recibir para Stock: 0
  • Stock Disponible: 1
  • Stock Vendible: 1

Con el nuevo método, sí nos deja vender la unidad que tenemos en Real, porque ahora el Stock Vendible se calcula de la siguiente forma:

Stock Real (1) – Stock Recibido para Clientes (0) – Stock Pendiente de Servir cogidas de Stock (0) = Stock Vendible (1)

El “Stock Recibido para Clientes” se calcularía como:

Stock Pendiente de Servir Pedidas a Proveedor (2) – ( Stock Pendiente de Pedir para Cliente (0) + Stock Pendiente de Recibir para Cliente (2) ) = Stock Recibido para Clientes (0)

 

 

 

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19 Sep Multiplo ERP 4.5 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Multiplo ERP 4.5, nuestro software orientado a la gestión completa de almacenes y empresas de distribución.

Si usted es cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos más de 530 mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

1.- Nueva opción en la generación de pedidos a proveedor para permitir que no se agrupen pedidos de cliente de distintas tiendas en un mismo pedido a proveedor, es decir, si se desmarca la opción, se generará un pedido a proveedor para cada tienda, de los pedidos de cliente que se están pidiendo a proveedor.

2.- Nueva opción en el mantenimiento de Artículos para indicar qué tiendas pueden pedir este artículo al proveedor. Además, se ha puesto una opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que no deje guardar la línea del pedido si el artículo no se puede pedir a proveedor.

3.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” para indicar si al modificar los descuentos o precio de coste del artículo/proveedor, se recalculará el PVP manteniendo el margen como hasta ahora, o se recalculará el margen manteniendo el PVP.

4.- Ahora, al borrar la última factura de cliente generada, el contador se retrocederá automáticamente, evitando así que el usuario tenga que hacerlo manualmente.

5.- Si tenemos activada la opción de “Generar Documentos Solo de Sus Almacenes” de la configuración de tiendas, cuarta pestaña, sección Almacenes, ahora en el mantenimiento de traspasos entre almacenes, sólo aparecerán aquellos traspasos que tengan almacén de salida o almacén de entrada pertenecientes a la tienda actual.

6.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Almacenes” para ver todos los almacenes en la consulta de stock del Mantenimiento de Artículos, o solo los almacenes pertenecientes a la tienda actual.

7.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Almacenes” para obligar a elegir hueco de almacén al hacer la recepción de mercancía (albaranes de proveedor).

8.- Añadidas mas variables en la generación automática de la referencia del pedido de cliente, disponible en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (1/3)”.

9.- Nueva opción en el registro resumido de pedidos de cliente para agrupar o no por Serie de Facturación.

10.- Ahora, a la hora de crear artículos, se rellenarán los huecos vacíos, permitiendo así re-aprovechar los códigos antiguos de artículos que ya no existen, y aprovechar mejor los Programas y Series del proveedor.

11.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para permitir poner números de albarán o factura de proveedor duplicados, aunque la opción de la Configuración de Empresas para no permitir esto, esté activada.

12.- Nuevo Bloqueo de Pedido para NO PASAR A PRESUPUESTO.

13.- Para la liquidación de comisiones de Vendedores por Pedido de Cliente y Línea de Venta, se ha añadido una opción en la Configuración de Tiendas, pestaña Comisiones, para poder liquidar a un porcentaje distinto aquellos artículos que pertenezcan a un proveedor cuyo régimen fiscal pertenezca a los que se configuren aquí. Además, se da opción a liquidar sólo un porcentaje de la base liquidable en caso de que los artículos estén en oferta, o tengan descuento. El listado de Previsión de Comisiones también se ha actualizado con estas nuevas opciones.

14.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)”, “Poner fecha de servicio máxima automáticamente”, para que se si se tiene activado el Control de Fecha de servicio, se coloque automáticamente la fecha de servicio calculada en el pedido de cliente, sin que se le pregunte al usuario para ello.

15.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para que al cambiar la fecha de servicio de un pedido de proveedor, se actualice la fecha de servicio de los pedidos de cliente afectados. Si el pedido a proveedor es para Stock, entonces se actualizarán todos aquellos pedidos de cliente que tienen artículos de este pedido, cogidos de stock, sin stock Real, pero con stock Disponible (porque estaban pendientes de recibir). Además, si la fecha cae en un día festivo, de los señalados en el Mantenimiento de Días Festivos, se saltará al siguiente día hábil.

16.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para indicar el Incremento de días de servicio al cliente. Este número de días que aquí se indique, se le sumará a la fecha de servicio del pedido de cliente cuando se calcule.

17.- Nueva opción en la Consulta de Pedidos a Proveedor para poder ver pedidos de todas las empresas.

18.- Se ha ampliado la Referencia del Proveedor del Mantenimiento de Artículos de 20 caracteres a 100 caracteres.

19.- Se ha puesto visible en Nombre Comercial del Cliente en el Mantenimiento de Facturas de Cliente.

20.- En el mantenimiento de Devoluciones de Cliente por Incidencias, se ha puesto un icono para acceder a la Factura de Cliente, si está generada.

21.- En el lanzador del listado de Pedido a Proveedor, si las líneas del pedido a proveedor que se están imprimiendo tienen distintas fechas de alta, se visualiza un mensaje indicándolo, y mostrando las distintas fechas que hay, para que el usuario pueda decidir si cambia el filtro por fecha de alta.

22.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Situación de Huecos de Almacén.

23.- En el Mantenimiento de Cobros se ha puesto visible el Usuario que dio de alta este cobro. Además, también se ha puesto el Usuario de Alta en el Listado de Cobros.

24.- En el Importador de Tarifas Puntos/Costo se da la posibilidad de indicar el Descuento de Venta del artículo en la columna “P” de la Excel.

25.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Cambios / Reparaciones pendientes de Recibir de Incidencias.

26.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Pedidos Pendientes de Recibir.

27.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para poder marcar un pedido como “Pedido Acabado“. Al marcarlo, se rellenará automáticamente la fecha en la que se marca.

28.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para PEDIDO ACABADO.

29.- Nueva opción en las Estadísticas de Ventas Pedido para filtrar por Pedidos Acabado, Pedidos No Acabados, o Todos, y posibilidad de filtrar entre fechad de Pedido Acabado.

30.- Si se tiene configurado una Política de Bloqueo de Pedidos del tipo PEDIDO ACABADO, si se cambia la fecha de Pedido Acabado, se le preguntará al usuario si se desea cambiar la fecha de todos los bloqueos que se hayan generado por esta política de bloqueo.

31.- En el Mantenimiento de Clientes, junto a los tres teléfonos del cliente, se han añadido tres campos de texto libre (100 caracteres) para indicar la persona de contacto asociada a esos teléfonos. Se han puesto también estos campos en la Dirección de Envío del cliente.

32.- En el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, si el pedido tiene Portes, aparecerá un texto en rojo indicándolo.

33.- En el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, si el pedido tiene Bloqueo Total, aparecerá un texto en rojo indicándolo.

34.- Nueva opción para separar los Presupuestos de los Pedidos Confirmados, en dos series de facturación distintas, y por lo tanto, con dos numeraciones distintas, de forma totalmente automática. El presupuesto se dará de alta en una serie de facturación concreta, y con un contador independiente para esa serie. Al confirmar el presupuesto, se generará automáticamente un nuevo Pedido Confirmado, con todos los datos del presupuesto, pero en la serie de facturación de los Pedidos, con su contador correspondiente, quedando así registrado en el sistema por un lado el Presupuesto, y por otro lado el Pedido. En las líneas del pedido, se podrá ver a qué número de presupuesto pertenece. Para configurar esto, se debe añadir la serie de facturación que queremos utilizar para presupuestos en el Mantenimiento de Series de Facturación del menú de Mantenimientos -> Contadores / series, pestaña “Presupuestos Cliente (opcional)” y marcarla como Serie por Defecto para Presupuestos.

35.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, para que en la consulta de pedidos de la primera pestaña, sólo aparezcan los presupuestos que no se han pasado ya a pedido confirmado.

36.- Nueva opción en las Estadísticas de Ventas para que al mostrar los presupuestos, se pueda elegir mostrar los no pasados a pedido, los sí pasados a pedido o todos.

37.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para poder introducir los Portes del Pedido, de forma automática, en función de un porcentaje sobre el Total del pedido, y con un importe mínimo. Este porcentaje e importe mínimo se puede indicar en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)”.

38.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para no dejar guardar las líneas de pedido cuyo artículo está marcado para venderse exclusivamente como parte de una Composición.

39.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que cuando se anule una línea, si no está recibida, se anule directamente al proveedor, en lugar de preguntar al usuario si desea anularla al proveedor, o recibirla para Stock.

40.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que en el Pedido de Cliente, al cambiar de la pestaña de líneas a la de la cabecera, se revalore automáticamente el pedido sin preguntar al usuario.

41.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que se coloree el precio de la línea del pedido de cliente si es distinto al precio original del artículo, en rojo si es inferior, y en verde si es superior.

42.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Programas, para ocultar los programas que están desactivados.

43.- Posibilidad de exportar directamente a Excel todas las Estadísticas de Ventas, tanto de Pedidos como de Facturas.

44.- Nueva opción en la Estadística de Ventas Pedidos por Código Postal para ver el detalle de los pedidos, es decir, si se marca esta opción, para cada código postal aparecerán los pedidos que contempla.

45.- Nueva opción en la generación de Albarán de Proveedor desde un Cambio / Reparación de Incidencias para poder indicar el número de Albarán de Proveedor.

46.- En la generación de Facturas de Proveedor, se da la opción a elegir desde / hasta serie de facturación de los albaranes a facturar. Además, en el Mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para poder generar Factura de Proveedor de Todas las Series, o sólo de las series pertenecientes a las tiendas del usuario. La serie de destino de la factura, podrá ser la misma que la del albarán, o una específica.

47.- En la generación de Albaranes de Proveedor, se da la opción a elegir desde / hasta serie de facturación de los pedidos a recibir. Además, en el Mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para poder recibir mercancía de Todas las Series, o sólo de las series pertenecientes a las tiendas del usuario. La serie de destino del albarán, podrá ser la misma que la del pedido, o una específica.

48.- Nuevo control de impresión del Pedido a Proveedor. Cada vez que se imprime un pedido a proveedor, se guarda un registro internamente. De esta forma podemos saber cuántas veces se ha impreso un pedido, y si fuera necesario, poder indicarlo en el documento impreso, para saber si es la primera vez que se imprime, o es una copia. Además, en el mismo Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, en el icono de “Imprimir Pedido”, aparece el número de veces que se ha impreso éste.

49.- Se ha añadido la Tienda en los Listados de Incidencias, resumido y detallado.

50.- En el listado de Situación de Pedidos de Cliente, por Pedido, se ha añadido una marca si el pedido tiene Incidencias o no. Además, a la hora de exportarlo a Excel, también aparece el nombre del Vendedor.

51.- En la Estadística de Ventas Pedidos, por Pedido y por Vendedor, se ha añadido una opción para que aparezcan los datos del Cliente del Pedido.

52.- En el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha, se ha añadido una opción para que aparezcan los Huecos de Almacén en los que se encuentra ubicado el artículo.

53.- Se ha mejorado la pantalla de Cambio Masivo de Fecha de Servicio de Pedidos a Proveedor, que se encuentra en la Consulta de Pedidos a Proveedor, de tal forma que se ha hecho más grande para que aparezcan mas datos, te puedes desplazar entre líneas pulsando las flechas arriba y abajo del teclado, y se puede seleccionar la línea pulsando la barra espaciadora del teclado.

54.- Nueva opción en el menú de Compras -> Albaranes de Proveedores, Generación de Albaranes con fichero, para poder generar Albaranes de Proveedor (recepción de mercancía) a través de un fichero de texto donde se encuentran los pedidos, y las líneas y artículos a recibir. Al final del proceso se se mostrará información con el resultado de la operación.

– El fichero será un CSV separado por “|” con la siguiente estructura:
1.     Empresa
2.    Serie
3.    Ejercicio
4.    Pedido de compra
5.    Proveedor
6.    Fecha recepción
7.    Número albarán de proveedor
8.    Línea del pedido de compra
9.    Código de artículo
10.  Cantidad
11.  Almacén
12.  Hueco

Un ejemplo de fichero podría ser el siguiente:

1|0|2015|66|25|30/09/2015|ALBPROV125|1|00025001000000|1|1|A1
1|0|2015|67|30|30/09/2015|ALBPROV140|1|00030000010001|1|1|0
1|0|2015|68|25|30/09/2015|ALBPROV125|1|00025001000002|1|1|0

55.- Nueva columna de Almacén en la pantalla de Consulta de Pedidos Completados.

56.- Nueva columna de Almacén en la pantalla de Buzón confirmación e-mail documentos.

57.- Se ha mejorado el cuadro de diálogo de selección de ficheros para adecuarlo a los actuales de los sistemas operativos mas modernos.

58.- Nuevo campo de Activo Si/No en el Mantenimiento de Montadores.

59.- En la Generación de Albaranes de Cliente, se da opción a poder cambiar la fecha de servicio del albarán que se va a generar, para cada uno de los pedidos que se seleccionen.

60.- Nueva opción en la Estadística de Ventas Pedidos por Artículo para ver el detalle de los pedidos, es decir, si se marca esta opción, para cada artículo aparecerán los pedidos que contempla.

61.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Clientes.

62.- Nueva opción en el Mantenimiento de Vendedores para poder duplicar un Vendedor, con todos sus datos asociados.

63.- En el Listado de Situación de Artículos, se muestra una columna con el Importe Total en función al Stock Vendible.

64.- Nueva opción en la pantalla de Generación de Facturas de Anticipo, del Mantenimiento de Cobros, para poder tomar los valores del cobro en el que nos encontramos, para que solo se facture este cobro, en lugar de todos los cobros pendientes de facturar.

65.- Nueva opción para generar Incidencias desde TPV’s. En las líneas del TPV, se ha puesto un botón en la parte derecha para pasar esa línea a incidencias. Si esa línea ya tiene una incidencia, con este mismo botón se podrá ir a esa incidencia, o se podrá generar una nueva. Si la incidencia está sin resolver, este botón aparecerá de color rojo, y si ya está resuelta, aparecerá de color verde. La gestión de la incidencia una vez ya generada, se realizará igual que si se tratase de un pedido de cliente, pero adaptado al TPV.

66.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Características” para poder asociarle al artículo otras Líneas de Venta, a demás de la principal. Estas líneas de venta se utilizarán para la clasificación del artículo en el comercio electrónico.

67.- En los listados de Incidencias, cuando se generan en Excel, ahora aparece también la Fecha de Alta de la incidencia.

68.- En el listado de Situación de Pedidos de Cliente, por proveedor, cuando se genera en Excel, ahora aparece también la tienda, el vendedor, y si el pedido tiene Incidencias.

69.- Ampliado de 40 a 100 caracteres el Nombre Comercial del Cliente.

70.- Nuevo proceso para enviar automáticamente por email al proveedor, todas las anulaciones de líneas de pedido pendientes de enviar, cada cierto tiempo (por defecto se enviarán cada 24 horas, aunque es configurable).

71.- En las anulaciones de líneas de pedido de cliente, se ha puesto una opción para indicar el almacén en que se recibirá ese artículo anulado. Si el artículo ya está recibido, se moverá a este almacén. Además, en el Mantenimiento de Tiendas, pestaña “Almacenes” se puede indicar cual será el almacén por defecto para anulaciones, permitiendo así que al anular una línea de pedido, el almacén marcado como tal se coloque automáticamente sin que el usuario tenga que introducirlo manualmente.

72.- Posibilidad de exportar directamente a Excel los ABC de pedidos y facturas.

73.- Nueva opción en el ABC de pedidos, seleccionando el criterio ARTÍCULOS, para mostrar el proveedor y el programa del artículo.

74.- Al marcar un pedido como acabado, y si esto genera un BLOQUEO TOTAL sobre el pedido, al cambiar la fecha de “pedido acabado”, también se cambiará la fecha del bloqueo del pedido.

75.- Nuevos campos de “Porcentaje de comisión bancaria” y “Cuenta de comisión bancaria” en el Mantenimiento de Tipos de Pago. Cuando un tipo de pago, sea del tipo Banco, estos campos se habilitarán y permitirán introducir qué comisión nos cobra el banco cuando cobramos con este tipo de pago (por ejemplo, por tarjeta). Luego, al enlazar a contabilidad el cobro, esta comisión la llevará a la cuenta que hayamos especificado aquí.

76.- En el Listado de Cobros, se ha añadido el DNI del cliente.

77.- En el Mantenimiento de Tiendas, se ha añadido un icono que permite duplicar la tienda actual, en la misma empresa o en otra empresa, copiando todas sus configuraciones, contadores, etc.

78.- En el Mantenimiento de Ofertas de artículos, en la opción de Generación Masiva de Ofertas, se da opción a que se generen las ofertas de sólo los artículos que tienen stock, o de todos los artículos filtrados, aunque no tengan stock. En este caso, la cantidad en oferta será una cifra elevada, para asegurar que siempre haya stock de la oferta.

79.- Nueva estadística de Pedidos de Venta por Proveedor.

80.- En el Listado de Artículos (puntos, pvp, coste) se da opción a que los precios de venta salgan de una Tarifa Especial.

81.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para utilizar “Precio y descuento ficticio”. Si se activa, en el Mantenimiento de Proveedores, en la pestaña Programas aparece un campo para indicar un “Descuento Simulado”. Si se indica un descuento aquí, en las líneas del pedido de cliente, al introducir un artículo perteneciente a este programa, aparecerá este Descuento Simulado y un Precio Simulado (en dos campos nuevos que se han habilitado para tal uso), el cual es calculado como el precio normal del artículo, mas ese descuento, es decir, el Precio Simulado será aquel que al aplicarle el Descuento Simulado, nos dé como resultado el precio normal del artículo. Estos datos se guardan en el pedido, y pueden ser luego mostrados al imprimir el Formato de Pedidos de Cliente. Este campo se puede usar para “engañar” al cliente final, haciéndole creer que el precio del artículo es muy elevado, pero se le está aplicando un gran descuento, cuando en realidad el descuento es nulo.

82.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar si se le puede “Enviar publicidad”. Se puede indicar SI, NO o SIN DATOS. Además, en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, se ha puesto una opción para que al dar de alta un cliente, se le pregunte al usuario si el cliente desea que se le envíe publicidad o no, para obligar así a que este campo se rellene siempre.

83.- Nueva opción para que las Reclamaciones a Proveedor se puedan enviar por Email.

84.- En el Mantenimiento de Artículos, en la opción que hay para replicar un artículo en las distintas series y propiedades que tiene el proveedor, ahora se da opción a elegir individualmente en qué series y propiedades se quiere replicar el artículo.

85.- En el Mantenimiento de Artículos, en la opción que hay de Traspaso de Artículos, dar opción a que los artículos se puedan Mover de un proveedor a otro (antes sólo se podían copiar).

86.- En el Mantenimiento de Incidencias, no se deja modificar la cantidad, si ésta es superior a la cantidad del documento de origen.

87.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Incidencias” para que no se pueda resolver una incidencia hasta estar finalizada, es decir, una incidencia no se podrá marcar como resuelta hasta que todos los procesos que estén a medio (un cambio sin recibir, una recogida de cliente sin recoger, etc.) estén realizados.

88.- Nuevo formato de listado, en el Listado de Pedidos a Proveedor pendientes de Recibir, en el menú de Compras -> Pedidos a Proveedor -> Listado de pedidos pendientes de recibir, seleccionando la opción “Resumido 3”.

89.- Nueva opción en el Mantenimiento de Series de Facturación, pestaña “Pedidos de Cliente” y “Presupuestos de Cliente” para poder especificar el almacén por defecto para las líneas, dependiendo de la serie de facturación en la que se haga el pedido, de tal forma que al dar de alta las líneas del pedido, se mirará que almacén tiene asociado la serie de facturación con la que se ha creado el pedido, y se colocará como almacén de la línea. Si este almacén está en blanco, se tomará el almacén por defecto que tenga definida la tienda, como hasta ahora.

90.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros”, para que cuando se marque que se le envíe el pedido por email al imprimirlo, no se envíe por email, pero sí que se genere el PDF. Además, se da opción a guardar una copia de este PDF en la ruta que el usuario especifique aquí también.

91.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros”, para que cuando se marque que se le envíe el pedido por email al imprimirlo, se genere un CSV con la información del pedido y se envíe por email junto al PDF. Si está marcada la opción de “no enviar por email”, el CSV se generará igualmente y se quedará guardado, y si además está configurada la ruta para guardar una copia del PDF, también se guardará una copia de este CSV. Esta opción solo está disponible para ciertos formatos de pedidos a proveedor. Si en el suyo no está disponible, póngase en contacto con nosotros para que se lo configuremos.

92.- Nueva opción en los Tipos de Pago para indicar si ese tipo de pago es un “Vale de Compra”. Cuando se hace un cobro con este Tipo de Pago, se podría configurar el formato de recibo para que sea distinto al normal.

93.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Facturas de Proveedor.

94.- Nueva opción en el Listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente, para mostrar la Situación del Pedido. Además, si el pedido tiene incidencias, aparecerá una marca junto a éste.

95.- En la generación de Carga de Camiones por Pedidos, se ha puesto una opción para que no se filtren los pedidos por los códigos postales de la ruta, es decir, aunque se especifique una ruta para la generación, los pedidos que aparezcan serán todos, no los que pertenezcan a esta ruta.

96.- Nueva opción en el Importador Avanzado de Artículos para indicar si el precio de venta va con I.V.A. incluido o no.

97.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Varios” para indicar el número de decimales a restar al precio redondeado, de tal forma que si está marcada la opción de Redondear Precios de Venta, al precio redondeado se le restará el número de decimales que aquí indiquemos. Por ejemplo, si se le indica que se reste 0.01, un artículo con PVP de 15.23€, redondeado sería 15.00€ y con los decimales restados quedaría en 14.99€.

98.- Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente, para poder renumerar una línea de factura.

99.- Nueva pestaña dentro del Mantenimiento de Situación de Huecos de Almacén, para mostrar un Histórico de Situación de Huecos, donde se puede consultar el histórico de situación de huecos de un pedido.

100.- Nueva opción en el Listado de Cobros para filtrar por hora de alta del cobro.

101.- En la pantalla de Consulta de Artículos, si se filtra por EAN13, buscar también artículos que tienen el EAN13 puesto en la pestaña “EAN13” del Mantenimiento de Artículos.

102.- Nueva opción en el Mantenimiento de Bloqueos de Pedido para desbloquear todos los bloqueos de un pedido de una sola vez.

103.- Nuevo filtro por Montador en las Estadísticas de Pedidos.

104.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Cobros.

105.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que no se puedan desmarcar pedidos de la agenda con fecha anterior a la de hoy.

106.- Nueva opción a la hora de generar un Cambio / Reparación / Pedido a Proveedor / Devolución a Proveedor / Devolución a Cliente / Entrega a Cliente, de Incidencias, para que se pueda generar a precio cero.

107.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de Clientes, pestaña “Otros” para indicar si a ese cliente se le aplican las Ofertas y/o las Operaciones Comerciales.

108.- Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, para indicar si ese almacén es un almacén de Incidencias. 

109.- En el Mantenimiento de Incidencias, se ha puesto un campo indicando el almacén sobre el que se está generando la incidencia. Cuando se genere una incidencia nueva, en el campo Almacén se colocará el almacén que esté marcado como almacén de incidencias, y si no hay ninguno marcado, se colocará el almacén del documento de origen de la incidencia. Cuando se generen los documentos de la incidencia (cambio, reparación, etc.), se generarán con el almacén que se haya indicado aquí. En el cálculo del Stock, la incidencia se marcará sobre el almacén que hay en el Mantenimiento de Incidencias, hasta que se reciba mercancía, que ya pasará al almacén donde se ha recibido.

110.- Se ha desarrollado un nuevo Sistema de Mensajería Interna, donde los usuarios del ERP pueden mandarse mensajes entre sí, bien individualmente (usuario a usuario), o bien a grupos de usuarios, a usuarios de cierta tienda, o a todos los usuarios. Los mensajes recibidos se visualizarán en el fondo del ERP. Se podrán marcar como leídos para que no aparezcan más, y además, el usuario que envía el mensaje puede establecer una fecha de caducidad, para que pasada esa fecha, el mensaje desaparezca del fondo del ERP. Adicionalmente, el usuario que envía el mensaje podrá ver qué usuarios han macado ya el mensaje como leído y quienes no.

111.- En el listado de Cambios / Reparaciones pendientes de recibir, al exportarlo a Excel, se ha añadido la fecha de la incidencia, y el vendedor de la incidencia.

112.- En la opción que hay en el Mantenimiento de Pedidos, para Duplicar un Pedido, ahora se da opción a elegir la Tienda de Destino del pedido duplicado.

113.- Nueva opción en la pantalla de Necesidades de Artículos para que el stock a comparar del artículo, sea el de la suma de todos los stocks de todos los almacenes filtrados en la consulta inicial.

114.- Nuevo Control de Facturación por Meses. En la Configuración de Empresas, segunda pestaña de Facturación, sección “Control de Facturación” se han añadido dos opciones para controlar la facturación por meses en Ventas y/o en Compras y una tabla donde aparecen los meses del año. Si se activa cualquiera de estas dos opciones, sólo se podrán generar facturas (de venta o de compra, según opciones marcadas) en los meses del año que aquí aparezcan y que además, estén marcados como “Abierto”, de tal forma que si queremos controlar que no se puedan generar facturas en un determinado mes, se puede desmarcar la opción de “Abierto” para ese mes. Para generar automáticamente los meses de un año, se puede hacer desde esta pantalla pulsando sobre el botón inferior de “Crear Control Año”, o bien, al dar de alta los contadores del nuevo ejercicio, también se creará el control de facturación para ese ejercicio.

115.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV”, para que a la hora de guardar una línea de un TPV, pregunte al usuario si el artículo que está vendiendo es de Exposición o no. Lo que el usuario responda, quedará guardado en cada línea del TPV, en una casilla al final de la línea.

116.- Nueva opción en el Registro de TPV’s, del menú TPV -> Registro de pedidos, para poder filtrar por “articulo cogido de exposición”.

117.- Nuevos campos de Garantía en los Artículos (pestaña “Otros”) y Composiciones (pestaña “Datos”). Su funcionamiento es similar a los de Transporte, es decir, el importe que aquí se le ponga, será restado al precio del artículo/composición. Si el importe es negativo, el precio será incrementado.

118.- En el Mantenimiento de Tipos de Incidencias, se ha dado la posibilidad de desactivar los registros, y de añadir un Mensaje Emergente, de tal forma que cuando en una incidencia se ponga un Tipo de Incidencia que tiene mensaje emergente, aparecerá este mensaje, y si además está desactivado, no dejará continuar al usuario.

119.-En el Mantenimiento de Almacenes, se ha dado la posibilidad de desactivar los registros, y de añadir un Mensaje Emergente, de tal forma que cuando se ponga un Almacén que tiene mensaje emergente, aparecerá este mensaje, y si además está desactivado, no dejará continuar al usuario.

120.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña “Almacén”, sección “Control de Stock”, para ver solo el stock de los almacenes de la empresa, es decir, los almacenes configurados en el Mantenimiento de Tiendas de esta empresa.

121.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios: “Poner Vendedor en Estadísticas”, de tal forma que si se marca, al entrar a las estadísticas de ventas, en el filtro desde / hasta vendedor, se colocará el vendedor que tenga asignado el usuario.

122.- En los listados de Cambios y en los de Incidencias, se ha puesto un filtro para poder filtrar por la fecha de última recepción del cambio, o cualquier documento en el caso de los listados de incidencias.

123.- Desde la pantalla de Inserción masiva de Artículos, de las líneas del Mantenimiento de Pedos de cliente, si buscas por una referencia y no existe, al darle al botón de Crear Artículo, te colocará automáticamente ya esa referencia en el Mantenimiento de Artículos, para el artículo nuevo que se está dando de alta.

124.- En el Mantenimiento de Cobros, se ha añadido un campo para indicar el importe de dinero que “Entrega” el cliente, y otro para indicar cuánto se le “Devuelve” al cliente, en función del importe que se le está cobrando. Por ejemplo, al cliente se le están cobrando 35€, pero “entrega” 50€, y por lo tanto se le “devuelve” 15€. Estos valores se guardan en la base de datos por si posteriormente fueran necesarios.

125.- En el Mantenimiento de TPV, a la hora de hacer un cobro, el importe que “Entrega” el cliente, y el que se le “Devuelve” al cliente, se guardan en la base de datos junto al cobro, de tal forma que podrían imprimirse en el formato de Ticket para que el cliente tenga constancia de lo que ha pagado.

126.- En el Mantenimiento de TPV, a la hora de hacer un cobro, se ha puesto un teclado numérico en pantalla para que sea más fácil introducir el importe que entrega el cliente al pagar.

127.- En el Mantenimiento de TPV, a la hora de hacer un cobro, se ha puesto una opción para que se pueda introducir el código postal del cliente. Así, para los tpv de contado sobre todo, se podrá luego obtener una estadística por código postal de las ventas realizadas. Este código postal también aparece en el Mantenimiento de TPV, en la parte inferior derecha. Si el cliente asignado al TPV ya tiene código postal, éste aparecerá automáticamente.

128.- En el Mantenimiento de TPV, se ha puesto un icono junto al Importe Cobrado, para poder ver los cobros del TPV.

129.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)”, para que al dar de alta un presupuesto, la fecha de servicio aparezca vacía.

120.- Cuando se imprimían etiquetas desde un Albarán de Proveedor que proviene de una incidencia, antes siempre salían Etiquetas para Stock. Ahora se mira el cliente de la incidencia, y si es cliente cero, salen Etiquetas para Stock, pero si es otro cliente, salen Etiquetas de Clientes.

131.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Facturas de Proveedor. Además, en la Excel se incluyen otros valores, como son los datos del proveedor (nombre, NIF, etc.).

132.- En el Listado de Albaranes Pendientes de Cobro, se ha puesto un filtro por Almacén.

133.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección “Comisiones” para que cuando se liquidan Comisiones por Factura, el cálculo del importe cobrado, para saber si una factura está cobrada o no, se haga sobre la contabilidad (solo si se trabaja con Contadoc.ERP). Si tenemos esta opción marcada, al generar las comisiones por factura, nos aparecerá una pantalla previa con las facturas que se van a liquidar, y con el estado en el que se encuentran en contabilidad, y el usuario podrá decidir si liquida comisión de esa factura o no.

134.- En el proceso de Enlace de Facturas de Cliente a contabilidad, se da la posibilidad de elegir la fecha del asiento, para todas las facturas enlazadas, o que la fecha del asiento coincida con la fecha de la factura.

135.- En la pantalla de Alarma de Incidencias se ha añadido el número de pedido al que hace referencia la Incidencia.

136.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para permitir o no borrar un pedido confirmado. Si está marcada, un pedido no podrá borrarse a menos que se pase a presupuesto.

137.- Nuevo Bloqueo de Pedido para NO GENERAR INCIDENCIA.

138.- En el listado de Líneas de Cobro, se ha añadido un filtro por fecha de pedido.

139.- En el listado de Artículos Completo con Fotos, se ha añadido una opción para ver el número de puntos del artículo.

140.- En el Mantenimiento de Rutas, al insertar un código postal, si el sistema detecta que ese código postal tiene más poblaciones, te pregunta si deseas insertarlas todas, y en tal caso, insertará todas las poblaciones que tiene ese código postal.

141.- En el Importador Avanzado de Artículos, se han añadido más columnas a la Excel para importar, estas son la Plantilla de propiedades, el Proveedor, la Familia, el Tipo de I.V.A., la cuenta de Compras y la cuenta de Ventas, en las columnas S, T, U, V, W y X respectivamente.

142.- En el listado de Situación Económica de Pedidos, se ha añadido un filtro por Fecha de Cobro, para filtrar la fecha de los cobros de los pedidos que aparecen en el listado, y poder determinar así si estaban cobrados o no en esas fechas.

143.- En el listado de Situación de Huecos de Almacén, se ha añadido un filtro por fecha de pedido.

144.- En la “Consulta de Agenda” del menú Mantenimientos, cuando estamos situados sobre  un día, aparecerá el importe total de los pedidos de ese día, tanto totales, como por montador, del montador sobre el que estemos situados.

145.- En el Mantenimiento de Pedidos se ha añadido una opción en la parte inferior para indicar si el pedido lleva “Cocina” (o montaje especial). Esta opción se marcará automáticamente cuando en el pedido se introduzca un artículo que pertenezca a un proveedor que tiene marcado la opción de “Cocina” (del Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros”). También se puede marcar manualmente. En el módulo de Llamadas de Reparto (Call Center), para filtrar los pedidos con “cocina” ahora se hará desde esta nueva opción en el pedido, en lugar de buscarlo en el proveedor.

146.- En la pantalla de Llamadas de Reparto (Call Center) ahora se pueden filtrar los pedidos por la Dirección de Envío. Además, en la pantalla de datos, se visualizará el código postal y la población, permitiendo así ordenar la lista de pedidos por estas columnas.

147.- En el Registro Detallado de Albaranes de Cliente, se da opción a mostrar la Ubicación de los Artículos (huecos de almacén).

148.- En el Registro Detallado de Albaranes de Cliente, se da opción a agrupar por Montador.

149.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Detallado de Albaranes de Cliente.

150.- En el Importador de tarifas Avanzado, si el precio de compra está vacío pero el de venta está relleno, se importará como si fuera una importación de tarifa PVP, es decir, el programa calculará automáticamente el coste del artículo en función del margen y de los descuentos.

151.- Modificación en el proceso de introducción de Artículos con Propiedades en el pedido, para dar opción a que si un valor de la propiedad (Telas, Colores, etc.) no existe, se pueda dar de alta automáticamente desde la pantalla de selección. Si se desea volver a utilizar el método anterior, en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” se ha puesto la opción “Tipo de Selección de Propiedades”.

152.- Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor para poder re-ubicar la mercancía recibida en este albarán. Al pulsar sobre la opción “Reubicar huecos almacén”, aparecerá una pantalla donde se visualizarán los artículos de este albarán, la ubicación en la que se encuentran actualmente (o puede que no estén en ninguna), y se da opción a indicar una nueva ubicación, y la cantidad que se mueve a esa nueva ubicación.

153.- Nueva opción en el Mantenimiento de Situación de Huecos de almacén para poder re-ubicar la mercancía. Esta opción sólo aparece si se accede a esta pantalla desde un Albarán de Proveedor o desde un Pedido de cliente, y permitirá re-ubicar la mercancía de los artículos existentes en ese Albarán o Pedido y que ya estén en un hueco de almacén.

154.- Nueva opción en el menú de Almacén -> Huecos -> Reubicación de huecos de almacén, para poder re-ubicar libremente los artículos que se encuentran en los huecos de almacén. Al entrar al módulo, podremos elegir el artículo que queremos re-ubicar, el almacén y/o hueco, o hasta incluso el pedido de cliente. Al aceptar el filtro, nos aparecerán los artículos consultados, y el hueco de origen donde se encuentran, y podremos indicar el nuevo hueco de destino, y la cantidad que queremos mover.

155.- Nuevo filtro por “Artículo WEB” en la Generación / Actualización de Tarifas Especiales.

156.- Se ha modificado el módulo de Reclamaciones a Proveedor para hacerlo multiempresa, es decir, desde una misma pantalla se podrían generar todas las reclamaciones de todas las empresas configuradas en el sistema.

157.- Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Cliente para poder imprimir las etiquetas de artículos de únicamente artículos que se encuentran en este albarán. Las etiquetas serían las mismas que aparecen cuando se listan desde el Pedido de Cliente, pero sólo de los artículos del albarán.

158.- En el Listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente, al seleccionar la opción de “Mostrar Código Cliente”, se mostrará también la dirección de envío del cliente.

159.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para FORMA DE PAGO BLOQUEADA. En el Mantenimiento de Formas de Pago, se ha puesto una opción para “Bloquea Pedido” de tal forma que para aquellas Formas de Pago que tengan esta opción activada, si se configura este Bloqueo de Pedido, el pedido que se introduzca con esta Forma de Pago será bloqueado.

160.- Nuevo Bloqueo de Pedido para NO PASAR A PEDIDO.

161.- En el Mantenimiento de Incidencias, al generar un Cambio o una Reparación, en la línea de observaciones del documento generado se copiará la “Solución” que hayamos puesto en la Incidencia.

162.- Nueva opción en las Estadísticas Resumen Ventas Pedidos para poder elegir por separado si se muestra el beneficio en importe y/o en porcentaje.

163.- En el ABC de Ventas Pedidos, seleccionando el criterio ARTICULO, agrupará únicamente por código de artículo, mientras que si se selecciona el criterio ARTÍCULO + DESCRIPCIÓN, agrupará por código de artículo y por descripción del artículo en el pedido.

164.- En el Actualizador Avanzado de Artículos, se han añadido más columnas a la Excel para importar, estas son la Plantilla de propiedades, el Proveedor, la Familia, el Tipo de I.V.A., la cuenta de Compras y la cuenta de Ventas, en las columnas S, T, U, V, W y X respectivamente.

165.- Ahora, en el Actualizador Avanzado de Artículos se podrá dejar vacío el precio de compra, el precio de venta, o los dos, de tal forma que se pueden dar los siguientes casos:

– Precio de Compra vacío y Precio de Venta relleno: Se actualizarán los artículos con el nuevo precio de Venta, recalculando el margen de venta, y manteniendo el mismo precio de compra.

– Precio de Compra relleno y Precio de Venta vacío: Se actualizarán los artículos con el nuevo precio de Compra, y el precio de Venta se calculará en función del Margen de Venta del Programa asociado al artículo.

– Precio de Compra relleno y Precio de Venta relleno: Se actualizarán los artículos con el nuevo precio de Compra y de Venta, y se recalculará el Margen de Venta del artículo.

– Precio de Compra vacío y Precio de Venta vacío: No se actualizará ningún precio del artículo.

Independientemente de los precios que estén rellenos o no, el resto de campos que actualiza el proceso, se seguirán actualizando como hasta ahora (Medidas, EAN13, Línea de Venta, Marca, Cuenta de Compras y de Ventas, Plantilla de Propiedades y Familia).

166.- En la Configuración de Empresas, ahora se da a elegir el número de decimales que tendrán los precios de venta de los artículos, así como los totales en línea de documento. Así mismo, se puede elegir el número de decimales del Margen Comercial de Venta, y del Descuento en Línea. Se puede configurar hasta un máximo de 6 decimales.

167.- Nueva opción en el Mantenimiento de Líneas de Venta para poder desactivar una Línea de Venta. Si se desactiva una Línea de Venta, no se podrá usar para asignársela a un Artículo o a una Composición, pero seguirá apareciendo en los listados, así como sus Artículos o Composiciones asociadas.

168.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para poder discriminar o no por ejercicio a la hora de comprobar si existe un número de albarán o factura de proveedor con la misma numeración que estamos tratando de insertar.

169.- Nueva opción en el Registro Detallado de Albaranes de Cliente para ver el Pedido de Cliente y la Referencia del Pedido a la que pertenece la línea del albarán.

170.- En el módulo de Llamadas de Reparto, se ha añadido una columna con la Referencia del Pedido.

171.- Nueva opción de valoración para el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha: “Costo Promedio sin Stock Inicial”. Si seleccionamos esta opción, el sistema buscará todas las últimas entradas del artículo, hasta llegar a las existencias actuales de éste, sin tener en cuenta las Regularizaciones (Stock Inicial) que puedan haber por medio, obteniendo los precios de coste, y realizará una media aritmética para obtener el costo promedio.

172.- Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, pestaña “Huecos” para poder duplicar los huecos de un almacén a otro.

173.- Se ha modificado el sistema de Propiedades de Artículos (artículos padre-hijos) para que ciertos valores de propiedades (las respuestas a las preguntas) no afecten a la descripción del artículo. Para ello, en el Mantenimiento de Propiedades, del menú Mantenimientos -> Artículos, en el bloque inferior de la pestaña “Grupos de Propiedades”, para cada línea se ha puesto una casilla para indicar si Afecta a la Descripción o no.

174.- En el Listado de Situación de Pedidos de Cliente, se ha añadido la Fecha de Servicio y la Referencia del Pedido.

175.- En la Estadística de Resumen Ventas Pedidos por Código Postal, se ha añadido una columna con el número de Pedidos que hay por cada Código Postal.

176.- En el ABC Ventas Pedidos por Código Postal, se ha añadido una columna con el número de Pedidos que hay por cada Código Postal.

177.- Nueva opción para que una vez al día se genere de forma automática un listado con aquellos artículos que se encuentran bajo mínimos, y éste se envíe por email a la persona responsable.

178.- Nueva opción en el Registro de Albaranes de Cliente Detallado para poder obtener las etiquetas de artículos con los filtros que se pongan en este listado. El formato de las etiquetas será el mismo que el formato que sale al imprimir etiquetas desde el Mantenimiento de Albaranes de Cliente, o desde el Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

179.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Proveedor donde para cada albarán a facturar, se podrá ver si tiene una incidencia, y se podrá acceder a ella.

180.- Nueva opción en el Listado de Mercancía cogida de Stock Valorada, del menú Gestión de Ventas -> Pedidos de Cliente, para obtener el listado en otro formato, donde aparecerá la Fecha de Alta de la línea, y el Stock Real del Artículo.

181.- Se ha añadido un icono de acceso al Listado de Pedidos Pendientes de Entregar en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

182.- Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para asignar la Familia de la Composición, a todos los artículos de ésta.

183.- Se han puesto nuevos campos de Cuentas Bancarias en el Mantenimiento de Empresas y de Tiendas.

184.- Nueva utilidad en la Agenda de Montaje para que cuando se asigne un pedido en la Agenda a un Montador, si ese montador no existe en el Pedido, se introducirá ese montador en el pedido. Si ya hay otros montadores en el pedido, se le preguntará al usuario si desea eliminarlos y dejar solo éste, o añadir este, y en tal caso, se le preguntará al usuario si desea repartir los porcentajes de participación entre todos los montadores, o insertar el nuevo montador con porcentaje cero.

185.- Se ha rediseñado totalmente el módulo de Ofertas de Artículos para convertirlo en un “Cabeceras – Líneas”, de tal forma que se le da mas agilidad a la hora de introducir ofertas, así como de consultarlas. Ahora el módulo consta de una Cabecera en la parte superior, donde se podrá introducir una descripción, el porcentaje de descuento, y la fecha de validez de la oferta, y unas Líneas en la parte inferior donde se introducirán los artículos de la oferta. El descuento se cogerá automáticamente de la Cabecera, pero se podrá modificar manualmente para cada artículo, así como el precio en oferta.

186.- Se ha rediseñado totalmente el módulo de Ofertas de Composiciones para convertirlo en un “Cabeceras – Líneas”, de tal forma que se le da mas agilidad a la hora de introducir ofertas, así como de consultarlas. Ahora el módulo consta de una Cabecera en la parte superior, donde se podrá introducir una descripción, el porcentaje de descuento, y la fecha de validez de la oferta, y unas Líneas en la parte inferior donde se introducirán las composiciones de la oferta. El descuento se cogerá automáticamente de la Cabecera, pero se podrá modificar manualmente para cada composición, así como el precio en oferta.

187.- Se ha modificado el sistema de Propiedades de Artículos (artículos padre-hijos) para que cuando un artículo Padre tiene una oferta, si se ha de crear un artículo Hijo, se cree también con la oferta que tenía el padre, con el mismo porcentaje de descuento.

188.- Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente para poder cambiar de forma masiva todos los tipos de I.V.A. de las líneas de esa factura.

189.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Guardar consulta de artículos”, de tal forma que si el usuario la tiene marcada, al hacer una búsqueda de artículos, esa consulta quedará guardada, y la próxima vez que se acceda a la búsqueda de artículos, esta consulta se recuperará, y la pantalla aparecerá tal cual se dejó cuando se salió la última vez.

190.- Nuevo filtro por Empresa en el Registro de Albaranes de Cliente Detallado, de tal forma que se pueden consultar albaranes de cualquier empresa.

191.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro de Entradas / Salidas directas de Almacén.

192.- Nueva opción en el Registro de Albaranes de Cliente Resumido para obtener el listado en otro formato.

193.- Modificación en el Pedido de Cliente, para que cuando se cambie el código de Cliente, si éste tiene asociado una Forma de Pago distinta a la actual del pedido, se le pregunte al usuario si desea cambiarla. De forma similar se hace con el Vendedor, cuando se está dando de alta un presupuesto nuevo.

194.- Nueva opción en el Mantenimiento de Restricciones del Módulo, para poder ocultar pestañas enteras de los módulos que queramos.

195.- En el listado de Hojas de Ruta, se ha puesto una opción para ordenar por Población, como hasta ahora, o por Línea de Muelle, respetando el orden que se siguió al introducir los artículos en el Muelle de Carga.

196.- En el Actualizador Avanzado de Tarifas, se ha puesto una opción para que si el precio de venta se deja vacío, se calcule a partir del Margen del Programa del Proveedor, o a partir del Margen actual del artículo.

197.- Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para poder indicar el porcentaje de comisión al que se liquidarán los artículos de esta composición. Esta opción sólo es válida para la Liquidación de Comisiones por Línea de Venta, y sólo si se introducen en el pedido a través de la Composición.

198.- Nueva opción en la Generación Especial de Comisiones por Programa, de Pedidos o Albaranes:

– Especial 1: liquida comisión sobre todos los pedidos filtrados, a un porcentaje dado y a un vendedor específico.

– Especial 2: En el Mantenimiento de Vendedores se ha puesto una tabla para poder asociar otros vendedores, a un vendedor. Esta opción liquida comisión a un porcentaje dado y a un vendedor específico, sobre todos los pedidos filtrados, y cuyos vendedores sean los que tiene asociados este vendedor.

199.- Nuevo campo “Cta. de ventas” en el Mantenimiento de Series de Facturación. Este campo determina la cuenta de venta en base a la serie de facturación utilizada. En caso de no estar relleno buscara la cuenta de ventas en la configuración de la tienda, tal como lo hacia antes.

200.- Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente para poder pre-calcular los vencimientos de las facturas, dando opción a modificar estos vencimientos, así como el banco de la domiciliación. A la hora de enlazar a contabilidad, si estos vencimientos están pre-calculados, se enlazarán tal cual estén, y si no, se generarán en el momento del enlace.

201.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para poder agrupar por Referencia y Serie de Terminación, o por Referencia y Propiedad, de tal forma que los artículos aparecerán agrupados por Referencia y con subtotales por Serie de Terminación o Propiedad.

202.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para poder ver o no el Detalle de los Artículos. Si se desactiva esta opción, no se verán los artículos, y sólo aparecerán los subtotales y totales.

203.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para poder agrupar por Línea de Venta y por Tienda. En el caso de la agrupación por Tienda, ésta será una agrupación por encima de la de Almacén, y en ella entrarán los almacenes que tenga configurados la tienda.

204.- Modificación en la pantalla de Llamadas de Reparto para añadir un acceso a la Agenda de Montadores. En la primera pestaña, aparece si el pedido está ya en la agenda o no, y si lo está, se podrá acceder a ella. En la segunda pestaña además también se podrá Reservar Días en la Agenda, al igual que se puede desde el Mantenimiento de Pedidos.

205.- Modificación en la pantalla de Llamadas de Reparto para añadir en la primera pestaña, en la lista de pedidos, una casilla indicando si el pedido tiene o no Observaciones Internas, así como un botón en la parte inferior para acceder a éstas.

206.- En los actualizadores de tarifas (Puntos, Avanzado y Precio Venta) se ha puesto una opción para indicar si se ha de buscar por Referencia de Proveedor, como hasta ahora, o por Código Interno del ERP (el que genera automáticamente el ERP para cada artículo). Si se selecciona Referencia del Proveedor, busca por referencia como siempre, y el actualizador funciona como siempre. Pero si se selecciona Código interno del ERP, en la Excel se puede poner el código interno del artículo en la primera columna, y se buscaría directamente por éste. Además, con esta opción, ya no haría falta poner el Proveedor, Programa y Serie en la pantalla del actualizador, y se podrían mezclar en la misma Excel artículos de distintos proveedores o programas o series.

207.- Modificación en el Actualizador de Tarifas Avanzado, para que los campos que hasta ahora eran obligatorios, ya no lo sean, actualizando sólo los que estén rellenos. Por ejemplo, se podrían dejar vacías las dos columnas de precios, y el actualizador sólo actualizará lo demás que esté relleno (de las cosas que se actualizan, que son: Precios, EAN13, medidas, descripciones, línea de venta, marca, cuenta de compras, cuenta de ventas, plantilla de propiedades y familia).

208.- Modificación en la Agenda de Montadores para visualizar el importe total de los pedidos agendados para ese día.

209.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para poder visualizar la referencia del pedido de cliente.

210.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para indicar si ese usuario es un “Encargado de Tienda”. Si esta opción está marcada, y este usuario tiene un Vendedor asociado, en las Estadísticas de Ventas por Vendedor, el nombre de este vendedor aparecerá en Negrita.

211.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos para mostrar el DNI/CIF del cliente, en los datos de Facturación del Cliente.

212.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos para marcar cada situación y estado del pedido de un color, haciendo así más fácil el poder saber de un vistazo rápido el estado del pedido.

213.- En el Listado de Artículos Completo con Foto, se ha añadido una opción para mostrar el Stock Vendible de todos los almacenes, y otra opción para mostrar el Stock Real de un cierto almacén.

214.- Modificación en la Estadística de Cuadros Básicos para poner una opción para que sólo se muestren los artículos que tienen stock. Esta opción habrá que elegirla antes de Ejecutar la Estadística.

215.- Modificación en la Estadística de Cuadros Básicos para añadir tres columnas más, con el Stock Real, Disponible y Vendible.

216.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Generar Albaranes de Cliente solo de sus Almacenes” y para “Generar Documentos solo de sus Almacenes”, iguales a las que hay en la Configuración de Tiendas, de tal modo que si el usuario tiene esta opción marcada, o la tienda lo tiene marcada, sólo podrá generar Albaranes o Documentos de los Almacenes permitidos para la Tienda.

217.- Nuevo campo de Notas en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

218.- Nueva opción en las Operaciones Comerciales, así como en las Ofertas de Artículos y en las de Composiciones, para poder indicar si la Oferta aplica a todas las Tarifas Especiales, o a alguna Tarifa Especial en concreto, de tal forma que si se crea una Oferta asociada a una Tarifa Especial concreta, sólo se tomará esa Oferta si el Cliente o la Tienda tiene definida esa Tarifa Especial.

219.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Incidencias” para que al generar documentos de incidencias (cambios, reparaciones, etc.) se generen con la misma referencia que el Pedido de Cliente.

220.- Nuevo control de Factura Impresa, y Factura enviada por Email: en el Mantenimiento de Facturas de Clientes se ha puesto un campo de “Situación” donde podemos ver si está “Pendiente” o “Listada”, de tal forma que al imprimir una factura, este campo cambiará de Pendiente a Listada. Además, si se envía por email, aparecerá una nota indicando que ya se ha enviado, y si se intenta volver a enviar, no dejará, evitando así que se dupliquen los envíos.

221.- En los registros de Facturas de Cliente, se ha puesto un filtro para obtener sólo las facturas Listadas, las Pendientes, o todas.

222.- Nueva opción en la Generación Masiva de Tarifas Especiales, para poder generar los precios a partir de un Margen de Venta (en lugar de un porcentaje de incremento del precio de compra), que se aplicará sobre el precio de coste del artículo.

223.- Nueva opción en el Registro detallado de Albaranes de Proveedor para ver o no los totales de cada albarán.

224.- Nueva opción en el Registro detallado de Albaranes de Cliente para ver o no los precios de cada línea del albarán.

225.- Nuevo control de Cambio / Reparación enviada por email, de tal forma que cuando un Cambio o una Reparación se envíe por email, aparecerá una nota indicando que ya se ha enviado en el Mantenimiento de Cambios / Reparaciones de incidencias, y además, ya no dejará volverlo a enviar, evitando así que se dupliquen los envíos.

226.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para que al hacer un pedido a proveedor directamente desde el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, el pedido interno de Venta que se genera sobre el cliente cero, se pueda generar en una Serie de Facturación concreta.

227.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para poder ocultar los Pedidos de Cliente Cero del Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Cliente. Además, esta misma opción se encuentra dentro del propio Mantenimiento de Pedidos, en la primera pestaña, pudiendo marcarla para poder visualizar de forma puntual estos pedidos.

228.- En la pantalla de Selección de Agenda, para poner en la Agenda un pedido, así como en la Consulta de Agenda, del menú Mantenimientos, se han añadido los botones de ordenación, permitiendo así ordenar por las columnas de la consulta.

229.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Otros, para indicar el Tipo de Línea que tendrá este artículo al introducirlo en un pedido, pudiendo elegir entre Cliente, Proveedor o Ambos. Así, se podrán marcar artículos para que no se pidan nuca a proveedor (tipo C – Cliente), o para que se pidan a proveedor, pero no aparezcan impresos en el Pedido de Cliente (tipo P – Proveedor).

230.- En la Recepción de Mercancías, en la última pantalla donde se elige la cantidad recibida, se ha añadido una columna con la Referencia del Pedido.

231.- A la hora de insertar un Vendedor o un Montador en el pedido, si este está entregado, se le preguntará al usuario si también quiere insertar ese Vendedor o ese Montador en los Albaranes de Cliente que tenga generados el pedido.

232.- Nueva opción en la Configuración de la Aplicación para que la Carga de Camiones pueda ser Multi-Empresa, de tal forma que si se activa, se podrán generar Hojas de Ruta de pedidos de distintas empresas, en una misma Hoja de Ruta. Ésta se generará sobre la empresa que se indique también en la Configuración de la Aplicación.

233.- Nueva utilidad en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección “Cuentas Contables” para cambiar de nivel todas las Cuentas Contables de la aplicación.

234.- Nueva opción en la Estadística de Ventas Pedidos por Código Postal para exportar los datos a Google Maps, de tal forma que si se selecciona esta opción, al ejecutar el listado, el sistema nos creará un documento con un mapa en el que aparecerán situados cada uno de los códigos postales donde se han hecho ventas, y diferenciados por una escala de color, dependiendo del porcentaje de ventas de cada uno de ellos. Además, si se selecciona un código postal, aparecerá un detalle de las ventas.

235.- Modificación en el Módulo de Venta por PDA para que al hacer un pedido, si el cliente del pedido tiene una tienda asociada, el pedido se genere sobre esa tienda, en vez de la tienda a la que se ha entrado al Módulo de Venta.

236.- Modificación en el Módulo de Venta por PDA para poder borrar líneas de pedido insertadas. Se podrán borrar desde la misma pantalla de alta de líneas, así como desde la opción de Ver Pedidos en la PDA.

237.- Modificación en el Módulo de Venta por PDA para poder añadir líneas a un pedido ya existente en el ERP. Al seleccionar esta opción, nos aparecerá una lista de los pedidos del cliente seleccionado, pudiendo elegir uno de ellos para añadir los artículos que se desee.

238.- Modificación en el Módulo de Inventario con PDA para poder “limpiar” todas las lecturas que se hayan hecho, y siguen almacenadas en la PDA, pudiendo así eliminar los datos de prueba, antes de hacer un inventario real.

239.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña Almacenes para poder asociar los almacenes a los usuarios, en lugar de a las Tiendas. Hasta ahora, los almacenes se asociaban a las tiendas y todos los usuarios que entraban a una tienda, trabajaban con esos almacenes. Ahora se puede asociar unos determinados almacenes a un usuario, para que sólo trabaje con ellos, independientemente de la tienda a la que entre. Para un usuario, si esta tabla de Almacenes por Usuario está rellena, se tomarán los datos de aquí, sin hacer caso de lo que tenga la tabla de Almacenes asociados a Tiendas. Si está vacía, seguirá funcionando como antes, es decir, se mirará en la tabla de Almacenes asociados a Tiendas.

240.- Nueva opción en el Mantenimiento de TPV para poder duplicar de forma masiva varios TPV’s, o uno solo, de una serie de facturación a otra, y pudiendo filtrar por el Tipo de Pago del cobro, de tal forma que al seleccionar un Tipo de Pago, nada mas que el TPV tenga uno de sus cobros en este Tipo de Pago, se duplicará. Al duplicarlos, también se duplicarán todos sus cobros asociados, así como los movimientos de caja. El proceso da opción a eliminar los TPV’s de origen una vez que están duplicados.

241.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para ver los Presupuestos Pendientes al Inicio, de tal forma que si la activamos, al entrar al ERP nos aparecerá una pantalla donde se visualizarán todos aquellos presupuestos pendientes de confirmar, y que tienen algún cobro, ordenados por fecha de servicio próxima a vencer. Desde esta pantalla se podrá confirmar los presupuestos, además de cambiar la fecha de servicio. Esta pantalla también se podrá abrir desde el menú de Ventas -> Pedidos de Cliente -> Presupuestos pendientes de Confirmar.

242.- Nueva opción en el menú de Utilidades para ver las lecturas de inventario que se están haciendo mediante la PDA.

243.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que ciertos usuarios no puedan introducir líneas de abono (cantidad negativa) en el pedido de cliente.

244.- Nuevo proceso de impresión de etiquetas de albarán de proveedor, pero antes de generar el albarán, es decir, el proceso es similar a la Generación de Albaranes (Recepción de Mercancías), pero en lugar de generarlos, lanzará las etiquetas de los artículos seleccionados.

Además, este proceso incluirá etiquetas de artículos precedentes de:
– cambios a proveedor de incidencias
– reparaciones a proveedor de incidencias
– pedidos a proveedor de incidencias.

Todos ellos siempre que estén pendientes de recibir. Se puede acceder a él desde la propia Generación de Albaranes (Recepción de Mercancías), seleccionando la segunda opción en la parte superior.

245.- En la Recepción de Mercancías, en la última pantalla donde se elige la cantidad recibida, se ha visualizado en la parte inferior la tercera línea de descripción de las líneas del pedido, es decir, la observación, para cada línea de recepción que se seleccione.

246.- Nueva opción en la Configuración de la Aplicación, pestaña Varios, sección “Entidades” para que al dar de alta un Cliente o un Proveedor, no se dé el número en ese instante, sino que se dé al final, cuando se pulsa el botón de Guardar.

247.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para poder indicar Líneas de Transporte. Al pulsar este botón, nos aparecerá una pantalla donde podremos dar de alta un documento donde añadiremos un importe a cobrar al cliente, y una observación. En la parte inferior se podrán dar de alta una serie de artículos que corresponderán con la descripción del transporte o montaje que se va a hacer. Se podrá indicar si ese concepto sólo se le entrega, o se le entrega y también se monta. Este documento se puede imprimir, y también se facturar, por el importe indicado en a parte superior. Además, al facturar, también se generará una entrada en Caja por ese importe. En la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Facturación Transporte” se podrá indicar de qué Proveedor y de qué Línea de Venta serán los artículos que se pueden introducir en esta pantalla. También se indicará el Cliente con el que se generarán las facturas, y la Caja en la que se realizará el movimiento de entrada.

248.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que en la pantalla de Búsqueda de Artículos aparezca el precio sin transporte en la columna “PVP” actual, y el precio con transporte en la columna “B.I.” actual. A la izquierda siempre irá el precio más bajo.

249.- Nueva opción en la Búsqueda de Artículos para poder ver el Stock de los artículos consultados. Al marcar esta opción, se calculará el Stock de todos los almacenes, y aparecerán tres columnas al final de la lista con el Stock Real, el Disponible y el Vendible. Además, se dará opción a calcular el Stock de un almacén en concreto, así como de poder filtrar la lista de los artículos para que salgan solo aquellos que tienen stock.

250.- En el resumen de las líneas del Mantenimiento de Pedidos de Cliente, en la parte inferior, se han puesto unos totales para poder ir viendo el número de líneas que se han introducido, así como las unidades e importes sumados.

251.- En el Mantenimiento de TPV, en la parte inferior de las líneas, se han puesto unos totales para poder ir viendo el número de líneas que se han introducido, así como las unidades e importes sumados.

252.- Nueva opción en el Listado de Situación de Pedidos de Cliente para que a la hora de calcular si el pedido está recibido o no, se tengan en cuenta o no las unidades cogidas de stock.

253.- Nueva opción en el Listado de Situación económica de Pedidos de Cliente para que a la hora de calcular si el pedido está recibido o no, se tengan en cuenta o no las unidades cogidas de stock.

254.- Se ha modificado la pantalla de Preparación de Pedidos mediante PDA para que aparezcan también, a modo informativo (no tendrán funcionalidad con la PDA), las Incidencias que tengan generadas algún Albarán Post-Venta. Éstas aparecerán en dos líneas que se han reservado bajo los pedidos, siendo dos bloques de consulta distintos. Además, al Mantenimiento de Incidencias se ha puesto un nuevo campo de “Situación”, igual que el que ya hay en Pedidos de Cliente.

255.- Nueva opción en el Registro detallado de Facturas de Cliente para poder ver un subtotal por Pedido y/o por Albarán, dentro de cada una de las Facturas.

256.- Si trabajamos con la opción de separar los Presupuestos de los Pedidos Confirmados, en distintas series de facturación, ahora se puede configurar un bloqueo de pedido para que una vez que el Presupuesto se confirme, no se pueda volver a pasar a Pedido Confirmado. Para ello, hay que activar la Política de Bloqueo 13 – PEDIDO CONFIRMADO -> 20 – NO PASAR A PEDIDO.

257.- Nueva opción a la hora de Generar Facturas de Cliente para que si la serie facturación de destino de la factura es distinta a la serie de facturación de los cobros de los pedidos asociados, se cambie la serie de facturación de dichos cobros, siempre que estén sin enlazar. Este proceso antes se realizaba siempre, ahora el usuario tiene la posibilidad de elegir si quiere hacerlo o no.

258.- Se ha ampliado la longitud de campo Mensaje Emergente del Mantenimiento de Clientes a 200 caracteres.

259.- Nueva opción en los Registros de Devoluciones a Proveedor, tanto detallado como resumido, para poder filtrar por aquellas devoluciones albaranadas o no.

260.- Nuevos iconos en el Mantenimiento de Proveedores para acceder a sus Pedidos, Albaranes y Facturas.

261.- Nueva opción en las Líneas del Pedido de Cliente para poder introducir el número de puntos del artículo, y calcular así su precio de coste, ideal para cuando se piden artículos especiales. Al introducir los puntos, se marcarán las opciones de Artículo Especial y Pedir con este Costo.

262.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para poder indicar un Stock Bloqueado a un artículo, por Almacén, de tal forma, que para cierto artículo y almacén, podemos definir cuántas unidades están bloqueadas. Estas unidades bloqueadas se restarán del Stock Disponible y del Stock Vendible, evitando así que se puedan hacer movimientos con éstas. Para indicar el Stock Bloqueado, deberemos de hacerlo en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Stock Min/Max”.

263.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para que cuando se genere una Recogida de Proveedor o una Devolución a Proveedor, se copie en el campo Observación, lo que se ha escrito en la Solución de la Incidencia.

264.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para CLIENTE CON RIESGO INTERNO EXCEDIDO, que se activará al hacer un presupuesto a un cliente con Riesgo Excedido

265.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que todos los listados del ERP salgan Maximizados.

266.- Nuevo campo en el Mantenimiento de TPV para indicar una Referencia Cliente.

267.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para PEDIDO A PROVEEDOR, que se activará cuando se genere el pedido a proveedor.

268.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para PEDIDO CON MERCANCIA EN STOCK, que se activará cuando la mercancía de un pedido esté cogida totalmente de stock.

269.- En el Mantenimiento de Traspaso entre Almacenes, se ha puesto un campo para poder indicar un segundo montador.

270.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de usuarios para poder ver todos los almacenes en la consulta de stock desde el Pedido de Cliente, desde la Búsqueda de Artículos, y desde el Mantenimiento de Artículos.

271.- Nueva columna en el Importador / Actualizador de tarifas puntos / costo y en el Importador / Actualizador de tarifas precio venta para importar / actualizar el código EAN13.

272.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña “Formas de Pago” para poder asociar a los usuarios las Formas de Pago con las que puede trabajar. Si una Forma de Pago no aparece en esta pantalla para un usuario, éste no podrá usarla en un Pedido de Cliente, por ejemplo.

273.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para cambiar los colores de estado de los documentos de las incidencias. Si se activa esta opción, los documentos que ya estén recibidos, aparecerán en color amarillo (ahora salen en verde), y una vez que la Incidencia se marca como resuelta, aparecerán en verde.

274.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección “Enlaces a Contabilidad” para “Enlace a Contadoc sin ficheros”, de tal forma que ahora, cuando se lanza cualquier enlace a contabilidad (facturas, plan contable, etc.) se insertarán los datos automáticamente en Contadoc.ERP, sin generar ningún tipo de fichero intermedio.

275.- Modificación en el listado de Búsqueda de Artículos en Documentos, del menú Utilidades, para separar en dos documentos los PEDIDOS y los PRESUPUESTOS, pudiendo ahora buscarlos por separado. También se ha añadido un nuevo documento, INCIDENCIAS, para poder buscar artículos en incidencias. Además ahora también se da la posibilidad de exportar a Excel este listado.

276.- Nueva opción en el listado de Situación de Pedidos de Cliente y en listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente para mostrar o no Pedidos con Incidencias sin resolver.

277.- Nueva opción en el Mantenimiento de Ofertas de artículos para poder duplicar una Oferta. Además, se ha añadido una opción para indicar si los precios van en Base Imponible.

278.- Nueva opción en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales para poder duplicar una Operación Comercial. Además, se ha añadido una opción para indicar si los precios van en Base Imponible.

279.- En la Lista de Artículos que aparece al introducir una Referencia de Proveedor cuando se está dando de alta una línea de pedido de cliente, se le ha añadido una columna con la descripción del Programa del Proveedor y otra columna indicando si el artículo está Activo o no.

280.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para que después de cobrar e imprimir un ticket, se genere automáticamente un nuevo ticket, y se quede la pantalla lista para introducir los nuevos artículos.

281.- Modificación en el Mantenimiento de Albaranes de Cliente y en el de Facturas de Cliente para poner el Ejercicio, la Serie y el Número más grande, como está en el Pedido de Cliente, para poder visualizarlos mejor.

282.- Modificación en el listado de Cambios / Reparaciones Pendientes de Recibir para añadir el nombre de la Tienda, y la Referencia del Proveedor del artículo.

283.- Modificación en el listado de Cambios / Reparaciones Pendientes de Recibir para poder enviar por Email este listado a los distintos proveedores.

284.- Nueva opción en la estadística de Resumen Ventas Pedidos por Composición para poder agrupar o no por Tienda.

285.- Nuevas opciones en el Listado de Pedidos a Proveedor Pendientes de Recibir para poder agrupar o no por Proveedor y/o por Línea de Venta.

286.- Se ha ampliado la Descripción de las Composiciones de 60 caracteres a 2000 caracteres.

287.- Posibilidad de exportar directamente a Excel todos los listados de comisiones.

288.- Nuevo listado de Comisiones de Vendedores por Pedido y Línea de Venta, opción “Línea de Venta Resumido”.

289.- Modificación en el Listado de Albaranes de Cliente pendientes de Facturar para que aparezca una columna con la Referencia del Cliente, y opción a ordenar el listado por esta Referencia.

290.- Nueva opción en la Estadística de Ventas de Pedidos por Código Postal para agrupar o no por Tienda.

291.- Modificación en la Consulta de Stock del artículo para que, cuando un artículo está en incidencias, ya aparece la cantidad en la columna de Incidencias, se pueda hacer doble click en esa columna, y aparecerá una lista con las incidencias donde se encuentra ese artículo. Si se selecciona una y se pulsa Aceptar (o se hace doble click), se abrirá el Mantenimiento de Incidencias, con la incidencia seleccionada.

292.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar si se debe “Imprimir el albarán valorado” o no, de tal forma que a la hora imprimir un albarán de un cliente, dependiendo de cómo esté configurada esta opción en el cliente, aparecerá valorado o no.

293.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro de Pedidos TPV.

294.- Nuevo importador de Tarifas Especiales para TARIFA + ARTÍCULO o para CLIENTE + ARTÍCULO a partir de una Excel. El formato de la Excel será el siguiente:

  • Columna A: Tarifa ó Cliente
  • Columna B: Código de Artículo o Referencia de Proveedor
  • Columna C: Base Imponible o PVP
  • Columna D: Desde Cantidad
  • Columna E: Descuento

295.- En el Registro Resumido de Facturas de Proveedor, se ha añadido una columna con la Fecha de Factura del Proveedor, y otra columna con el Número de Factura del Proveedor.

296.- A la hora de Imprimir el Pedido a Proveedor, si se elije enviarlo por email, ahora se da opción a enviarlo de forma directa (si el programa está configurado para ello), o a través del cliente de correo predeterminado del equipo.

297.- Nuevo filtro por Agencia en el Listado de Pedidos Pendientes de Recibir.

298.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de Proveedores, y en el Mantenimiento de Clientes para indicar si éstos son Intracominitarios o Extracomunitarios. Además, en el Mantenimiento de Series de Facturación, ahora se puede marcar si una serie es Intracomunitaria o Extracomunitaria, de tal forma que cuando se generen Albaranes de Proveedor o de Cliente, si éstos son Intracomunitarios o Extracomunitarios, el albarán se generará en la Serie de Facturación correspondiente.

299.- Nueva opción en el Listado de Tarifas para Tapicería para que aparezca valorado en Puntos o en PVP.

300.- Nuevo control en la pantalla de Generación de Facturas de Proveedor para que avise cuando intentamos generar una factura con ejercicio distinto al de la fecha de factura.

301.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para “Bloquear la modificación del cliente contado”, de tal forma que si se activa, el cliente que esté puesto con la Configuración de Tiendas como Cliente por defecto para TPV’s, no podrá ser modificado desde el Mantenimiento de Clientes.

302.- Ahora, los “Artículos Relacionados”, cuando se inserten automáticamente, se controlará si están o no en stock, para cogerlos o no automáticamente de Stock, según Configuración.

303.- Nueva opción en el Mantenimiento de Ofertas de Artículos y de Composiciones para no tener en cuenta la cantidad de artículos o composiciones en oferta, pudiendo así poner una oferta entre unas fechas, independientemente de las unidades que haya en stock.

304.- Nueva opción en el Listado de Pedidos a Proveedor Pendientes de Recibir para poder agrupar o no por Programa.

305.- Modificación en el Mantenimiento de Anulaciones de Proveedor para que aparezca la Descripción del Proveedor del artículo. Además, será esta descripción la que aparezca a la hora de imprimir el documento de anulación al proveedor.

306.- En la pantalla de Consulta de Pedidos Completados, se ha añadido la posibilidad de obtener un listado con estos datos.

307.- Nueva opción en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Proveedor para poder agrupar o no por Programa.

308.- Modificación en el Registro Detallado de Pedidos de Cliente para que la descripción del artículo aparezca completa, y para agrandar un poco el área de impresión.

309.- Modificación en el proceso de Abono de Factura, que hay en el Mantenimiento de Facturas de Cliente, para que se pueda generar únicamente una Factura de Abono asociada al mismo pedido y al mismo albarán existentes.

310.- Modificación en el Módulo de Re-ubicación con PDA para poder mover de forma masiva todos los artículos de un Hueco a otro Hueco.

311.- Nueva utilidad en la Agenda de Montaje para que cuando se asigne un pedido en la Agenda a un Montador, si ese montador no existe en el Albarán, se introducirá ese montador en el albarán. Si ya hay otros montadores en el albarán, se le preguntará al usuario si desea eliminarlos y dejar solo éste, o añadir este, y en tal caso, se le preguntará al usuario si desea repartir los porcentajes de participación entre todos los montadores, o insertar el nuevo montador con porcentaje cero.

312.- Modificación en el Proceso de Duplicado masivo de TPV’s para poder indicar tres Tipos de Pago a duplicar. Además, se podrá indicar un cuarto Tipo de Pago, que corresponderá con los Contados, y se podrá indicar hasta qué importe diario de ventas de Tipo de Pago se desea duplicar, de tal forma que de este Tipo de Pago, sólo se duplicarán TPV’s hasta llegar al importe de ventas diario indicado.

313.- Nueva opción para poder traspasar de forma masiva todos los artículos que están en un pedido, de un almacén a otro. Podemos acceder a esta opción desde las líneas del Pedido de Cliente, desde el Mantenimiento de Traspaso entre Almacenes, y desde el menú de Almacén -> Traspasos -> Traspaso de almacén en pedido. Una vez seleccionado el almacén de destino y el pedido o los pedidos, nos aparecerán los artículos de éste, pudiendo desmarcar las líneas que no nos interesen, así como cambiar algún almacén de destino de alguna línea en concreto. Una vez revisado todo, para generar el traspaso, se ha de pulsar sobre el botón superior de “Traspaso almacén en pedido”. Al hacer esto, se generarán los traspasos correspondientes, y se cambiará el almacén en las líneas del Pedido de Cliente.

314.- Añadidas dos nuevas opciones a la pestaña Almacenes del Mantenimiento de Tiendas, y del Mantenimiento de Usuarios, para poder hacer que en un almacén no se pueda recibir mercancía, o que de un almacén no se pueda entregar mercancía. (11.35)

315.- Modificación en la opción de “Abonar Factura” que hay dentro del Mantenimiento de Facturas de Cliente para que se puedan abonar también facturas de TPV. Además, también se ha puesto una opción para que se pueda hacer una Factura de Abono asociada al Albarán original, sin hacer un nuevo pedido ni un nuevo albarán. (11.35)

316.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para “Pedido Rápido”. Al activar esta opción, cuando se dan de alta líneas de pedido, nada más introducir el código del artículo, la línea del pedido se guardará, y se pondrá en modo “Altas” para introducir la siguiente línea. Muy útil para introducir líneas con un lector de códigos de barras. (11.35)

317.- Modificación en el Importador Avanzado de Tarifas con Stock para poder indicar también el Hueco de Almacén. Éste se colocará en la columna “S” de la Excel, y será el código del Hueco. Si éste no existe, se creará automáticamente. (11.35)

318.- En la Generación de Pedidos a Proveedor, en las líneas de los artículos, se ha añadido una columna con la fecha de servicio del pedido a proveedor, de tal forma que se puede modificar la fecha individualmente para cada proveedor. (11.35)

319.- Nueva opción en el Mantenimiento de Traspasos para poder realizar un Traspaso Masivo de todas las unidades en stock en un almacén, a otro. (11.35)

320.- Nueva opción en el Listado de Cajas para que no aparezca la columna de Acumulado. (11.35)

321.- Nueva opción en el Listado de Cajas para agrupar por fecha, y para que haga un salto de página por cada fecha. (11.35)

322.- A la hora de Imprimir las Facturas de Cliente, si se elije enviarlas por email, ahora se da opción a enviarlas de forma directa (si el programa está configurado para ello), o a través del cliente de correo predeterminado del equipo. (11.35)

323.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro de Albaranes de Proveedor Detallado. (11.35)

324.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Traspasos entre Almacenes. (11.35)

325.- Nuevas opciones en el Listado de Traspasos entre Almacenes para agrupar o no por Traspaso, así como agrupar o no por Almacén. Si se agrupa por Almacén, el listado mostrará para cada almacén, las unidades que han entrado y/o han salido de él. (11.35)

326.- Nueva opción en el módulo Administrador (Mantenimiento de Restricciones del Módulo) para poder marcar un ítem como campo inicial, de tal forma, que cuando se abra el módulo, el cursor se situará en ese campo. Esta opción está disponible en los módulos principales del ERP (Consulta de Artículos, Mantenimiento de Artículos, Mantenimiento de Presupuestos/Pedidos de Cliente, Mantenimiento de Albaranes de Cliente, Mantenimiento de Facturas de Cliente, Mantenimiento de Clientes, Mantenimiento de Proveedores, etc.). (11.35)

327.- Nuevo proceso de Asignación automática de Huecos, disponible en la pantalla de Preparación de Pedidos. Al pulsar este botón, se le asignarán automáticamente los huecos a las lineas de los pedidos que se hayan consultado en esta pantalla, agilizando así el proceso de elección de huecos. (11.35)

328.- Nuevo listado de Situación de Huecos de los pedidos, disponible en la pantalla de Preparación de Pedidos. Este listado dará opción a mostrar las líneas de pedido Pendientes de Asignar Hueco, las que están Totalmente Asignadas, o todas. Además, se da opción a elegir si queremos ver los artículos recibidos, los cogidos de Stock, o ambos, así como poder exportar el listado a Excel. (11.35)

329.- Nueva opción en el Mantenimiento de Tipos de Pago para poder marcar ciertos Tipos de Pago con un Código de Importe Límite, de tal forma que a la hora de introducir un cobro en un pedido, si tiene un Código de Importe, se sumará el importe de todos los cobros de ese pedido que cuyo tipo de pago tengan el mismo Código de Importe, y si superan el valor indicado, se mostrará un aviso al usuario, y además, se dará opción a bloquear ese cobro para que no se pueda introducir. Los Códigos de Importe Límite se podrán dar de alta desde el Mantenimiento de Limites de Cobro por Tipo de Pago, del menú Mantenimientos -> Tipos de… Por ejemplo, en esta pantalla se puede dar de alta el código nº 1 con un importe de 2500. Luego, en el Mantenimiento de Tipos de Pago, se le puede asignar este código nº 1 al Tipo de Pago CO (CONTADO) y al CH (CHEQUE). Cuando se introduzca un cobro en el pedido con Tipo de Pago CO, se sumará el importe de todos los cobros realizados con Tipo de Pago CO y CH, y si este importe, más el que se está introduciendo, superan los 2500, se mostrará un aviso al usuario. Además, si en el Mantenimiento de Límites está marcada la opción de “Bloquear”, no se dejará introducir el cobro. (11.35)

330.- Modificación en el Mantenimiento de TPV para que cuando se introduzca un cliente que tenga una tienda por defecto para pedidos, también se ponga esta tienda como tienda del TPV. (11.35)

331.- Modificación en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Cliente para que aparezca el número de Pedidos y de TPV’s que se le han hecho al cliente. (11.35)

332.- Modificación en el Mantenimiento de Clientes para que al dar de alta uno, al introduce un nombre, o nombre comercial, que ya exista en el sistema, aparecerá una ventana indicando que ya hay uno o varios clientes con ese nombre, y podremos ver qué códigos de cliente son. (11.35)

333.- Modificación en el Mantenimiento de Albaranes y Facturas de proveedor para permitir introducir un artículo de portes, cuando ese artículo no tiene ese proveedor como proveedor habitual, sino como proveedor secundario. (11.35)

334.- Nueva pestaña de Comunidades Autónomas, disponible en el menú Mantenimientos -> Localizaciones Geográficas, segunda pestaña, para poder crear a cada país, sus Comunidades Autónomas. Luego, a cada provincia, se le podrá indicar a qué Comunidad Autónoma pertenece. (11.35)

335.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Control de Identificadores” para controlar que el NIF/CIF del cliente sea correcto cuando se pasa un presupuesto de ese cliente a pedido. Si el NIF/CIF no es correcto, no de podrá pasar a pedido. Se ha puesto también una opción por cliente para que se haga ese control, de tal forma que tienen que estar las dos opciones marcadas para que el control se haga. De esta forma, si nos queremos saltar el control para algún cliente en concreto, será suficiente con desmarcar esta opción en ese cliente. (11.35)

336.- Nueva opción en la Estadística Resumen Ventas por Pedido y por Vendedor para agrupar por fecha de pedido, de tal forma que el listado agrupará y totalizará los pedidos de cada día por separado. (11.35)

337.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)” para “Comprobar tarifa especial del cliente al cambiar el precio del artículo”, de tal forma que cuando se está introduciendo una línea en un Pedido de Cliente, si se cambia manualmente el precio en la línea, se comprobará si ese Cliente tiene una Tarifa Especial para ese artículo. Si no la tiene, se le preguntará al usuario si desea introducir una, y en tal caso, se creará una tarifa especial de tipo CLIENTE + ARTÍCULO para ese cliente, ese artículo y con el precio introducido. Si ya tiene una tarifa especial, se le preguntará al usuario si se desea actualizar esa tarifa con el nuevo precio. Esto se hará para todos los clientes, excepto el cliente cero, y el cliente de TPV (contado). (11.35)

338.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para “Comprobar tarifa especial al cambiar el precio del artículo”, de tal forma que cuando se está introduciendo una línea en un TPV, si se cambia manualmente el precio en la línea, se comprobará si ese Cliente tiene una Tarifa Especial para ese artículo. Si no la tiene, se le preguntará al usuario si desea introducir una, y en tal caso, se creará una tarifa especial de tipo CLIENTE + ARTÍCULO para ese cliente, ese artículo y con el precio introducido. Si ya tiene una tarifa especial, se le preguntará al usuario si se desea actualizar esa tarifa con el nuevo precio. Esto se hará para todos los clientes, excepto el cliente cero, y el cliente de TPV (contado). (11.35)

339.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)” para “Cambiar el color del campo Precio cuando tiene tarifa especial”, de tal forma que cuando se activa, en las líneas del Pedido de Cliente, el campo Precio aparecerá de un color distinto si ese artículo tiene una Tarifa Especial. Los colores serán los mismos que los que aparecen en la Búsqueda de Artículos. (11.35)

340.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para “Cambiar el color del campo Precio cuando tiene tarifa especial”, de tal forma que cuando se activa, en las líneas del TPV, el campo Precio aparecerá de un color distinto si ese artículo tiene una Tarifa Especial. Los colores serán los mismos que los que aparecen en la Búsqueda de Artículos. (11.35)

341.- Nueva opción en el listado de “Artículos Sin Movimiento 2”, del menú Listados -> Artículos -> Artículos, para que solo aparezcan artículos que tienen stock (real, disponible y/o vendible). Además, se da opción a elegir sólo los artículos que hayan tenido ventas en el periodo de tiempo indicado, o que no hayan tenido ventas. Muy útil para saber qué artículos tenemos en stock ahora mismo, y no han sido vendidos en los últimos meses. (11.35)

342.- Modificación en el sistema para que cuando se desactive un artículo, se compruebe en qué Composiciones se encuentra éste, y si todos los artículos de cada composición están también desactivados, también se desactivará esa Composición. De esta forma, cuando se desactiven todos los artículos de una composición, automáticamente se desactivará la composición. (11.35)

343.- Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas para poder indicar qué impresora se utilizará en el TPV cuando es cliente de contado (el cliente definido como Cliente TPV en la Configuración de Tiendas), y qué impresora se utilizará cuando es cualquier otro cliente. Además, si se introduce la ruta hacia el registro para la Impresora Predeterminada (haciendo doble click en el campo, se asigna la ruta por defecto), cuando se vaya a imprimir, ésta impresora se establecerá como Impresora Predeterminada del Sistema, y al terminar la impresión, se volverá a poner la Impresora Predeterminada que había anteriormente. Así, se puede trabajar en el mismo equipo con dos impresoras, sin tener el problema de los márgenes de impresión, que cambian de una impresora a otra. Esta misma configuración, se puede realizar también por Usuario, en la pestaña Impresoras del Mantenimiento de Usuarios. Aquí además, se puede indicar si se desea que se imprima directamente al darle al botón en el TPV, o mostrando la pantalla de filtros del listado. (11.35)

344.- En el Importador y en el Actualizador de Tarifas Avanzado con Excel, se ha añadido la posibilidad de indicar el Peso Neto y el Peso Bruto en las dos últimas columnas de la Excel. Estas columnas son la Y y la Z, respectivamente. Si están vacías, no se rellenarán en el artículo. (11.35)

345.- Modificación en el proceso de Enlace de Tickets TPV a Contadoc.ERP para que el número de factura sea del modo “T<serie>/<numero>”. De esta forma, si se enlazan Facturas de Cliente y Tickets de la misma Serie de Facturación, no tengan la misma numeración, y se puedan distinguir. Por ejemplo, el Ticket número 54 de Serie 0, se enlazará como T0/54, y la Factura número 54 de Serie 0 se enlazará como 0/54. (11.35)

346.- Nueva opción en las Líneas del Pedido de Cliente para tomar todas las líneas de stock, si hay stock de ese artículo en ese momento. (11.36)

347.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para poder añadir la misma imagen a varios artículos de una sola vez. (11.36)

348.- Nueva opción en la Recepción de Pedidos de Proveedor de Incidencias para poder indicar el número de Albarán de Proveedor que se generará. (11.36)

349.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Anticipo que hay dentro del Mantenimiento de Cobros, para que a la hora de generar la factura, se puedan generar con la fecha del cobro, o con una fecha indicada, pudiendo así generar las facturas con la fecha que se desee. (11.36)

350.- Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas para poder hacer el Recuento de Dinero de una forma más ágil. Al entrar a esta pantalla, podremos indicar qué cantidad de monedas y billetes tenemos de cada valor, y con la suma total, se generará una línea de caja de tipo “Arqueo”. Se podrá indicar el Concepto que llevará esa línea. De igual modo, si existe algún descuadre entre el dinero contado, y el acumulado que indica la caja, se generará una línea de regularización, de la cual también podremos indicar el Concepto que llevará esta línea. (11.36)

351.- Se han añadido los botones de ordenación en el Mantenimiento de Ofertas y en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales. (11.36)

352.- En el Mantenimiento de Artículos, se han puesto los campos de “Cantidad <–> Nº de etiquetas”, que se utilizan para definir los bultos, en la pestaña de “Dimensiones”, además de en la pestaña “Otros” como está ahora mismo. (11.36)

353.- Nueva opción para Agrupar por Tienda en la Estadística de Ventas Pedidos por Día. (11.36)

354.- En el módulo de Alta de Inventario a través de fichero “lector.unl”, así como en el de lector de códigos de barras, ahora se tratan tanto códigos de artículos del ERP, como códigos EAN13, Referencia de Proveedor o Código Anterior, seleccionando la opción “Código Interno ERP”. (11.36)

355.- Nueva opción dentro del módulo de Plantillas de Email para poder personalizar el campo “Asunto” de cada uno de los documentos que se envían por Email. Si se deja vacío, se enviarán con el Asunto por defecto, como hasta ahora, y si se define un Asunto, será este el que aparezca en el Email enviado. Este Asunto admite una serie de variables, de tal forma que, por ejemplo, si en el asunto escribimos $EMPRESA$, este texto será sustituido por el nombre de la Empresa configurado en el ERP. Las variables que admite son las siguientes: (11.36)

  • $EMPRESA$ – Nombre de la Empresa
  • $NUMERO$ – Número de documento (será número de pedido, número de factura, etc. dependiendo del documento que se esté enviado)
  • $NOMBRE$ – Nombre del destinatario (será el nombre del cliente, el nombre del proveedor, etc. dependiendo del documento que se esté enviado)
  • $REFERENCIA$ – Referencia del documento (será referencia del pedido, referencia de factura, etc. dependiendo del documento que se esté enviando)

356.- Al dar de alta artículos, cuando se introduce la Referencia del Proveedor, el sistema comprueba si esa referencia ya existe dada de alta en otro u otros artículos, y si es así, muestra una pantalla con la relación de artículos que tienen la misma referencia. (11.36)

357.- Nueva opción de Reasignación de Mercancía en Stock de los pedidos, disponible desde el menú de Ventas -> Pedidos de Cliente. Al entrar a esta opción, nos aparecerá una pantalla donde podremos introducir una serie de filtros, y al ejecutar, nos mostrará todas aquellas líneas de pedido, donde la cantidad cogida de Stock deba ser modificada, bien porque en su día no se cogió de stock, y ahora sí que se puede coger, o bien porque en su día sí se cogió de stock, pero ahora no se puede coger porque no hay stock. Muy útil para lanzar después de recibir mercancía para Stock. A esta pantalla también se le puede llamar desde las líneas del Pedido de Cliente, y en este caso, sólo se mostrará el pedido actual. (11.36)

358.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Características, para poder Activar o Desactivar las Características. (11.36)

359.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Detallado de Facturas de Cliente. (11.37)

360.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para que cuando se cambie un precio de una línea, pregunte al usuario si desea actualizar también el precio de coste en el Mantenimiento de Artículos, y en tal caso, preguntará si también se desea actualizar el Precio de Venta. (11.37)

361.- Nueva opción en el Mantenimiento de Series de Facturación para poder marcar una serie para que no se puedan generar Facturas de Cliente en esa serie, de tal forma que, cuando se vaya a generar Factura de Cliente, si la serie de destino coincide con una serie así marcada, no se generará esa factura. (11.37)

362.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos”, para que cuando se cambie un precio de un artículo, ya sea de compra o de venta, se pregunte al usuario si desea guardar los precios anteriores en Tarifas Anteriores. (11.37)

363.- Nueva opción en la Consulta de Artículos para poder filtrar por los artículos Activos Web, no Activos Web o Todos. (11.37)

364.- Modificación en el listado de Saldos de Clientes para añadir el Tipo de Pago con el que se ha realizado cada uno de los cobros. (11.37)

365.- Modificación en la Generación de Pedidos a Proveedor para poder filtrar por Marca de los artículos, de tal forma que sólo se pedirán a proveedor aquellos artículos que pertenezcan a las marcas filtradas. (11.37)

366.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)”, para que cuando se pone un pedido en la Agenda de Montadores, se ponga como fecha de servicio del pedido, la fecha que hemos reservado en la agenda. (11.37)

367.- Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente para poder elegir que sólo se genere albarán de pedidos Totalmente Cobrados, Total o Parcialmente cobrados, o Todos. (11.37)

368.- Modificación en la Generación de Facturas de proveedor, en la pantalla de selección de Albaranes de Proveedor para Facturar, para hacerla más grande, de tal forma que aparezcan más albaranes. También se ha añadido una opción para seleccionar o deseleccionar todos los albaranes a la vez, así como poder visualizar el importe de cada albarán, y un botón para poder acceder el albarán seleccionado. (11.37)

369.- Modificación en la pantalla de Consulta de Pedidos Completados para que no aparezcan pedidos con incidencias sin resolver. En la parte inferior hay una opción para que sí que se muestren. (11.37)

370.- Nueva opción en la pantalla de Llamadas de Reparto para refrescar la consulta, sin tener que salir del módulo y volver a entrar, introduciendo de nuevo los filtros de selección. (11.37)

371.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para duplicar un artículo. (11.37)

372.- Nuevo filtro por vendedor al imprimir el Formato de Facturas de Cliente. (11.37)

373.- Nuevos bloqueos de TPV’s: a partir de ahora, cuando se de de alta la cabecera de un TPV, al guardarla se bloqueará, y no se podrá modificar, hasta que se desbloquee manualmente. Además, después de introducir las líneas, cuando se pulse el botón de Cobrar o el de Imprimir, las líneas también se bloquearán, y no se podrán modificar, hasta que se desbloqueen manualmente. (11.37)

374.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, sección “Ver datos” para que cuando se entre al Mantenimiento de TPV, no aparezca ningún TPV consultando, teniendo que consultar manualmente uno, o dar de alta uno nuevo. (11.37)

375.- En la recepción de Pedidos a Proveedor de Incidencias, se da la opción de poder recibir pedidos de distintas series. Además, si el usuario tiene marcada la opción de “Recibir de todas las series”, podrá recibir de todas las series, no sólo de las series definidas para la tienda actual. (11.37)

376.- Nuevas opciones en el listado de Pedidos Pendientes de Pedir a Proveedor para poder mostrar o no los precios de Coste y de Venta. (11.37)

377.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Tarifas Especiales” para poder indicar la Cantidad de Venta Mínima para Tarifas Especiales, de tal forma que, rellenando este campo, cuando se generen las Tarifas Especiales, se tomarán estas unidades como cantidad mínima, y por lo tanto, la Tarifa Especial sólo se aplicará para ventas superiores o iguales a esa cantidad. (11.37)

378.- Nueva opción en el Listado de Traspaso entre Almacenes para que aparezca resumido, es decir, no aparecería el detalle de los artículos, y sólo veríamos los totalizados. (11.37)

379.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Cobros de Cliente”, para que al borrar un cobro enlazado a caja, te pregunte si quieres borrar también la línea de caja, y en tal caso, también dejaría borrar el cobro. De forma similar, si se borra una Línea de Caja, del Mantenimiento de Cajas, y esa línea proviene de un cobro, el cobro se marcará automáticamente como no enlazado a caja. (11.37)

380.- Modificación en el Registro Detallado y Resumido de Pedidos a Proveedor para poder filtrar entre los pedidos enviados por email, los no enviados (o enviados pero con error), o todos. (11.37)

381.- Modificación en el lanzador del Formato de Pedido a Proveedor para que cuando se envíe por email el pedido, de la opción de enviar también una copia al Representante del Proveedor. (11.37)

382.- Nuevo filtro por Representante en el Listado de Proveedores. (11.37)

383.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Cliente, para poder generar todas las facturas con un cliente determinado. Además, se dará opción a cambiar también el cliente en los Albaranes y TPV’s facturados, así como en los Pedidos de Cliente, siempre que éstos estén totalmente facturados. (11.37)

384.- Modificación en el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha, así como en el Listado de Situación de Artículos para poder filtrar por los artículo Activos Web, no Activos Web, o todos. (11.37)

385.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña “Otros” para poder facturar las Devoluciones de Cliente de Incidencias junto con los Albaranes de Cliente, de tal forma que si se activa, en el proceso de facturación de Albaranes, además de los albaranes de ese cliente, también aparecerán las Devoluciones de Cliente. Esta opción es similar a la que ya existe para hacer lo mismo con los TPV’s. (11.37)

386.- Nuevo filtro por Tarifa en el listado de Clientes. (11.38)

387.- Nuevos campos en el Mantenimiento de Clientes, de Empresa y Tienda de origen, de tal forma que cuando se dé de alta un Cliente, se almacenará la Empresa y la Tienda donde se ha dado de alta este Cliente. Para los clientes que ya hay dados de alta, se han actualizado estos campos, poniendo la empresa y tienda del pedido más reciente que tiene ese cliente. (11.38)

388.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Ver solo clientes de la tienda actual”, de tal forma que si se marca, este usuario sólo podrá ver los clientes dados de alta en la Empresa / Tienda a la que haya accedido al programa. (11.38)

389.- Aquellos listados donde se puede enviar por email, si se elije enviar por email, ahora se da opción a enviar de forma directa (si el programa está configurado para ello), o a través del cliente de correo predeterminado del equipo. (11.38)

390.- En el Mantenimiento de Facturas de Cliente, se ha añadido un icono para poder asociar a la factura, los datos de exportación, y pudiendo imprimir desde aquí un listado de “Packing List”. (11.38)

391.- Nueva opción en el listado de Composiciones en Stock, para poder filtrar por los artículos En Línea, No En Línea o Todos. (11.38)

392.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para que cuando se le esté haciendo un pedido a ese cliente, si se selecciona un artículo que tiene una Oferta y una Operación Comercial vigentes a la vez, sólo pregunte al usuario por la más barata. (11.38)

393.- Modificación en la Generación de Albaranes de proveedor, en la pantalla de selección de Pedidos de Proveedor para Recibir, para hacerla más grande, de tal forma que aparezcan más pedidos. También se ha añadido una opción para seleccionar o deseleccionar todos los pedidos a la vez. (11.38)

394.- Modificación en el módulo de Llamadas de Reparto para poder incluir los Cambios, Reparaciones y Pedidos a Proveedor de Incidencias Recibidos, y que pertenecen a una Incidencia sin Resolver, así como un botón para acceder directamente a la Incidencia. Además, para los Pedidos de Cliente, también se ha añadido una opción para elegir los Total o Parcialmente Entregables. (11.38)

395.- Nueva opción en el Mantenimiento de Tiendas, pestaña Almacenes, para poder marcar un almacén para que si se introduce una línea en un pedido de cliente con ese almacén, si no se coge totalmente de Stock (es decir, se deja para pedir a proveedor), que no deje guardar la línea, mostrando un mensaje. Es decir, ese almacén no podría comprar mercancía. Esto se aplica a todos los pedidos de cliente, excepto a los del cliente cero. (11.39)

396.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros” para que ciertos artículos no se puedan entregar al cliente. Estos artículos se podrán poner sin problemas en el pedido, pero a la hora de generar el albarán de cliente, la línea aparecerá como cantidad a servir cero (independientemente de que esté recibida o cogida de stock), aparecerá marcada en rojo, y aparecerá un mensaje en la parte inferior, y no dejará cambiar la cantidad a servir. (11.39)

397.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB para indicar el “Nombre para la Web”. Por defecto estará vacío, y si está vacío, a la web se subirá con la descripción del artículo, como hasta ahora, pero si se rellena este nuevo campo, se subirá con la descripción que aquí aparezca. Se ha puesto también un botón en la parte derecha para copiara la descripción del artículo a este campo. (11.39)

398.- Nuevos filtros en la opción de Borrado Masivo de Huecos, de la pantalla de Situación de Huecos de Almacén. (11.39)

399.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias, pestaña Entradas, botón “Generar Entrada Stock” para poder indicar de qué Hueco de Almacén se quiere coger ese artículo para entregárselo al cliente. (11.39)

400.- Modificación en el TPV para que cuando se introduzca una línea de abono (línea con cantidad negativa), te pregunte el Hueco de Almacén donde quieres dejar la mercancía que te está devolviendo el cliente. (11.39)

401.- Modificación en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Programas, para que cuando se marque o desmarque la opción de Liquidar Rappel, o Liquidar Rappel Programa, te pregunte si también deseas marcar o desmarcar esa opción en los artículos de ese Proveedor y Programa, así como en las Facturas de Proveedor del periodo vigente. Además, cuando se marca o desmarca estas mismas opciones en el Artículo, también preguntará si deseas marcar o desmarcar esta opción en las Facturas de Proveedor del periodo vigente. (11.39)

402.- En el Mantenimiento de Clientes y en el de Proveedores, se ha añadido un botón para acceder al “Cuadro de Mandos”, donde podremos consultar diversos datos y estadísticas de ese cliente o proveedor. (11.39)

403.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que cuando ese usuario entre al ERP, se le muestre una pantalla con los Pedidos pendientes de entregar con fecha de servicio excedida. En esta pantalla, sobre el pedido seleccionado, se puede visualizar el pedido, generar el albarán de cliente y cambiar la fecha de servicio. Así mismo, se pueden exportar los datos de esta pantalla a Excel. Esta pantalla también está accesible desde el menú Gestión de Ventas -> Pedidos de Cliente -> Pedidos Pendientes de Entregar con F. Serv. Excedida. (11.39)

404.- Modificación en el Listado de Cobros por Clientes y Facturas, del menú Cobros, para agrupar y totalizar por Factura. (11.39)

405.- Nueva opción en el Mantenimiento de Vendedores para poder indicar la tienda del pedido, de tal forma que si un vendedor tiene una tienda asociada, al introducir ese vendedor en un pedido, se cambiará la tienda del pedido por la que tenga el vendedor configurada. (11.39)

406.- Nuevo listado detallado de Comisiones de Vendedores por Pedido y Línea de venta, opción “Linea de Venta Resu. 2”, donde sólo se ve el número de pedido y la base a liquidar. (11.39)

407.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que cuando vuelvan a haber existencias de un artículo desactivado (por ejemplo, porque se anula un albarán, porque se le hace un abono a un cliente, etc.), el artículo se active automáticamente. (11.39)

408.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros” para que cuando se introduzca ese artículo en un pedido, se ponga como precio de coste, la base imponible del precio de venta. (11.39)

409.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros” para que cuando se introduzca ese artículo en un pedido, no se tenga en cuenta para el cálculo del beneficio del pedido. Además, en las estadísticas, estos artículo aparecerán en unas columnas de Coste y de Venta diferentes, y por lo tanto, tampoco se tendrán en cuenta para el beneficio. (11.39)

410.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Programas” para poder marcar o desmarcar un programa como Activo WEB o Activo B2B, de tal forma que si se marca o se desmarca un programa, se le preguntará al usuario si desea marcar o desmarcar los artículos que pertenecen a ese Proveedor y Programas. (11.39)

411.- Modificación en la generación de Facturas de Proveedor para mostrar el importe total de los albaranes que se van seleccionando. (11.41)

412.- Modificación en la generación de Facturas de Cliente, en la lista de albaranes a facturar, para añadir un botón para poder abrir el albarán sobre el que nos encontramos. (11.41)

413.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor para poner un botón para poder abrir la Consulta de Pedidos a Proveedor, consultando este pedido automáticamente, pero pudiendo consultar otros manualmente. (11.41)

414.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para poder imprimir un Registro Histórico de compras por Proveedor, de tal forma que para un artículo, podríamos conocer todas las compras que se han hecho, a qué proveedores y a qué precio. Esta opción también está accesible desde el Registro de Albaranes de Proveedor Detallado. (11.41)

415.- Modificación en los procesos de enlace de documentos a Contadoc ERP para que los datos se inserten directamente en la base de datos de contabilidad, sin ficheros intermedios, agilizando de esta forma el proceso, y evitando errores, ya que se controlan un mayor número de posibles errores. Esta opción se puede desactivar desde la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad. (11.41)

416.- Modificación en el Registro resumido de Pedidos de Cliente por Vendedor, para que dado un presupuesto, aparezca el número de pedido correspondiente, siempre que se separen presupuestos de pedidos. (11.41)

417.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos, en las líneas, para mostrar una pantalla con los últimos artículos vendidos al cliente, pudiendo marcar los que nos interese, y añadirlos al presupuesto/pedido actual. (11.41)

418.- Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas, Traspaso entre Cajas, para poder indicar la Serie de Facturación de la caja de destino. (11.41)

419.- Modificación en el Listado de Incidencias Detallado para añadir la población del cliente junto al nombre de éste. (11.41)

420.- Nuevo botón de acceso directo al Mantenimiento de Artículos en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales, para ver el artículo sobre el que estamos situado. (11.41)

421.- Nueva opción para que al abrir el Mantenimiento de Pedidos, se nos abra una ventana, sobre la que podremos colocar una imagen a nuestro gusto, la cual puede servir para dar recomendaciones a los vendedores sobre cómo actuar en las ventas delante del cliente. El tamaño de la imagen será de 300 x 681 píxeles (7.93 x 18.03 cm). La imagen la podemos asociar tanto al Mantenimiento de Usuarios, como a la Configuración de Tiendas, así como a la Configuración de Empresas, de tal forma que si el Usuario no tiene imagen asociada, se mirará en la Tienda, y si no tiene, se mirará en la Empresa. (11.41)

422.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Tiendas No Compra” para poder insertar todas las tiendas de forma masiva. (11.41)

423.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Pedidos de Cliente por Vendedor. (11.41)

424.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Varios” para que si un artículo está en una Tarifa Especial, y la tienda en la que nos encontramos, tiene asociada esa Tarifa Especial, en el Mantenimiento de Artículos, al consultar este artículo, en la parte superior nos aparecerá el valor del Precio por Punto de coste y venta de esa Tarifa Especial, en lugar del que proviene del proveedor, como hasta ahora. (11.41)

425.- Modificación en las Llamadas de Reparto para que las incidencias aparezcan de otro color, para poder identificarlas mejor. (11.41)

426.- Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente: (11.41)

  • Se ha añadido un filtro por Ruta del Pedido de Cliente.
  • Se ha ampliado la pantalla de selección de Pedidos para que quepan más.
  • En la pantalla de selección de Pedidos se da opción a marcar/desmarcar todos.
  • Se da opción a imprimir las etiquetas de artículos, de tal forma que, si se marca esta opción, al terminar de generar los albaranes y antes de que se abra el Mantenimiento de Albaranes, nos aparecerá una pantalla con todos los artículos de todos los albaranes generados, donde podremos elegir las etiquetas que queremos imprimir.

427.- Modificación en el Mantenimiento de Albaranes, en la opción de Imprimir Etiquetas, para poder imprimir etiquetas de otros albaranes, no solo del albarán actual. Antes, al pulsar el botón de impresión de etiquetas, aparecía una pantalla con los artículos del albarán actual, ahora, aparece una pantalla previa de filtros, donde podremos filtrar varios albaranes, y al ejecutar, aparecerá ya la pantalla con todos los artículos de todos los albaranes filtrados. (11.41)

428.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos, en el resumen de líneas del pedido de la parte inferior de la última pestaña, para mostrar con colores el estado de las líneas, tanto del recibido como del entregado. (11.42)

429.- Modificación en el Listado Detallado de Incidencias para dar opción a ordenar el listado por número de Pedido. Además, en el listado, se ha puesto el número de Pedido más grande. (11.42)

430.- Modificación en la forma de trabajar con imágenes, tanto de Artículos como de Logotipos. En la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Ruta de Archivos”, se han añadido dos opciones, “Ruta Fotografías” y “Ruta Logotipo”. Si rellenamos estos campos, cada vez que se cargue una Fotografía a un artículo, o un Logotipo a la Empresa o Tienda, respectivamente, esta imagen se copiará a esta ruta, se le cambiará el nombre por un nombre único, y se enlazará al programa con esta nueva ruta. De esta forma, ya dará igual dónde se encuentre el fichero original de la imagen, cuando el usuario la cargue, se copiará a esta ruta, y quedarán todas almacenadas correctamente. La ruta que se ha de poner en estos campos deberá de ser una ruta donde tengan acceso todos los equipos donde se ejecute el programa, con permisos tanto de lectura como de escritura. Lo mas normal será poner “o:\erps\fotos” y “o:\erps\logotipo” respectivamente. (11.42)

431.- Si se preselecciona la ruta para las Fotografías y Logotipos (tal como se explica en el punto 430), al visualizar las imágenes insertadas, por ejemplo del Artículo, tendremos un nuevo icono para “Actualizar Foto”, de tal forma que si lo pulsamos, lo que haremos será cambiar la imagen sobre la que estamos situados. Se nos dará opción a seleccionar la imagen, y se copiará a la carpeta de destino con el mismo nombre que tiene la actual, sobrescribiendo así el antiguo fichero. (11.42)

432.- Nueva opción en el menú de Utilidades de “Carga Masiva para Imágenes de Artículos”. Para que este módulo funcione correctamente, se han de dejar todas las fotos que queremos cargar en una carpeta. El nombre de las fotos deberá de ser, o bien el Código interno del Artículo, o bien la Referencia del Proveedor, o bien el Código Anterior. Al pulsar el botón “Carpeta Origen”, se buscarán todas las imágenes que se encuentren en esta carpeta, y se buscará a qué artículo pertenecen. Si todas las fotos están codificadas de la misma forma (una de las tres indicadas anteriormente), se puede seleccionar el tipo en la sección “Filtrar por:”, mientras que si van mezcladas, de varios tipos distintos, se puede seleccionar la opción de “Automático”. Finalmente, pulsamos el botón “Ejecutar” y todas las fotos quedarán asociadas a los artículos. Si hay algún error, como por ejemplo, una imagen que no ha podido ser asociada a ningún artículo, al final del proceso aparecerá una pantalla con todos estos errores. Además, si se configura la Ruta para las Fotografías (tal como se explica en el punto 430), las imágenes se moverán a la carpeta de destino, de esta forma, en la carpeta de origen sólo quedarán las que no se han podido asociar, por algún tipo de error. (11.42)

433.- Modificación en las Llamadas de Reparto, segunda pestaña, para visualizar el número de Incidencias del Cliente, y del Pedido, totales y sin resolver, igual que está en el Mantenimiento de Pedidos. (11.42)

434.- Modificación en el Mantenimiento de Artículos para añadir el botón para exportar a Excel en la primera pestaña de Consulta de Artículos. (11.42)

435.- En el Importador Avanzado de Artículos, se han añadido más columnas a la Excel para importar, estas son la Descripción Corta para la Web, la Descripción Larga para la Web, el Nombre Web, el Stock Mínimo, el Stock de Reposición, el Stock Máximo y el Almacén donde insertar ese stock, en las columnas AA, AB, AC, AD, AE, AF y AG respectivamente. (11.42)

436.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Pedidos pendientes de Recibir con Fecha Excedida, del menú de Compras -> Pedidos a Proveedores. (11.42)

437.- Modificación en el Registro Resumido de Pedidos de Cliente para tener opción a que salga o no el DNI/CIF del cliente. (11.42)

438.- Nuevo listado de Operaciones Comerciales, disponible desde el Mantenimiento de Operaciones Comerciales. (11.42)

439.- Nuevo filtro por Tipo de Contacto en los Registros de Pedidos de Cliente, tanto detallado como resumido. (11.42)

440.- Nuevo filtro por Cliente en el listado de Búsqueda de artículos en Documentos, del menú de Utilidades. (11.42)

441.- Las observaciones del Cliente, de la pestaña Observaciones del Mantenimiento de Clientes, ahora se pueden codificar mediante un código de Tipo de Observación. Estos tipos los podemos definir en el menú Mantenimientos -> Tipos de… -> Tipos de Observaciones. (11.42)

442.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente, segunda pantalla, donde se seleccionan los Pedidos a generar, para que al ejecutar, se generen los albaranes directamente, sin mostrar la siguiente pantalla donde se seleccionan los artículos y cantidades a entregar, de tal forma, que se generarán todas las unidades de todos los artículos, de los pedidos seleccionados. (11.42)

443.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente, primera pantalla, para indicar si al terminar de generar los albaranes, queremos que se impriman todos los albaranes generados. Si se marca esta opción, al terminar de Generar los Albaranes, y antes de que se se abra el Mantenimiento de Albaranes, aparecerá la pantalla de Impresión de Albaranes, donde se imprimirán sólo los Albares generados, sin indicar ningún filtro. Adicionalmente, se podrá indicar un filtro, pero éste se aplicará solo sobre los albaranes generados. (11.42)

444.- Modificación en la Estadística de Ventas por Cliente para ver el detalle de artículos que se le han vendido a cada cliente. Si se marca esta opción, en el listado, debajo de cada cliente, aparecerán todos los artículos que ha comprado el Cliente. (11.42)

445.- Nuevos listados de Registros de Devoluciones de Cliente de Incidencias, resumido y detallado, accesibles desde el menú de Ventas -> Incidencias de Montajes -> Devoluciones de Clientes. Además, también se ha añadido a este menú un acceso al Mantenimiento de Devoluciones de Clientes y al listado de Albarán de Devolución de Cliente. (11.42)

446.- Los campos referentes al Vendedor en el Mantenimiento de Clientes, se han puesto ahora por Dirección de Envío, de tal forma que los que tiene actualmente el cliente, serán los mismos que los que tenga la Dirección de Envío número cero, pero de esta forma, si se añaden distintas Direcciones de Envío, éstas podrán tener asociados distintos Vendedores. Así, al dar de alta un Presupuesto, si la dirección de envío que se introduzca tiene un vendedor asociado, se colocará éste como Vendedor del Pedido. (11.42)

447.- Modificación en el módulo de Llamadas de Reparto para añadir un filtro por Montador del pedido/incidencia, en la pantalla de filtros iniciales. (11.42)

448.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Consumos y Rappels por Proveedor, del menú de Compras -> Facturas de Proveedores. (11.42)

449.- Se ha modificado el sistema para añadir la posibilidad de indicar en cada Línea del Pedido de Cliente, el Bulto en el que se encuentra este artículo. De igual forma, cuando se recibe la mercancía, se puede indicar este Bulto, y quedará registrado en el Pedido de Cliente. A la hora de Generar el Albarán de Cliente, se traspasará la información a éste, y así se podrá preparar la carga de la mercancía asignando el bulto donde se encuentra cada artículo. (11.42)

450.- Nueva opción en el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para que si se selecciona la opción de Ver Huecos, sólo salgan aquellos artículos cuyo Stock Real sea distinto del Stock en los Huecos. (11.42)

451.- Modificación en la Estadística de Ventas por Cliente para ver los datos del cliente. Si se marca esta opción, debajo de cada cliente, aparecerán sus datos, como dirección, teléfono, dni/cif, etc. (11.42)

452.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, de “Resumido“, en la sección de “Datos”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación Serie y Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. (11.42)

453.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Compra Sugerida para Agrupar por Tienda (Almacenes). Si se marca, ésta será una agrupación por encima de la de Almacén, y en ella entrarán los almacenes que tenga configurados la tienda. (11.42)

454.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Compra Sugerida de “Resumido“, en la sección de “Agrupación”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación por Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. (11.42)

455.- Nuevo concepto de “Margen Extra” y “Beneficio Extra”. En el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Programas, se ha añadido un campo para indicar un Margen Extra, en porcentaje. En este campo deberemos indicar qué porcentaje extra se le ha cargado al Margen de Venta, con respecto al nuestro Margen de Venta normal. En el menú de Ventas – Pedidos de Cliente, tenemos el Listado de Margen Extra por Vendedor, este listado lo que nos muestra es el Beneficio Extra que ha obtenido cada vendedor, con las ventas que ha realizado. De esta forma, si el vendedor vende el artículo por su precio normal, o superior, el Beneficio Extra será el porcentaje indicado en el Margen Extra en el Programa del Proveedor, o superior. Pero si vende el artículo por un precio inferior, el Beneficio Extra será inferior, y siempre que el descuento en el pedido no supere el Margen Extra, el Beneficio Extra será positivo, pero si el descuento es superior, tendremos un Beneficio Extra negativo. De esta forma, podemos dar a los Vendedores un margen de movimiento a la hora de aplicar descuentos a los clientes, y controlar aquellos vendedores que están haciendo demasiado descuento, o saber qué vendedores son buenos vendedores, vendiendo por encima del precio de venta normal del artículo. (11.43)

456.- Modificación en el módulo de Necesidades de Artículos para poder calcular las compras en función del número de artículos vendidos en los últimos días. Al abrir la pantalla, seleccionamos la opción de “Calcular por ventas” y en ese momento podremos definir cuantos días hacia atrás, a partir de una fecha, se tomarán para calcular las ventas de los artículos. Es decir, si de un artículo, en los últimos 90 días desde hoy, se han vendido 30 unidades, y ahora mismo nos quedan 5 unidades, el sistema nos sugiere que deberíamos de pedir 25 unidades. Las unidades vendidas en el periodo se visualizarán en la columna “St.Rep.”. Además, en el Mantenimiento de Proveedores, primera pestaña, en la parte inferior, se ha añadido un campo de “Días para Stock”, donde podríamos indicar por proveedor, el número de últimos días para calcular las ventas. De esta forma, al lanzar las Necesidades de Artículo, si un proveedor tiene este dato relleno, se tomarán estos días, y si el proveedor no lo tiene relleno, se tomarán los que se han indicado en la pantalla del módulo de Necesidades. (11.43)

457.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos para mostrar el Stock Mínimo, Stock Reposición y Stock Máximo, cuando se marca la opción de Resumido. (11.43)

458.- Nueva opción a la hora de Imprimir un Presupuesto/Pedido de cliente, para imprimir una “Solicitud de Presupuesto a Proveedor”, de tal forma que para los artículos insertados en un Presupuesto o un Pedido, se imprimiría un documento, para cada proveedor, con los artículos aquí incluidos, pudiéndose enviar por Email al Proveedor. En el caso de que un artículo sea multiproveedor, se generará un documento con ese artículo para cada uno de sus Proveedores. (11.43)

459.- Nueva opción para que cuando se cambie la Situación del pedido, se compruebe el Stock Real de los artículos pendientes de servir, y si no hay suficiente Stock Real, el sistema te avisa de las líneas del pedido que están en esta situación, y no te deja cambiar la situación del pedido. En el Mantenimiento de Situaciones del Pedido, del menú Mantenimientos -> Tipos de… se ha puesto una opción para elegir qué situaciones se deberán de tener en cuenta para hacer esta comprobación. Adicionalmente, en el Mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para que cierto usuario sí que pueda cambiar la situación del pedido, aunque no se cumpla la condición del Stock Real. A este usuario, el mensaje de aviso le seguirá saliendo igualmente, pero dejará cambiar la Situación. (11.43)

460.- Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor para poder asociar unos Gastos al albarán. Estos gastos aparecerán el los Registros de Albaranes de Proveedor, tanto detallado como resumido. (11.43)

461.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias, pestaña “Consulta” para añadir el Pedido de Cliente, la Empresa, y la Tienda. Además, se ha puesto una opción para que esta pantalla sea “Multiempresa”, es decir, aparecerían incidencias de todas las empresas. Por otro lado, si se hace doble clik sobre el código de la incidencia, se mostrará esa incidencia, pero si se hace doble clik sobre algún campo del pedido, se consultarán todas las incidencias de ese pedido. (11.44)

462.- Modificación en el Listado de Pedidos a Proveedores Pendientes de Recibir, del menú de Compras -> Incidencias de Proveedores -> Pedidos a proveedores para hacerlo “Multiempresa”. Se ha añadido también opción a enviarlo por email al proveedor, así como se da opción a elegir entre dos formatos, el normal, o uno reducido. (11.44)

463.- Modificación en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, para tener opción a mostrar las Unidades Vendidas entre dos fechas, para cada artículo y almacén de los que aparecen el listado. (11.44)

464.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, de “Resumido 2“, en la sección de “Datos”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación Serie y Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. (11.44)

465.- Modificaciones en el Listado de Ofertas y en el Listado de Operaciones Comerciales para poder filtrar por Código, y tener opción a visualizar las Medidas, los Bultos y la Dificultad de Montaje. Además, en el listado ahora aparece la Tarifa a la que pertenece. (11.44)

466.- Modificación en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales para añadir la búsqueda de artículos. Al introducir aquí un artículo, y pulsar el botón de Buscar de la derecha, se consultarán todas aquellas Operaciones Comerciales donde se encuentre este artículo, y el usuario podrá moverse entre ellas para buscar el artículo en las líneas. Además, se ha hecho la pantalla más grande para poder visualizar más registros. (11.44)

467.- Modificación a la hora de imprimir etiquetas desde el Pedido de Cliente o desde Albarán de Cliente, para poder imprimir etiquetas de varios Pedidos o Albaranes a la vez. Ahora, al pulsar el botón de Imprimir Etiquetas, aparecerá una pantalla previa de filtros, donde podremos indicar de qué Pedidos o Albaranes queremos sacar las etiquetas, y al continuar, nos aparecerá la anterior pantalla con los artículos de todos los Pedidos o Albaranes filtrados. (11.44)

468.- Nueva opción a la hora de imprimir etiquetas desde Pedido de Cliente o desde Albarán de Cliente, para poder imprimir Etiquetas de Bultos. Estas etiquetas se guiarán por el nuevo campo de Bulto que se incluyó en el Pedido de Cliente y en el Albarán de Cliente, y aparecerá una etiqueta por cada número de bulto distinto que exista en el Pedido o Albarán. Es decir, a un Albarán de cinco líneas, podemos ponerle a las tres primeras el bulto número uno, y a la cuarta y quinta línea, el bulto número cuatro. Al imprimir, aparecerán dos etiquetas, numeradas como “bulto 1 de 2” y “bulto 2 de 2”. Estas etiquetas se han diseñado para imprimir desde una Impresora de Etiquetas, con tamaño 105 x 148 cm. y mostrando información del Remitente y del Destinatario. Si se necesita algún otro formato de etiqueta, con otro diseño u otro tamaño, podéis poneros en contacto con nosotros para solicitarlo. (11.44)

469.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Modifica tarifa esp. desde pedido”. Si está activada la opción de “Comprobar tarifa especial del cliente al cambiar el precio del artículo”, de la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)”, al cambiar el precio de una línea de pedido de cliente, cuando ese artículo tenía una Tarifa Especial para ese Cliente, el sistema te preguntaba si deseas actualizar el precio en la Tarifa Especial. Con esta opción en el Usuario, podremos decidir a qué usuarios queremos que les salga esta pregunta. A los que se decida que no le salga esta pregunta, no se actualizará la Tarifa Especial. (11.44)

470.- Nueva opción en el Listado de Liquidación de Compañías de Crédito, del menú de Ventas -> Facturas de Cliente, para que al exportarlo a Excel, salga con el formato que solicita CESCE. (11.44)

471.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)” para que cuando en las líneas del Pedido de Cliente, la Descripción para el Cliente sea distinta de la Descripción para el Proveedor, se pinte de color Rojo las letras de la Descripción para el Proveedor. (11.44)

472.- Nueva opción en las Llamadas de Reparto, para que cuando se seleccione incluir las incidencias recibidas y pendientes de entregar, solo se visualicen si todas las incidencias de un pedido están recibidas. Si un pedido tiene varias incidencias, y solo algunas están recibidas, no se visualizará ninguna. (11.44)

473.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para que en los Documentos Adjuntos, al insertar uno nuevo de igual extensión o tipo que otros que pudieran estar ya insertados, éstos se desactiven, y sólo permanezca activo el último que se ha añadido. (11.45)

474.- En el Mantenimiento de Stock Inicial, del menú de Almacén, al dar de alta manualmente el stock de los artículos, si se introduce un artículo que tiene propiedades asociadas (Artículo Padre), aparecerá la pantalla de selección de propiedades, igual que en el Pedido de Cliente, pudiendo así crear un artículo específico (Artículo Hijo) para insertar su stock. (11.45)

475.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV”, para que en el TPV, el Descuento del Cliente se lleve a la línea del TPV, o a la valoración final del TPV. (11.45)

476.- Nueva opción en el Actualizador Avanzado de Tarifas Excel para que al buscar los artículos por la Referencia del Proveedor que hay indicada en el Excel, también busque o no por la Descripción del Artículo que hay indicada en el Excel. (11.45)

477.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Pedidos a Proveedores de Incidencias pendientes de recibir, del menú de Compras -> Incidencias -> Pedidos a Proveedores. (11.45)

478.- Nuevo campo Horario en las Direcciones de Envío del Mantenimiento de Clientes. (11.45)

479.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña Tipos de Pago, para que para determinados Tipos de Pago no se puedan introducir cobros en negativo, ni desde el Pedido ni desde el TPV. (11.45)

480.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que cuando se quiera pasar un Cliente Potencial a Cliente Normal, deban de estar rellenos los siguientes campos: (11.45)

  • Nombre
  • Dirección
  • Código Postal (Que sea distnto de “00000”)
  • Población
  • Provincia
  • Tipo de Persona
  • Dni/Cif
  • Teléfono 1

481.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que el usuario que tenga marcada esta opción sólo pueda modificar los datos de los Clientes Potenciales. Una vez pasados a Clientes Normales, esos usuarios no podrán modificar los datos. (11.45)

482.- Nueva pestaña en el Mantenimiento de Series de Entidades, del menú Mantenimientos -> Contadores / Series -> Contadores de entidades, llamada “Clientes Bloqueados”. Los Clientes que se den de alta aquí, no podrán ser modificados por ningún usuario. (11.45)

483.- Nueva opción en el Listado de Artículos sin Movimientos 2, del menú Listados -> Artículos -> Artículos, para Agrupar por Tienda. Si marcamos esta opción, lo que tendremos será un Listado de todas las Tiendas de la empresa, y para cada Tienda, obtendremos los artículos que no han tenido movimientos en esa tienda. Además, se ha añadido un filtro por Tienda. (11.45)

484.- Nueva opción en el menú Almacén de “Consulta rápida de unidades”, donde podremos dar de alta un documento, con su propio contador, y sobre él, insertar una serie de artículos. Cuando se imprima el documento, la disponibilidad que aparece de los primeros artículos será aleatoria entre 1 y 3, o “AGOTADO” (en cuyo caso la línea aparecerá tachada), y para la última línea, la disponibilidad será aleatoria entre 1 y 5. Este documento se utiliza para mostrárselo al cliente, y hacerle creer que las unidades en oferta se están agotando, y que debe de comprar el artículo cuanto antes. (11.45)

485.- Modificación en el Listado de Pedidos Pendientes de Recibir, del menú de Compras -> Pedidos de Clientes, para hacerlo “Multiempresa”. (11.45)

486.- Nuevo listado de Stock Mínimo / Máximo por Artículo, donde para cada artículo, podremos ver el almacén y el Stock Mínimo, Reposición, Máximo y Bloqueado que tiene. Podemos acceder a este listado desde el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Stock Min/Max”. (11.45)

487.- Nuevas opciones en la Configuración de Tiendas, quinta pestaña, sección “Almacenes”, para “Ver Todos los Almacenes en Listado Cálculo de Inventario” y “Ver Todos los Almacenes en Listado Situación de Artículos”. Estas dos mismas opciones también se encuentran en el Mantenimiento de Usuarios. Si alguna de las dos está marcada, en estos listados, veremos los movimientos de stock en todos los almacenes de todas las tiendas, mientras que si desactivamos las dos opciones, cada usuario sólo verá los movimientos de stock en los almacenes de su tienda. (11.45)

488.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Proveedor (Recepción de Mercancías) para que se genere un albarán por cada pedido de los seleccionados a recibir. (11.45)

489.- Nueva opción en el Listado de Pedidos sin Pedir a Proveedor, del menú Gestión de Ventas -> Pedidos de Clientes, y en la Generación de Pedidos a Proveedor para filtrar sólo los Artículos Especiales. (4.5)

490.- Modificación en la Estadística de Ventas Pedidos por Vendedor para que cuando se marque la opción de “Ver detalle de los pedidos” y “Pedidos Acabados”, en el fichero Excel generado, aparezca la Fecha de Acabado junto a la Fecha del pedido. (4.5)

491.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes y en el de Proveedores, pestaña “Periodos exentos de Vencimientos” para poder indicar un periodo de tiempo en el que no se generarán vencimientos para las facturas de esos clientes o proveedores. (4.5)

492.- Nueva opción en la pantalla de Riesgo de Clientes para mostrar el Extracto de la cuenta Contable del Cliente, procedente de Contadoc.ERP. (4.5)

493.- Modificación punto nº 428: “Modificación en el Mantenimiento de Pedidos, en el resumen de líneas del pedido de la parte inferior de la última pestaña, para mostrar con colores el estado de las líneas, tanto del recibido como del entregado”.  Ahora, para el campo “Cantidad Recibida”, se colorea de la siguiente manera: (4.5)

– en rojo si está SIN PEDIR A PROVEEDOR
– en amarillo si está PEDIDA A PROVEEDOR (total o parcial) o parcialmente recibida
– en verde si está totalmente recibida

494.- Nueva opción en la Generación de Ofertas de Artículos para poder filtrar los artículos Activos WEB y/o Activos B2B. (4.5)

495.- Modificación en el Módulo Web de Comerciales para permitir dar de alta Clientes directamente desde la aplicación. (4.5)

496.- Modificación en el Mantenimiento de Artículos y en la Búsqueda de Artículos para que cuando nos situemos sobre un artículo que tiene indicado un Mensaje Emergente, nos salte una pantalla con dicho mensaje. (4.5)

497.- Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente para poder filtrar los pedidos por Tipo de Entrega. (4.5)

498.- Modificación en Mantenimiento de Cobros para que cuando se intente hacer un cobro con una fecha que no corresponde al ejercicio actual, aparezca un mensaje advirtiendo al usuario. (4.5)

499.- Nueva opción a la hora de enviar un Pedido de Cliente por email, para que también aparezca por pantalla, para poder imprimirlo. (4.5)

500.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña, sección “Compras” para que se generen los vencimientos de pagos en los Pedidos a Proveedor, de tal forma que cuando se genere un Pedido a Proveedor, se generarán automáticamente sus vencimientos. Éstos podremos verlos y modificarlos desde el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, pulsando el botón de Vencimientos. Además, si no se marca la opción de la configuración para que se generen automáticamente, al pulsar sobre el botón de Vencimientos del Pedido a Proveedor, se generarán automáticamente, así podremos generarlos individualmente de aquellos pedidos que nos interese. Estos vencimientos se generan en base a la Fecha de Servicio del Pedido a Proveedor. También hay disponible un listado de Vencimientos, en el menú de Compras -> Pedidos a Proveedores -> Listado de Vencimientos de Pedidos, donde podremos agrupar por Proveedor o por Fecha de Vencimiento. (4.5)

501.- Modificación en el Proceso de Enlace del Plan Contable a contabilidad, para que sólo se enlacen las entidades que han sido modificadas posteriormente a la última actualización del Plan Contable. Si no se desea utilizar este método, se puede desactivar en la Configuración de Empresas, pestaña “Contabilidad”, sección “Cuentas Contables”. (4.5)

502.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para poder imprimir el “Mandato SEPA”. Este botón actualiza previamente la cuenta contable en contabilidad y luego imprime su mandato. Sólo disponible para Contadoc.ERP. (4.5)

503.- Modificación en el proceso de Generación de Albaranes de Proveedor (Recepción de Mercancías) para poder recibir más unidades de las pedidas. Para ello, en la última pantalla donde aparecen los artículos a recibir, y las unidades que se quiere recibir, sería suficiente con indicar más unidades de las que están pendientes de recibir. (4.5)

En ese caso:

  • si la línea procede de un pedido de stock, se aumentará la cantidad en el pedido de cliente y en el de proveedor
  • si la línea no procede de un pedido de cliente cero, se preguntará al usuario si desea ampliar las unidades pedidas por el cliente, o desea recibirlo para stock, y entonces:
    – En el primer caso, se aumentará la cantidad en el pedido de cliente y en el de proveedor.
    – En el segundo caso, se generará un nuevo pedido de cliente cero, y su correspondiente pedido a proveedor, y se asociará la recepción de las unidades extra a éste.

504.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Propiedades, para que, situados sobre un Artículo Padre (un artículo con Propiedades), se puedan generar todos sus artículos Hijo, que serán todas las combinaciones de sus propiedades. (4.5)

505.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente para que cuando termine de generar los Albaranes, se genere la Factura de Cliente correspondiente a estos albaranes. (4.5)

506.- Modificación en el Módulo de Necesidades de Artículos:  (4.5)

  • Cuando se hace una inserción inicial de artículos, si pulsamos el botón de Altas, se nos vuelve a pedir los filtros para consultar otros artículos, pero nos aparecía una advertencia indicando que los artículos actuales se iban a borrar. Ahora se le pregunta al usuario si desea borrar esos artículos de la consulta anterior, o mantenerlos para añadir los nuevos. Así se puede completar esta pantalla poco a poco con nuevos artículos.
  • Si se marca la opción de “Calcular por Ventas” tendremos una nueva columna llamada “Comp.365”, donde aparecerán las unidades compradas de ese artículo en ese almacén en los últimos 365 días.
  • Nueva opción en esta pantalla para poder guardar los artículos insertados actualmente en esta pantalla, bajo un código y una descripción, que llamaremos “Catálogo“. Así, cuando volvamos a acceder a esta pantalla, podremos recuperar esos mismos artículos indicando el nº de catálogo en la pantalla inicial de filtros, y al ejecutar, volveremos a tener los mismos artículos, pero con las nuevas unidades a pedir y stock’s re-calculados. Muy útil para hacer compras rutinarias en espacios de tiempo grandes.

507.- Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, del menú Mantenimientos -> Entidades para marcar un almacén para que cuando se genere un Traspaso entre Almacén en Pedido, si el almacén de destino corresponde a éste, el traspaso se acepte automáticamente. (4.5)

508.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que ciertos usuarios sólo puedan ver Pedidos y Albaranes cuyas fechas correspondan con el rango de fechas indicada en el Usuario. (4.5)

509.- Nueva opción en la Generación de Ofertas para poder generar las ofertas aplicando un porcentaje sobre el precio de coste del artículo. (4.5)

510.- Nueva opción en el Módulo de Traspaso de Almacén en Pedido para que el traspaso que se genere, se genere sobre un traspaso nuevo, o se añada a un traspaso existente, si lo hay. (4.5)

511.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB, para poder indicar la Descripción Corta, Larga y Nombre Web del artículo, en los idiomas que se desee. Para poder indicar otros idiomas, hay que activar el Idioma como Idioma WEB en el Mantenimiento de Idiomas, del menú Mantenimientos. (4.5)

512.- Nueva opción en el Mantenimiento de Líneas de Venta para poder indicar la Descripción de ésta, en los idiomas que se desee. Para poder indicar otros idiomas, hay que activar el Idioma como Idioma WEB en el Mantenimiento de Idiomas, del menú Mantenimientos. Además, se da opción a ver sólo los idiomas de la Línea de Venta seleccionada, o poder ver todos los idiomas de todas las líneas de venta. (4.5)

513.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB, para poder introducir un texto más largo en la Descripción Corta y Descripción Larga del artículo, tanto para el general, como para los distintos idiomas. (4.5)

514.- Nuevo campo numérico en el Mantenimiento de Tiendas (P.G.). Si se rellena con un número, en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Día, las tiendas saldrán ordenadas por éste número. (4.5)

515.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, para que cuando se borre un pedido de stock, pregunte si se desea borrar también el Pedido de Cliente asociado. (4.5)

516.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente para que cuando se desea duplicar un Pedido de Cliente, nos dé opción a copiar también las Observaciones Internas y/o Externas del pedido. (4.5)

517.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Incidencias para indicar una Observación para la Entrega de Mercancía, de tal forma que, cuando se genere el Albarán Post-Venta de Entrega al Cliente, aparecerá este texto como observación del albarán. (4.5)

518.- Modificación en la Pantalla de Presupuestos con Cobros pendientes de Confirmar, para añadir los Presupuestos con Fecha de Servicio Excedida. Para diferenciar un tipo u otro de pedidos, se ha añadido una columna “Tipo” donde el tipo 1 son Presupuestos con Cobros pendientes de Confirmar y el tipo 2 son Presupuestos con Fecha de Servicio Excedida, pudiendo consultar y/u ordenar por este “Tipo”. Además, se a añadido una opción para “descartar” presupuestos, de tal forma que si un presupuesto se descarta, ya no aparecerá en esta pantalla. (4.5)

519.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, de “Resumido 3“, en la sección de “Datos”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación Serie y Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. Además, en este nuevo formato se da opción a filtrar los artículos en función de la fecha de la última compra de éste. (4.5)

520.- Modificación en el Mantenimiento de Cambios / Reparaciones y en las Recogidas de Proveedor, de Incidencias, para poder cambiar el código del artículo. (4.5)

521.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros” para poder indicar un Importe Máximo de Compra Anual, de tal forma que si se indica aquí un valor, a la hora de generar un Pedido a Proveedor, se comprueba el importe que suman todos los pedidos a ese proveedor en este año, y si supera el máximo indicado, el sistema no deja generar el Pedido a Proveedor. (4.5)

522.- Nueva opción en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Código Postal para poder agrupar por Provincia. (4.5)

523.- Nueva opción en el Listado de Clientes, del menú Listados -> Entidades -> Clientes -> Clientes, para poder filtrar por Cliente WEB y por Activo WEB. (4.5)

524.- Nueva opción en los Registros de Pedidos de Cliente, detallado o resumido, para poder filtrar por Pedido WEB, Pedido B2B o Ambos. (4.5)

525.- Nuevo campo a la hora de imprimir las Etiquetas de Recepción de Mercancías para poder visualizar la Referencia de Proveedor del Artículo. (4.5)

526.- Ampliación punto nº 329 “Importe límite de cobro”: En el Mantenimiento de Límites de Cobro por Tipo de Pago, se ha añadido otro campo para indicar el Importe Límite en el caso de que el cliente sea Extranjero (un cliente es Extranjero cuando su país es distinto al que tenemos en la Configuración de Empresa, sección “Valores Iniciales). (4.5)

527.- Se han añadido dos botones en el Mantenimiento de Incidencias, junto a los campos de “Solución Incidencia” y “Observación para la Entrega” de tal forma que al pulsar sobre éstos, se nos abrirá una ventana donde podremos ver el texto al completo, pudiendo re-dimensionar la ventana para hacerla mas grande, y pudiendo incluso editar el texto directamente en ésta. Al pulsar el botón Aceptar, el texto modificado pasará a su campo correspondiente en el Mantenimiento de Incidencias y podremos guardarlo. (4.5)

528.- Se ha ampliado el límite de caracteres máximos a introducir en las Observaciones en línea de las Visitas a Clientes de Incidencias, de 200 a 4000 caracteres. (4.5)

529.- Se ha ampliado el límite de caracteres máximos a introducir en las Observaciones de las Recogidas a Cliente de Incidencias, de 100 a 4000 caracteres. (4.5)

530.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para que cuando se intente generar un Albarán Post-Venta de Entrega al Cliente de una Incidencia de Clase 1 – Proveedor, nos aparezca un mensaje recordando que esta incidencia es de Proveedor, y preguntando si realmente queremos generar la Entrega al Cliente. (4.5)

531.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Incidencias para indicar la Fecha de Inicio de la Incidencia, que será modificable, y será la fecha que se tendrá en cuenta para calcular la Duración de la Incidencia. Además, la Fecha de Resolución de la Incidencia ahora es modificable (aunque la incidencia esté resuelta). Así, la Duración de la Incidencia siempre se calculará como la diferencia entre estas dos fechas. (4.5)

532.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Incidencias” para que al generar el documento de Visita o de Recogida a Cliente, el sistema te pregunte si deseas actualizar la Fecha de Inicio de la Incidencia. (4.5)

533.- Modificación en el Listado de Artículos Disponibles para que cuando se pida Valorado a precio Coste, aparezca otra columna con el Importe Total Disponible (Cantidad Disponible multiplicado por Precio de Coste), y su correspondiente totalizado al final del listado. (4.5)

534.- Modificación en el Listado de Mercancía en Stock sin Entregar, del menú de Ventas -> Pedidos de Clientes -> Listados de Pedidos Pendientes de Entregar, para añadir un filtro por Artículo, así como una opción a que en lugar de salir el listado de los artículos, salgan las etiquetas de los artículos, que serían las mismas etiquetas que salen desde el Pedido de Cliente, pero de los artículos que genera este listado. (4.5)

535.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor para poder listar las Etiquetas de Recepción de este, u otros pedidos, antes de estar recibidos. (4.5)

536.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Cliente para no facturar albaranes con importe cero. (4.5)

537.- Modificación en el sistema de carga de imágenes en el ERP (fotos de artículos, logotipos de tienda, etc.) para hacerlo compatible con todos los formatos de ficheros JPG, de tal forma que al cargar una imagen, el sistema la procesa y la adapta al formato interno del ERP para que la imagen se pueda visualizar correctamente, y no de error al cargar la imagen. Se recomienda utilizar la Ruta para las imágenes, tal como se explica en el punto nº 430, para que la modificación en la imagen se haga sobre la copia de ésta en la ruta correspondiente, y no sobre la original, y así el usuario podrá conservar su imagen original. (4.5)

538.- Modificación en el proceso de Cálculo de Stock del artículo para separar el Stock Pendiente de Servir, el Pendiente de Pedir y el Pendiente de Recibir en dos columnas cada uno: “Stock Pendiente de Servir Pedido a Proveedor o Pendiente de Pedir” y “Stock Pendiente de Servir cogido de Stock”, “Stock Pendiente de Pedir para Cliente” y “Stock Pendiente de Pedir para Stock” y por último “Stock Pendiente de Recibir para Cliente” y “Stock Pendiente de Recibir para Stock”. De esta forma, corregimos algunos errores de cálculo que se producía en el Stock Vendible cuando teníamos Stock Real, y teníamos Pendiente de Recibir. Por ejemplo, imaginemos un artículo en esta situación:

  • Stock Real: 1
  • Stock Pendiente de Servir: 2 (que están pedidas a proveedor)
  • Stock Pendiente de Recibir: 2
  • Stock Disponible: 1
  • Stock Vendible: -1

En este ejemplo, tenemos una unidad Real, que deberíamos poder vender, porque las dos unidades que hay pendientes de servir, están pedidas a proveedor y pendientes de recibir, pero el sistema no nos dejaba venderla, porque calculaba un Stock Vendible de -1, que se calculaba de la siguiente forma:

Stock Real (1) – Stock Pendiente de Servir (2) = Stock Vendible (-1)

Con la nueva forma de calcular el Stock Pendiente de Servir, el cálculo del Stock quedaría así:

  • Stock Real: 1
  • Stock Pendiente de Servir Pedidas a Proveedor: 2
  • Stock Pendiente de Servir cogidas de Stock: 0
  • Stock Pendiente de Recibir para Cliente: 2
  • Stock Pendiente de Recibir para Stock: 0
  • Stock Disponible: 1
  • Stock Vendible: 1

Con el nuevo método, sí nos deja vender la unidad que tenemos en Real, porque ahora el Stock Vendible se calcula de la siguiente forma:

Stock Real (1) – Stock Recibido para Clientes (0) – Stock Pendiente de Servir cogidas de Stock (0) = Stock Vendible (1)

El “Stock Recibido para Clientes” se calcularía como:

Stock Pendiente de Servir Pedidas a Proveedor (2) – ( Stock Pendiente de Pedir para Cliente (0) + Stock Pendiente de Recibir para Cliente (2) ) = Stock Recibido para Clientes (0)

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09 Mar Actualización de sus ordenadores a Windows 10

Si eres usuario de Windows 7 o Windows 8, desde el departamento técnico de Daemon4 te recomendamos que actualices tu ordenador a Windows 10.

Este sería un pequeño resumen de razones por las cuales recomendamos esta actualización.

  • La primera, es gratis.
  • La segunda tanto Windows 7 como Windows 8 quedarán obsoletos en poco tiempo, ya que Microsoft ha apostado todo al nuevo sistema operativo. En el caso de Windows 8 aún con más motivo, porque es un sistema que no ha tenido mucha aceptación y muchos usuarios se negaban a usarlo por su estética o por cambios drásticos en su manejo en comparación con versiones anteriores.
  • En tercer lugar, Windows 10 en el fondo se parece mucho a Windows 7, mantiene el botón de Inicio, el escritorio, y muchos elementos que hacen muy fácil su manejo si vienes de sistemas operativos tipo Windows XP o Windows7.
  • Windows 10, no tiene especial necesidad de requerimientos técnicos, siendo muy similares a versiones anteriores, desde 1GB de RAM y 16GB de disco duro se puede realizar la migración o instalación. Microsoft en su página informa que el arranque con Windows 10 es un 28% más rápido que con sistemas anteriores.
  • Según datos oficiales, 200 millones de usuarios ya se han actualizado al nuevo sistema operativo.

 

Como siempre en estos casos, no todas estas actualizaciones son tan sencillas como parecen a primera vista, en muchos de nuestros clientes el software instalado en los equipos puede plantear alguna incompatibilidad o requerir de ajustes para el correcto funcionamiento. Además del hardware, impresoras, escaners u otros dispotivos pueden requerir drivers específicos.

De manera que recomendamos consultar con nosotros antes, nuestros técnicos pueden elaborar un plan de actualización, evaluar cada uno de ellos antes de la actualización y posteriormente comprobar que todo funciona correctamente.

Recordar a nuestros clientes que esta actualización se puede realizar de manera controlada por nuestros técnicos de forma remota, sin molestar a sus usuarios y con la mayor eficiencia posible.

 

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Daemon4 - Software - ERP - dproduction

08 Mar d.Production ERP – Lanzamiento de la versión 8.50

Acabamos de lanzar la nueva versión de d. Production ERP v.8.50 nuestro conocido Software ERP para la industria,  fabricantes de muebles, muebles tapizados, fabricantes de colchones y sistemas de descanso.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual:

  • Listado de Pedidos, añadimos la opción de Reimpresión Proforma, para que una vez pasado la proforma a pedido podamos reimprimirlo. 20151014
  • Listado de Riesgo, añadir la opción de filtrar los clientes bloqueados e inactivos. 20151021
  • Listado Operaciones Realizadas/Ptes y Listado Op. Realizadas y no Realizadas, añadimos la opción de pintar la fecha del pedido y la fecha de servicio. 20151022
  • Asignación automática operario en lecturas de seguimiento, en la hoja de ruta añadimos el trabajo a copiar operario y cuando se lea el trabajo que lleva asignado la copia nos propondrá el operario del trabajo asociado. 20151028
  • Envío E-mail Automático Pedidos pasados fecha servicio, añadimos la situación de cada pedido en fabricación. 20151029
  • Orden Fabricación, pestaña Capacidad vs Carga, mostramos por trabajos, secciones, trabajos dtos. y máquinas. 20151105
  • Listado escandallo, opción a mostrar observación de producción. 20151105
  • Estado de pedidos de venta, opción de agrupar por conjunto cuando agrupamos por cliente. 20151110
  • Estado de Pedidos de Ventas, filtrar por motivo, fecha y  usuario anulación/paralización. 20151113
  • Mantenimiento de Facturas de Ventas, en las lineas, botón para recalcular los royalties de las líneas. 20151116
  • Mantenimiento de expediciones, nuevo botón al lado del check de cobrar albarán. Este botón preguntará una forma de pago y conforme se vaya chequeando  pedidos irá actualizando la forma de pago del albarán asociado. Si una albarán tiene dos pedidos en la misma expedición automáticamente se marcará el check en esos dos pedidos.
    Si el usuario se equivocara y tuviera que desmarcar algún pedido se actualizará el albarán con la forma de pago del pedido. 20151117
  • Mantenimiento de albaranes, mostramos los cobros realizados en los pedidos que contiene el albarán. 20151117
  • Condiciones por tipo de entidad. En la pestaña agrupaciones / modelos / recursos, opción cuando se añade un semielaborado que pregunte si queremos meter todos los semis del mismo conjunto. La misma pregunta si se actualiza el precio de uno de ellos. 20151123
  • Mantenimiento de Inventario, añadimos el campo Stock Calculado, para guardar el stock que había en dicha fecha. Al insertar masivamente pregunta si queremos insertarlo, pero al insertar manualmente es el usuario el que dirá si quiere activar el calculo de dicho campo. 20151123
  • Listado de Albarán Entrega, hemos añadido la descripción del pedido, con las propiedades, antes mostraba la descripción del modelo. 20151125
  • Nuevo Listado de etiquetas identificativas de modelos que se imprimen a partir de pedidos de compras. Desde mantenimientos de Pedidos de Compras se puede llamar a este listado. 20151130
  • Listado de Operaciones por Pedido, cuando elegimos la opción de pintar el último trabajo, se ha añadido el operario que la realizó y la fecha. 20151201
  • Listado Cumplimiento Pedidos Ventas, si elegimos la opción Estad. Cambio Fec. Serv, también podemos elegir la opción por tipo articulo. 20151223
  • En el módulo de envío de E-mail automáticos (pedidos y albaranes html, ventas a representantes, etc) se da la opción de poder hacer cada envío con una cuenta asociada a un usuario distinto. 20151230
  • Mantenimiento de Albaranes de Compras, se quita la opción de paralizar desde el desplegable y ahora se hace como en Ventas, con un mantenimiento donde podemos escribir el motivo. 20151231
  • Mantenimiento de contadores, opción de poder añadir a un contador un tipo de forma de pago o una forma de pago específica. Al insertar el documento nos obliga a insertar una de estas formas de pago. 20151231
  • Condiciones por tipo de Entidad, poder modificar el hasta fecha masivamente. 20160104
  • Mantenimiento de pedidos de venta, si el riesgo se excede cuando mostramos la pantalla del riesgo o salta la pantalla de impagados se paraliza el pedido. El usuario puede desparalizarlo en la misma pantalla. 20160107
  • Listado de Clientes, cuando marcamos control de facturación y ponemos base imp. superior a -99999.99 que salgan los clientes aunque no hayan realizado ningún documento. 20160107
  • Duplicado Contadores nuevo ejercicio. Por defecto hemos marcado la opción de Duplicar Año y se ha añadido el campo Contador se inicia en.. pondremos porque numeración queremos empezar todos los contadores o lo dejaremos nulo que continuará con la numeración del año anterior. 20160107
  • Mantenimiento de modelos, opción de cambiar masivamente algunos  campos de los modelos, pudiendo filtrar. 20160108
  • Mantenimiento de Entradas y Salidas, cuando hacíamos una consulta le dábamos a cancelar nos cargaba todos los movimientos y tardaba mucho. Ahora no carga ningún movimiento si le damos a Cancelar. 20160119
  • Todos los listados de Incidencias de ventas, se ha añadido el campo Actividad Económica del cliente. 20160120
  • Mantenimiento de Albaranes y Facturas de Ventas, en las líneas donde mostramos la información del pedido del que viene cada línea se ha puesto la referencia del Cliente que viene en la cabecera del Pedido. 20160122
  • Mantenimiento de bultos se ha incluido un campo para indicar si se pinta el bulto en las etiquetas de desglose de bultos de fabricación, este nuevo campo se traspasa a los documentos de pedidos, albaranes y facturas bultos. 20160201
  • Mantenimiento de Stock, añadimos los campos de activo y bloqueado para poder consultar por ellos. 20160202
  • Listado de modelos, añadimos opción de poder sacar un nuevo listado de consumos por pieza. 20160202
  • Listado de Operaciones Realizadas / No realizadas, añadimos en el apartado de trabajos realizados el trabajador que lo realiza. 20160203
  • Listado de necesidades, opción de poder sacar reservas solamente de un pedido y opción de que aun teniendo stocks mínimos y de seguridad en el sistema los ponga a cero. 20160205
  • Mantenimiento de Inventario, el campo descripción podemos pinchar en el y movernos hacia la derecha para ver la descripción completa en el caso de ser demasiado larga. 20160208
  • Hojas de Ruta y Hojas de Ruta de Producción, opción de ordenación por los campos. 20160209
  • Mantenimiento Orden Fabricación / Capacidad vs Carga poder ordenar por los distintos campos que hay. 20160210
  • Mantenimiento de modelos, opción de poder ver la foto del técnico y/o del modelo desde la primera pestaña. 20160211
  • Registro de pedidos con Riesgo, en la opción de exportar a excel se añaden todas las columnas del riesgo que nos faltaban. 20160211
  • Mantenimiento de inventario, Botón de la exportación se sacan el mismo formato que después se importará. En la importación ya no hay que tener el fichero abierto e importamos un fichero *.xls, también nos permite importar productos con acabados. 20160212
  • Listado de Tarifas, se ha añadido el código del modelo en los listados donde no salía. 20160215
  • Tarifas de Modelos, en el botón de Exportación tarifas para Expowin damos la opción a dejar vacía las series y se exportan todas las series. 20160215
  • Listado de Riesgo, opción borrar clientes sin riesgo. 20160215
  • Listado de albaranes de entrega de mercancía, se ha añadido una segunda fecha y trabajo realizado. 20160216
  • Envíos automatizados de pedidos y albaranes de ventas en HTML, añadimos la referencia de lineas y los manda valorados o no según la información que tenemos en el cliente. 20160217
  • Mantenimiento Pedidos de Compras, se ha añadido el botón de envío de E-mail. 20160217
  • Mantenimiento de Combinaciones de medidas, en la opción de duplicado de medidas añadimos la opción de cambio de medidas al mismo tiempo que se hace el duplicado. 20160223
  • Generación de Albaranes de Ventas, se añade un check para controlar el riesgo de los clientes que vamos a insertar, en el caso de que uno de ellos supere el riesgo aparecerá la línea en color. 20160224
  • Mantenimiento de Facturas de Ventas, en el botón de cambio comisiones poder modificar el porcentaje aunque la factura esté liquidada. 20160225
  • Mantenimiento de modelos, en la opción de duplicado por combinación de medidas (explosión de medidas), damos la opción a duplicar a partir de un patrón o sufijo que detecta el propio sistema pero puede modificarse. 20160226

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Daemon4 - Software - ERP - contadoc

09 Dic Contabilidad Contadoc 4.3

Relación de mejoras para esta nueva versión:

  • Extracto de cuentas contables:
    • Nueva opción en el filtro del extracto de cuentas que nos permite pre-visualizar los saldos totales por cuenta o ir directamente al extracto de la cuenta.
    • Nueva opción, dentro del extracto de la cuenta, de navegar entre cuentas sin necesidad de ir a la pantalla previa.
    • Nueva opción de ordenar dentro del extracto de cuentas por todos los campos visibles y que al mismo tiempo se calcule el saldo en base a esa ordenación.
    • Nueva opción de realizar conciliaciones internas de cuenta desde la misma pantalla de extracto de cuentas.
    • Nueva opción del extracto de cuentas de refrescar los datos del extracto tras haber ido al asiento y haberlo modificado.
    • Se ha quitado la pregunta de visualizar el extracto de cuentas cuando se pulsa F8 en cualquier campo de tipo cuenta.
  • Pago/Cobro Automático:
    • Nueva opción en este mantenimiento por el cual se pueden realizar cobros/pagos parciales y al mismo tiempo que se puedan borrar dichos cobros/pagos parciales desde el mantenimiento de cobros/pagos manuales.
    • Nuevo control en el mantenimiento de pagos automático que bloquea todo pago que se realice a través de la cuenta de tesorería del banco asociado al banco y que no este rellena con una cuenta valida.
  • Generación de remesas:
    • Nuevo filtro en la pantalla de generación de remesas de desembolsos por número de pagaré.
Si tiene cualquier duda al respecto contacte con el departamento de contabilidad de Daemon4.

 

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Daemon4 - Software - ERP - dproduction

01 Oct d.Production ERP – Lanzamiento de la versión 8.00

Acabamos de lanzar la nueva versión de d. Production ERP v.8.00 nuestro conocido Software ERP para la industria,  fabricantes de muebles, muebles tapizados, fabricantes de colchones y sistemas de descanso.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual:

– Nuevos campos Cuenta contable para los descuentos de lineas en la configuración de los enlaces a Contabilidad. 20140930

– RFID: Impresión de etiquetas libres. Reetiquetado. 20141009

– Pedidos Internos, Botón nuevo para generar parte de fabricación del pedido. 20141017

– Mantenimiento de Clientes, pestaña Datos Comerciales I, se ha añadido botón para hacer cambio masivo de representantes en los clientes, en los pedidos sin servir, albaranes pte. facturar y facturas sin liquidar. 20141021

– Listado Clientes, opción exportar a excel para email, nombre cliente y los email. 20141021

– Listado de tarifas modelos, añadimos los filtros inactivos y bloqueados. 20141022

– Marcaje Manual de Fabricación, añadimos los campos fábrica, conjunto, estilo, tipo articulo, tipo embalaje y clasificación múltiple. 20141023

– Nuevo sistema de incidencias en ordenes de fabricación. 20141031

– Generación pedidos a proveedores desde aprovisionamiento, controlamos si un proveedor está INACTIVO. 20141103

– Nuevo Listado de Operaciones por Pedido, para cada linea visualizamos como van los trabajos. Se puede mostrar el último trabajo realizado. 20141124

– Mantenimiento Expedición. Nuevo botón que nos muestra los modelos que se ha simulado la carga, es decir, que no se han leído por picking o por RFID. 20141125

– Nuevo listado de recursos/modelos en que escandallos de que modelos se encuentra.(listados -> modelos -> formatos de escandallo / estructura -> Recursos en escandallo) 20141127

– Listado de Trazabilidad recursos compra/venta, añadimos la opción de exportar a excel. 20141202

– Listado Cumplimiento de servicio de ventas, añadimos opción de mostrar un resumen por tipo articulo. 20141203

– Etiquetas de Agencia, añadimos en el filtro todos los campos de clasificación de modelos. Si se elige alguno de estos no recalculará bien la numeración de bultos. 20141218

– Listado de modelos. Opción de exportar a excel. 20141230

– Listados de escandallos. Se muestra la cantidad de referencia, para dicha cantidad que se necesitaría de los materiales de escandallo y que costo se nos quedaría. 20150121

– Configuración de la aplicación. Opción de si en el caso de los bultos < unidad bulto queremos que calcule el cubicaje por bulto o cantidad. 20150126

– Mantenimiento de Clientes, indicamos si la confirmación de pedidos, albaranes y/o facturas se envía a la dirección fiscal o la dirección de envío. 20150126

– Mantenimiento de pedidos, albaranes y facturas de ventas, añadimos botón para enviar la confirmación de dichos documentos desde ahí. 20150126

– Pantalla Aprovisionamiento, mostrar la urgencia de los pedidos de los que viene dicho aprovisionamiento. 20150129

– Listados de Análisis de las Ordenes de Fabricación, añadir si queremos ver los pedidos paralizados, anulados, etc. 20150130

– Listado recuento de inventario, opción de agrupar por familia/subfamilia, familia, clasificación múltiple o no agrupar para recursos y para los modelos opción de agrupar por marca/colección, marca, estilo, conjunto, tipo articulo, clasificación múltiple o no agrupar. También se da la opción de sacar un resumen de dichas agrupaciones. 20150209

– Listado de Clientes, la opción de exportación a excel no lo hacia correcto con la opción de control de facturación. 20150213

– Mantenimiento Facturas de Compras, añadimos en las líneas la cuenta contable del articulo en cuestión. 20150225

– Estado de Pedidos de compras, filtrar por tipo de pedido. 20150225

– Listado de Entidades (Clientes, Proveedores, Representantes, etc.), en la exportación a excel añadir los teléfonos móviles. 20150225

– Liquidación de comisiones, añadimos el estado de la factura (Enlazada, Fusionada, Algún efecto Impagado, Parcialmente Cobrada o Totalmente Cobrada). Si no tienen Contadoc no dispondrán de esta información. 20150227

– Mantenimiento de Pedidos de Ventas, en el botón de confirmación de pedidos por email añadimos la opción de Envío a Cliente, Representante o ambos. 20150227

– Listado de Pedido a Proveedor, opción de poder mostrar las cantidades Urgentes de lo que hay pedido. 20150302

– Query Orden de Fabricación, mostrar si el pedido se encuentra paralizado/anulado y opción de poder entrar en la pantalla de Paralización/Anulación. 20150303

– Importación de tarifas de proveedores, se adapta para que funcione con open oficce y ficheros planos o csv. 20150309

– Listado de necesidades, añadimos en la selección la fecha de servicio. También añadimos un botón de ayuda que nos muestra una imagen de ayuda para interpretar el listado. 20150309 – 20150311

– Mantenimientos de albaranes y facturas de compras. Al seleccionar recursos/semielaborados del proveedor que muestre los datos de referencia y descripción del proveedor. 20150312

– Incidencias de Compras. Nueva opción a partir de las de Ventas. 20150312

– Generación de pedidos a proveedor desde aprovisionamiento, opción a que genere tantos pedidos como plazo de reposición haya para el mismo proveedor. 20150313

– Mantenimiento de Preexpedición, en las líneas de líneas añadimos el código de los modelos. 20150313

– Marcado masivo de las facturas de compras, bien como conforme o como bloqueadas. 20150316

– Listado de Recuento Inventario, pintamos los totales. 20150316

– TAPICERIAS: Mantenimiento de pedidos, opción de poder conjuntar lineas, aprovechamos dicha opción para poder crear Agrupaciones a partir de las líneas que estamos conjuntando. 20150316

– Mantenimiento de Seguimiento, añadimos un botón por si es una lectura por lote que no pregunte la cantidad y haga la lectura de lo que está pendiente. 20150330

– Se ha mejorado el modulo de Administración para que las restricciones por bloque funcionen mejor. 20150330

– Opción de Inserción masiva de materias primas en escandallos, dar la posibilidad de que dicha inserción la haga también en pedidos en cartera y/o en fabricación. 20150401

– Generación de Albaranes, opción de poder insertar los pedidos que están en una orden de fabricación. 20150409

– Nueva opción de Gestión de Riesgo de proveedores. 20150409

– Envío de Confirmaciones de documentos por email. Se ha mejorado para que no pare en el caso de que tenga algún error. Lo que hace al final es motrar lo que no ha podido enviar. 20150409

– Nueva opción de Cuadro de mando en proveedores. 20150410

– Listado operaciones por pedido, opción mostrar solamente el último trabajo realizado. 20150415

– Mantenimiento de pedidos y albaranes de compras, nuevo botón de facturación inmediata. 20150421

– Mantenimiento de Incidencias, se añade una observación interna en cabecera, en lineas se añade un check para indicar si está fuera de garantía. También añadimos una lista desplegable, en las líneas, para indicar si Incluye factura o fotos o factura y fotos. 20150422

– Listado de las ordenes de Recogida, opcional si quieres pintar los datos de recogida, causa, solución y responsable. 20150422

– Generación de albaranes de compras, para cuando subcontratamos y le mandamos el material a nuestro proveedor, se ha puesto una opción de poder indicar cuanta cantidad de materiales se descuenta. 20150422

– Nuevo mantenimiento de Jobs o tareas programadas, se envía email para Reclamación pedidos a proveedores, Recursos con stock critico y pedidos de ventas excedidos de fecha de servicio. 20150424

– Mantenimiento de inventario, insertar un inventario a partir del último snapshot lanzado. 20150424

– Lectura de seguimiento. Por usuario se pone la opción de poder modificar el operario y la fecha de una lectura de seguimiento ya realizada. 20150427

– Listado de desviación de consumos, se pone la opción de exportar a excel. 20150430

– Registro Pedidos de Ventas, opción de mostrar la situación del pedido y el representante/s y sus comisiones. 20150505

– Ordenes de Fabricación, para que se marque como finalizada no tenemos en cuenta los pedidos o sus lineas que estén anuladas. 20150508

– Nueva opción de anulación masiva de pedidos de ventas no servidos, pudiendo filtrar e incluso marcar la causa de anulación y una observación. 20150511

– Condiciones por tipo entidad, en la pestaña Agrupación/modelos-recursos hemos añadido Marca|Colección y conjunto del modelo. 20150511

– Mantenimientos de pedidos, albaranes y facturas de ventas y compras, se hace opcionable por usuario para que nada más entrar se consulte el último registro que tenemos o no cargue nada. 20150512

– Mantenimiento de pedidos de compras, en las lineas nos muestra si es proveedor habitual. 20150514

– Mantenimiento de Albaranes de compras, botón nuevo para poder permutar tipo. 20150514

– Listado de Preexpediciones y de Expediciones, opción de poder valorarlo. 20150514

– Mantenimiento de pedidos de ventas, opción a que las medidas especiales tengan un incremento lineal o porcentual.  20150515

– Mantenimiento de expediciones, se ha añadido un botón para que muestre solamente los pedidos y lineas pendientes de cargar. 20150529

– Permuta /Inserc. / Actualiza. / Borrado de lineas de escandallos, se ha añadido las medidas para poder filtrar. 20150601

– Mantenimiento de Pedidos tanto de compras como de ventas, avisar si el cliente o proveedor ha superado X días desde el último pedido. Estos días se marcan en la configuración de la aplicación. 20150601

– Nuevo envío automático de correos (JOBS o Tarea programada) a los usuarios designados indicando aquellos clientes que no consumen hace X días. 20150601

– Nueva importación a escandallos de trabajos a partir de una hoja de excel con un formato concreto. 20150605

– RFID: lectura directamente de las antenas compartiendo lecturas con un autómata. 20150611

– Mantenimiento de Facturas de compras, mostrar el total de cada linea. 20150611

– Mantenimiento de pedidos, opción de poder modificar la fecha de la proforma. 20150611

– Generación de albaranes y facturas de ventas y compras, opción de limpiar los datos que tengo cargados en pantalla. 20150612

– Opción de poder llevar los dtos a la cuenta de ventas  / compras del modelo/recurso en lugar de llevarla a una cuenta de dto. 20150613

– Listado de Maduración de pedidos, opción pintar descripción del modelo y opción de exportar a excel. 20150617

– Mantenimiento y listados de pedidos de compras y ventas, se muestra la fecha de servicio por día, semana, semana/año, mes, año, mes/año, fecha. Esto es seleccionable por cliente o proveedor y se puede poner un valor por defecto en la configuración de la empresa.  20150619

– Nuevo Mantenimiento de horarios de carga/descarga para clientes y proveedores por meses. En el mantenimiento de Preexpediciones, Expediciones y Albaranes de venta se ha puesto una imagen de un camión en el caso de que exista horarios de carga y descarga. 20150622

– Estado de pedidos de compras, opcionable que muestre el peso y cubicaje neto y bruto. 20150623

– Mantenimiento de Pedidos Internos, botón nuevo para poder generar Orden de Fabricación de Stock. 20150623

– Listado de Operaciones Realizadas / No realizadas, añadimos en el frame la fecha de seguimiento en el apartado de operaciones realizadas. 20150623

– Mantenimiento de Pedidos, albaranes y Facturas de ventas, añadimos en las líneas un nuevo campo llamado Nivel de Calidad. 20150702

– Mantenimiento de Albarán de Compra, permitimos la modificación de la cantidad aunque venga de un pedido y controlamos tanto el movimiento de almacén como la cantidad servida que está en pedidos.  20150703

– Mantenimiento de stocks y Mantenimiento de stocks mínimos/seguridad de recursos, añadimos nuevo campo INFORMATIVO que muestra el stock que está en cartera. 20150706

– Mantenimiento de Inventario. Botón para exportar el inventario que estamos a excel. 20150706

– Liquidación de comisiones. En los efectos fusionados/desagregados mostramos al darle al botón el/los recibos creados en primera instancia, si después esa fusión/desagregación se ha vuelto a fusionar/desagregar ya no podemos mostrar dicha información . 20150707

– Mantenimiento de pedidos, albaranes y facturas de ventas, al seleccionar las propiedades se ha añadido un botón  para recuperar las propiedades coincidentes de la línea anterior. 20150710

– Mantenimiento de pedidos de ventas, al insertar una agrupación también nos pregunta si queremos propagar las propiedades de la primera línea de la agrupación al resto. 20150710

– Mantenimiento Formas de Pago, añadimos campo cargo, que heredará en los pedidos, albaranes y facturas de compras y ventas. 20150714

– Gestión de Ventas / Pedidos / Cumplimiento Servicio Pedidos, añadimos opción Estad. por Cambio Fec.Serv. Muestra un resumen de las distintas causas. 20150716

– En la generación de albaranes se ha puesto el campo text para poder elegir como dejar el text del albarán que vamos a crear, se puede crear un valor por defecto de formulario por si un cliente quiere por defecto que se marque como listado al generar. 20150721

– Aviso email a cliente carga realizada. Se envía un correo en formato HTML a la dirección del cliente o de su dirección de envío de la mercancía enviada en el albarán, aunque desglosado por pedido. Si el albarán consta de 2 pedidos, enviará 2 correos, cada uno con la mercancía correspondiente de sus respectivos pedidos. De esta forma, se le indica al usuario si el pedido se ha servido parcial o totalmente. 20150730

– Aviso email a cliente pedido procesado. Se envía un correo en formato HTML a la dirección del cliente o de su dirección de envío del pedido.  20150731

– Coletillas de pie, dar opción a generar fichero html del cuerpo creado. 20150731

– Mantenimiento conjuntos añadimos el campo meses de garantía. 20150805

– Estadísticas de ventas / compras, habilitamos la selección de empresa para que permita seleccionar varias empresas. 20150821

– Listado inventario Producto en curso, añadimos la opción de poder listar a una fecha. 20150824

– Mantenimiento de Modelos, al duplicar pregunta si deseamos duplicar los datos de stock (minimo, máximo, etc). 20150908

– Mantenimiento de pedidos y albaranes de ventas, en la rejilla de datos se ha puesto un botón para que nos genere el documento en formato HTML. 20150911

– Plantilla para realizar importación en recursos (más avanzada que la actual). Se crearán pestañas vinculando a la base datos por ODBC para extraer familias, subfamilias, etc, etc. El frame importador funcionará igualmente con valores predeterminados y valores fijos (los que no se encuentren en la hoja de cálculo). 20150918

– Permuta/Inserción/Actualización/Borrado de elementos en escandallos, hemos añadido en el filtro la opción de seleccionar/excluir los modelos activos o bloqueados. También se añade la opción de poder cambiar el recurso asignado en una propiedad/valor. 20150921

– Aviso email de los pedidos que se han excedido en la fecha de servicio X dias.  20150924

– Mantenimiento de Clientes, opción de cambio de representante masivamente. Ahora la opción admite múltiples cambios (forma de pago, agencia, actividad económica, categoría, tarifa, grupo compra, …). Algunos de estos valores afectan solo a la ficha del cliente (o direcciones de envío y sucursales), pero otras afectan también a los documentos ya emitidos. Solo afectará a aquellos documentos en curso (pedidos pendientes de servir, albaranes pendientes de facturar y facturas pendiente de enlace). Sin embargo hay algunas condiciones especiales.
Por ejemplo:
* El cambio de representante o grupo de compra afecta a facturas NO liquidadas, independientemente si la factura está enlazada o no.
* El cambio de forma de pago no afecta a las facturas, porque implicaría recálculo de vencimientos y las facturas podrían estar ya emitidas. 20150928

– Mantenimiento de pedidos de compras, en la opción duplicar pedido ahora se puede poner la fecha del día al nuevo pedido por medio de un check. 20150929

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Daemon4 - Software - ERP - dproduction

12 Sep d.Production ERP – Lanzamiento de la versión 7.00

Acabamos de lanzar la nueva versión de d. Production ERP v.7.00 nuestro conocido Software ERP para la industria,  fabricantes de muebles, muebles tapizados, fabricantes de colchones y sistemas de descanso.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual:

– Listado Clientes, poder filtrar por categoría y ordenar por población.

– Listado de necesidades, añadir situación de proforma. Añadir en el filtro selección de artículos especiales, estándar o todos.

– En el frame del listado de tarifas de destajos poner opción de ordenar por descripción del modelo y de exportar a excel.

– Mantenimiento de Inventario, al insertar precio de inventario que nos pregunte si queremos actualizar el de la ficha siempre que sea distinto los precios y la fecha del inventario > fecha ultima actualización precio inventario que esta en la ficha del recurso/modelo. Si actualizamos también actualizaremos los precios de los semielaborados.

– Marcaje fabricación: mostrar debajo datos de la lectura realizada, es decir, artículo leído, pedido, cliente, etc.

– Listado cumplimiento servicio. Antes el cálculo de días de entrega = Fecha Salida Albarán – Fecha Entrada Pedido, ahora se puede elegir la
fórmula de cálculo de la siguiente manera:
Dias de entrega = (Fecha Salida Albarán ó Fecha Albaran) – (Fecha Entrada Pedido o Fecha Pedido).

– Importación desde excel de inventarios. Formato hoja: código y descripción. Frame de inserción: fecha, almacén, tipo recurso.

– Nuevo Listado de etiquetas de entidades añadir 2×8 tipo Apli sin margen.

– En el enlace de facturas de compras se pone la opción de Fecha de contabilización para que elija el usuario si quiere la fecha factura, la fecha recepción o la fecha manual.

– Los listados que salen a pdf cuando se marca esta opción de salida de los listados, dar opción a generar el fichero de salida automáticamente.

– Al realizar movimientos manuales de E/S de artículos que tienen el check mover_alm_nivel_1 activado, pregunta si mueve almacén del despiece.

– Meter en Escandallos de Modelos los campos de actividad (bloqueosn y activosn).

– Listado de inventario, agilizamos el listado para que vaya más rápido.

– Listado de inventario opciones: (C)alculado, tal y como lo hace ahora; (S)napshot, extrayendo datos a partir de esa nueva tabla con los datos “instantáneos” a una fecha.

– En mantenimiento de pedidos, albaranes y facturas de ventas cuando alguien modifica el cliente que salga una ventana advirtiendo que ni precios, dtos, ivas, recargos de equivalencia, etc. se van a recalcular.

– Listado etiquetas de compra por lotes, dar opción a que el listado emita etiqueta también sin desglose.

– Situación de pedidos no servidos, nueva opción.

– En todos los mantenimientos que contienen datos bancarios, al insertar el IBAN que calcule el CCC y viceversa.

– Generación de facturas, filtros por tipo forma pago y forma pago.

– Nuevo mantenimiento de Stock mínimos/seguridad de recursos con opción de modificar estos datos y ver también la rotación.

– Mantenimiento de Almacenes, Snapshot de inventario, guarda en una tabla paralela los datos recalculados a una fecha.

– Mantenimiento de Almacenes, opción de control de stock por tipo de recurso y articulo por almacén.

– Listado de recursos, opción exportar a excel.

– En mantenimiento de tarifas de modelos, ponemos una indicación de la existencia de incrementos por propiedad, otra de que existe incrementos especiales y otra para portes.

– En todos los mantenimientos si existen documentos asociados cambia el icono ayuda por este otro documento.

– Estado de pedidos, incluimos filtro fabrica en el frame.

– Listados de entidades, ponemos en el filtro los campos de activo y bloqueado.

– Listado familias-subfamilias, ponemos en el filtro los campos de activo y bloqueado.

– Marcaje Manual de fabricación, añadimos la descripción del pedido y referencia de linea.

– Estadisticas de compras, añadimos el filtro por almacén.

– Mantenimiento de Clientes, añadimos los campos para Confirmar Albaranes y facturas por Email o Fax y podamos elegir otro correo o Fax distinto para cada confirmación.

– Mantenimiento de Clientes, cambiamos el check mostrar datos N/empresa etiq.fabricación por un radiobuton que sea SI/NO/Según Condiciones Clientes.

– Condiciones por Tipo Entidad, nuevo apartado DATOS EMPRESA EN ETIQ.FAB. para utilizar junto al punto anterior.

– Revisión de la actualización de precios de inventario al generar albaranes y facturas de compras para agilizarlo al máximo.

– Mantenimiento de Pedidos, si cambiamos tipo de pedido y no coinciden los checks marcados salta un mensaje de aviso.

– Mantenimiento de Marcajes de albaranes de ventas, en la opción de bloqueo y desbloqueo de albaranes añadimos para que pida el motivo y la observación.

– Estado de Pedidos de Compras, añadimos en el filtro familia, subfamilia y clasificación múltiple del recurso y marca, colección, conjunto, estilo, tipo articulo y clasificación múltiple de semielaborados.

– Mantenimiento Tipo de Pedidos, nueva casilla para indicar si mueve o no Stock en albarán de ventas.

– Implementar la funcionalidad de los clientes que se dejan mercancia en deposito y se les va facturando conforme venden.

– Mantenimiento de Incidencias, nuevo check si desea o no generar movimientos de almacén.

– Etiquetas de Agencia, se modifican para que se puedan imprimir desde cualquier mantenimiento.

– Listado Preexpediciones, añadimos en el filtro opciones de clasificaación que tenemos en artículos.

– Mantenimiento de recursos, agilizamos el alta ya que tardaba mucho al dar a F5.

– Mantenimiento de Clientes, añadimos al lado del check de bloquer albarán el motivo.

– Mantenimiento de Pedidos de Ventas, mostrará el sinónimo del articulo si existe.

– Listado de facturas, poder filtrar por grupo de compra.

– Listado inventario. Que pinte totales, de todas las columnas. Además, si se pide valorado, que pinte la valoración de cada columna.

– Listado situación incidencias, añadimos filtros de causa, responsable, etc. Damos la posibilidad de mostrar unidades y coste y venta a la vez.

– ABC Incidencias, añadimos filtros de causa, responsable, etc. Damos la posibilidad de mostrar unidades y coste y venta a la vez.

– Listados Incidencias Pendientes, añadimos el filtro zona.

– Mantenimiento de trapasos de almacén, añadimos los campos fecha salida y entrada automática. Cuando se rellenan lo que hace es que a esa fecha marcará en las lineas dicha fecha como fecha de entrada/salida y creará los movimientos automáticamente.

– Mantenimiento de Recursos, insertamos el campo ean13.

– Mantenimiento Incidencias, check nuevo para indicar si recogemos a cliente final.

– Nueva opción para el envio de email semanal automatizado a los representantes con las ventas de pedidos realizadas en los últimos X días y con opción de envío de copia al Jefe de Ventas. (SEGÚN VERSIÓN DE BASE DE DATOS)

– Mantenimiento Stock mínimos/seguridad de Recursos, añadimos filtros por familia, subfamilia, conjunto, estilo…. etc.

– Mantenimiento albaranes y facturas de ventas, añadimos botón confirmar si lo marcamos al dar altas nuevas no pregunta de que tipo, las asume como ALTAS NUEVAS.

– Incluir en las estadísticas de ventas almacén y fábrica.

– Listados de necesidades, incluimos en el filtro campo fábrica.

– Auditoría, hacemos opción de recuperación de un registro borrado.

– Montadores añadimos el campo tipo_pedido, el cual por defecto es nulo. Al generar albarán de montaje, si este valor es no nulo, se lo asignará al albarán de montaje, teniendo en cuenta su configuración de si es facturable el documento s/n.

– Estadísticas / Evolución ventas mensual y ABC, damos la opción a incluir como entidad el año, para hacer comparativas de varios ejercicios.

– Registro de facturas y registros de vencimientos, dar opción a pintar tipo_pedido en última columna.

– Se revisan los frames de ventas para añadir el tipo_pedido.

– Revisión de los localizadores, preexpedición, expedición y entidades, para que se abran bien con google maps viejo y con la nueva versión.

– Extracto de recursos, añadimos el botón de exportar a excel.

– Listado de desviación de consumos, opción de exportar a excel.

– Ampliamos la descripción de modelos a 500 caracteres.

– Mantenimiento de Usuarios, añadimos check maximizar los listados en el visor.

– Picking por medio de RFID.

– Riesgo, se excluyen los albaranes NO facturables.

– Revisión de la utilidad de combinación de correspondencia para las ultimas versiones.

– Listado de tarifas de proveedor, nuevos filtros para acotar por recursos activos y/o bloqueados.

– Importación inventario a partir de excel, Formato: campo código y cantidad.

– Mantenimiento de usuarios, añadimos la opción de poder enviar la confirmación de lectura, además de la copia a nuestro correo que ya teníamos.

– Envío automatizado a representantes para que muestre los últimos 13 meses de ventas, ejemplo: si estamos en septiembre 2014, pintará desde septiembre 2013 a septiembre 2014. (SEGÚN VERSIÓN DE BASE DE DATOS)

– Mantenimiento de Máquinas, metemos opción de maquinaria alternativa a otras máquinas.

– Posibilidad de asignar en la Orden de Fabricación a través de la hoja de ruta las máquinas y operarios a realizar la operación. Balanceo de carga.

– Nueva pantalla por operario, donde visualizamos nuestras tareas de ordenes pendientes y posibilidad de marcar la realización de las tareas realizadas.

– Estado de pedidos de venta, en la opción de exportar a excel llevar estilo, conjuntos, tipo articulo y clasificación múltiple, en la exportación opción de exportar Stock y Desviación de Servicio.

–  Mantenimiento de Paralizaciones / anulaciones, al pasar al estado normal nos da la opción de insertar la nueva fecha de servicio y guardamos la anterior e incluso cambiar la fecha de entrada del pedido. Opción de autoprogramar un nuevo estado a partir de otro.

– Nueva pantalla Situación de Pedidos.

– En la pantalla de abrir stock, en la opcion de reponer articulos con stock minimos añadimos filtro estilo, conjunto…

– Revisión de todos los listados de producción para incluir filtros por tipo de articulo y clasificación múltiple.

– En el listado de proveedores damos opción a mostrar fecha alta y baja, así como las familias de los productos que suministra.

– Mantenimiento de Ordenes de Fabricación, mostramos etiqueta en el momento haya una linea anulada o paralizada y botón para que nos muestre todo lo anulado o paralizado en la orden.

– Envío Confirmación de pedidos, albaranes y facturas damos la opción de poder seleccionar un cuerpo para los correos.

– Mantenimiento de recursos, para el tipo recurso TRABAJO se añade el check “Concatenar descripción del Pedido de Venta al generar Pedido Compra”.

– Al dar de alta Abono/Devolución ponemos opción de poder acerar cubico y peso, si modificamos la línea salta una pregunta de si deseamos acerar.

– Nueva opción de Anulación masiva pedidos no servidos en compras.

– Incremento/decremento de los destajos a trabajadores.

– Mantenimiento de modelos, Rejilla de datos añadimos la opción de filtrar y ordenar por clasificación multiple.

– Mantenimiento de Royaltistas, opción de liquidar por precio base, como hasta ahora, o por bruto o por base imponible.

– Se añaden en algunas estadisticas los nuevos indicadores margen sobre la venta y margen sobre la compra.

– Mantenimiento de pedidos de compras, opción de poder cambiar el proveedor habitual cuando se está insertando una precio nuevo a proveedor.

– Mantenimiento de proveedores, nueva pestaña con opción de insertar las certificaciones que tiene acreditadas dicho proveedor.

– Nuevo mantenimiento de certificaciones.

– Mantenimiento de Stocks de almacenes y Mantenimiento de Stocks minimos/seguridad opción nueva para cambiar masivamente los stocks mínimos y de seguridad.

– Listado de etiquetas de composición, se ha mejorado la velocidad.

– Mantenimiento Ordenes de Fabricación, en la opción de borrado de pedidos se ha añadido la opción de eliminar seguimiento, y por tanto también movimiento de almacén.

– Mantenimiento de Seguimiento, en la parte de abajo a la derecha donde mostramos datos de dirección envío añadimos la razón social del cliente.

– Mantenimiento de Albaranes de compras, añadimos botón para agregar pedidos que están pendientes de entregar de ese proveedor y que cumplan las mismas condiciones que el albarán que nos encontramos.

– Listado de clientes, pintamos si el clientes está inactivo o bloqueado.

– Query de escandallos, añadimos botón para exportar a excel la última consulta realizada.

– Listado de necesidades, en la pantalla de selección no mostraba bien los modelos y recursos en caso de tener todo marcado.

– Mantenimiento de Clientes / Proveedores, desde configuración de empresa poder elegir como queremos que nos de la numeración de estas entidades, si en el momento de de dar al botón de alta (F1) o al guardar (F5)

– Mantenimiento de Pedidos de Compras, si está servido completamente e insertamos una nueva linea o si anulábamos alguna linea no actualizaba bien la situación del pedido.

– Mantenimiento de seguimiento, si leemos un código ya repetido que muestre error pero que en pantalla ponga los datos del modelo y cliente y no del ultimo leído.

– Listado de necesidades, añadimos la opción de poder filtrar por los campos de activo y bloqueado en recursos y modelos.

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12 Jun En Daemon4 te adaptamos tu ERP a la Normativa SEPA y Régimen de Iva de Caja

Todavía quedáis muchos Clientes que no habéis actualizado vuestras aplicaciones a las nuevas normativas bancarias y legales.

Desde Daemon4 os recordamos que disponemos de las actualizaciones necesarias para usar:

“Régimen Especial de Criterio de Caja”:   tenía como fecha tope para acogerse el 01/01/2014 pero ha obtenido una prórroga de unos meses adicionales. Los programas de gestión y contabilidad necesitan una adaptación para ajustarse a los nuevos listados y modelos legales exigidos (por ejemplo los modelos 303 y 340).

“SEPA (Single Euro Payments Area)” :Iba a ser totalmente obligatorio a partir del 1 de febrero de 2014 para 27 estados de la UE, una directiva europea ha demorado su entrada en vigor hasta el próximo mes de agosto, pero muchas entidades financieras están introduciendo ya los cambios. Son unos nuevos formatos de ficheros de cobros y pagos (principalmente Norma 19 y Norma 34) que incluyen una firma o mandato del cliente autorizando al cargo de los mismos y va a dar más seguridad en las transacciones económicas en la zona euro. El programa de contabilidad necesita una adaptación para generar los nuevos ficheros de forma correcta. El 1 de Agosto es la fecha límite. Algunas entidades ya no permiten utilizar ficheros antiguos. Es muy importante poder  gestionar los cobros y pagos YA con arreglo a las nuevas normas.

Ponte en contacto con nosotros para tener la gestión de tu empresa totalmente al día.

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Software - ERP - multiplo para gestión almacén y ferreterías.

17 Mar Multiplo ERP 4.0 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Multiplo ERP 4.0, nuestro software orientado a la gestión completa de almacenes y empresas de distribución.

Si usted es cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos más de 170 mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

 

1.- En el mantenimiento de tipos de IVA se da opción a añadir un nuevo impuesto: IRPF. Este impuesto se da opción a asignárselo al proveedor, de tal manera que al generar la factura de proveedor, ésta se ve afectada por este impuesto.

2.- Añadidos los botones de ordenación en la Consulta de Artículos.

3.- En el listado de previsión de comisiones por pedido y línea de venta, se ha añadido una opción para elegir entre Pedidos, Presupuestos o Ambos.

4.- Nuevo listado de Operaciones superiores a X Euros, disponible desde el menú de Estadísticas.

5.- Nueva opción para no aplicar los descuentos de proveedor a ciertas líneas del pedido. Esta opción la podemos marcar en el pedido de cliente, en el pedido de proveedor, en el albarán de proveedor y/o en la factura de proveedor, arrastrándose de unos a otros documentos cuando se generan.

6.- Nueva opción en la configuración de de tiendas, segunda pestaña, sección “Compras” para que cuando un artículo tenga precio de compra en oferta, automáticamente se marque la opción para no aplicar descuentos de proveedor.

7.- Nueva opción en los importadores y actualizadores de tarifas de artículos para indicar la cuenta de ventas y la cuenta de compras del artículo.

8.- Nuevo mantenimiento de Conjunto de Características, disponible en el menú Mantenimientos, Artículos, Artículos. Estas características se pueden usar como plantillas de características las cuales se asocian a las Familias, desde el mantenimiento de Familias. Una vez hecho esto, cuando se da de alta un artículo y se le asigna una Familia que tiene un Conjunto de Características asociado, éste se inserta en una nueva pestaña en el Mantenimiento de Artículos donde se les puede asignar Valor. Adicionalmente desde esta pestaña se pueden introducir registros manualmente o incluso un Conjunto de Propiedades distinto.
Esta información puede usarse posteriormente para mostrarla en etiquetas de artículos, en el comercio electrónico, etc.

9.- Nueva opción en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Pedido para poder filtrar por porcentaje de beneficio, de tal forma que podemos filtrar aquellos pedidos cuyo porcentaje de beneficio esté comprendido en un rango.

10.- Nueva opción en el enlace de cajas a contabilidad para marcar las cajas que se hayan enlazado en su totalidad, como cerradas.

11.- Nueva opción a la hora de realizar un cobro desde el TPV para poder indicar la fecha de dicho cobro.

12.- Nueva opción en el listado de Artículos Completo con Foto (menú Listados, Artículos, Artículos) para mostrar sólo los artículos que no tienen tarifa especial.

13.- Nuevo listado de Registro de Pedidos TPV detallado, disponible en el menú TPV, Registro de Pedidos, donde aparecen los pedidos TPV y el detalle con sus artículos.

14.- Nueva opción para renumerar líneas en el Mantenimiento de Traspasos entre Almacenes. Además, si el traspaso no está aceptado, se puede modificar la cantidad y los almacenes.

15.- Añadidos los botones de ordenación en las pantallas de selección de pedidos a albaranar, y de albaranes a facturar, tanto de clientes como de proveedores.

16.- Nueva opción en el mantenimiento de Clientes, pestaña Direcciones de Envío para poder marcar una dirección de envío por defecto, de tal forma que cuando se introduzca un cliente en un pedido, si tiene una dirección de envío distinta a la cero, ésta aparecerá automáticamente seleccionada en lugar de tener que seleccionarla de la lista de direcciones de envío del cliente. Si la dirección de envío por defecto es la cero, seguirá apareciendo la lista de direcciones de envío del cliente para poder seleccionar la deseada (siempre que tenga mas de una).

17.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” donde podemos elegir si queremos ver el stock del artículo al introducir la línea en el pedido de cliente. Si activamos esta opción, el stock se mostrará en la misma ventana de las líneas del pedido automáticamente, sin necesidad de pulsar ningún botón, ni acceder a otra ventana.

18.- Nueva opción en el listado de Artículos Completo con Foto (menú Listados, Artículos, Artículos) para mostrar los precios de una tarifa en concreto. Además, se da opción a mostrar el precio con o sin I.V.A., así como agrupar por familia y mostrar el logotipo de la tienda en la parte superior.

19.- Nuevo filtro por fecha de modificación en el listado de tarifas especiales, así como opción para mostrar el stock en tres almacenes y posibilidad de exportar el listado a Excel diréctamente.

20.- Añadido el nombre comercial en el listado de proveedores.

21.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” para que cuando esté marcada la opción de “Coger cantidades de stock automáticamente”, nos de opción a elegir si queremos coger toda la cantidad de stock, o solo la cantidad Real / Disponible / Vendible.

22.- Nueva opción en el duplicado de pedidos de cliente para que nos pregunte la fecha que queremos para el nuevo pedido.

23.- Nuevo botón en la selección de artículos a recibir (recepción de mercancías, generación de albaranes de proveedor) para poder copiar el hueco de almacén introducido en la línea anterior, a la línea actual.

24.- Añadidos los tres descuentos del cliente a la pestaña de direcciones de envío, de tal forma que para distintas direcciones de envío, el cliente podrá tener distintos descuentos. Los descuentos de la dirección de envío cero coinciden siempre con los del cliente (pestaña “Datos Comerciales”), mientras que para el resto de direcciones, podrán tener un valor distinto, o si se dejan en vacíos, se tomaran los del cliente.

25.- Ahora, en la ventana de valoración del pedido, si éste sólo tiene un descuento (procedente del cliente normalmente) y es el primero (dto1), se podrá modificar el total del pedido, recalculándose automáticamente los descuentos. Anteriormente, si el cliente tenía un descuento en su ficha, éste iba a parar al pedido, y había que ponerlo a cero en la valoración para poder modificar el total del pedido.

26.- Añadido un acceso directo al mantenimiento de artículos en la pantalla de Traspasos pendientes de aceptar, para ver el artículo actual.

27.- Añadido un acceso directo al mantenimiento de artículos en la pantalla de Stock Inicial, para ver el artículo actual.

28.- Mejorado el aspecto de la pantalla de pedidos a proveedor.

29.- Mejorado el aspecto de la pantalla de Devoluciones a Proveedor (Incidencias).

30.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” para que se rellene automáticamente el campo Ruta del pedido, en base a la dirección de envío del cliente.

31.- Nueva opción a la hora de generar albaranes de cliente para poder poner automáticamente la fecha del albarán, como la fecha de servicio del pedido de cliente.

32.- Añadido el peso neto y el peso bruto al módulo de actualización de medidas (Excel) quedando la estructura del fichero de la siguiente manera:
Columna A: Código ERP del artículo o Referencia Proveedor
Columna B: Alto (opcional)
Columna C: Ancho (opcional)
Columna D: Largo (opcional)
Columna E: Ean13 (opcional)
Columna F: Peso Neto (opcional)
Columna G: Peso Bruto (opcional)

33.- Se ha redimensionado el módulo de observaciones internas del pedido para poder visualizar éstas mejor.

34.- Nuevo listado de Registro Resumido de Pedidos de Cliente por Vendedor, disponible en el menú de Ventas, Pedidos de Cliente, Registros de pedidos.

35.- Nueva opción en los artículos relacionados de un artículo (pestaña Relaciones del Mantenimiento de Artículos) para indicar si el tipo de línea es de Cliente, Proveedor o Ambos a la hora de insertarlo en el pedido.

36.- Nuevo acceso directo en el Mantenimiento de Proveedores para ver el Representante.

37.- Nuevos campos en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar su fecha de nacimiento y su fecha de santoral.

38.- Añadida la tienda al listado de Situación de Pedidos de Cliente, por Pedido.

39.- Nueva opción para agrupar o no por tienda en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Artículo.

40.- Nueva opción para agrupar o no por proveedor en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Artículo.

41.- Posibilidad de introducir los precios de las composiciones en base imponible.

42.- Modificación en las Facturas de Proveedor de tal forma que los importes totales de la factura se pueden modificar para que coincidan con la factura real del proveedor.

43.- Nueva opción para poder indicar precios por cantidad en las Tarifas Especiales, de tal forma que podemos definir varios precios de venta para un mismo artículo, dependiendo de la cantidad que se venda.

44.- Nueva opción para poder indicar precios por cantidad en las Tarifas de Proveedor, de tal forma que podemos definir varios precios de compra para un mismo artículo, dependiendo de la cantidad que se compra.

45.- Nueva Tarifa Especial definida por Tarifa, Familia y desde/hasta Proveedor, indicando un descuento.

46.- Añadido un 3º y 4º descuento en los programas del proveedor.

47.- Visualización del riesgo del cliente. Se ha programado una nueva ventana donde aparece todo el riesgo actual del cliente, tanto en gestión como en contabilidad (solo si se trabaja con Contadoc ERP). Esta ventana aparece cuando se guarda la cabecera de un presupuesto de cliente, así como cuando se confirma un presupuesto. En la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” tenemos opción a indicar en qué casos queremos que se muestre el riesgo.

48.- Se ha añadido la tienda en el listado de pedidos mal valorados.

49.- En el listado de situación económica de pedidos de cliente se ha añadido la tienda, así como opción para filtrar por los pedidos sin pedir a proveedor, parcialmente pedidos o totalmente pedidos.

50.- En el listado de pedidos sin pedir a proveedor, se da opción a agrupar por proveedor (como hasta ahora) o por pedido, en la opción de detallado.

51.- En el listado de pedidos pendientes de recibir (detallado) se ha añadido la tienda, el almacén, si es compromiso de venta, y la semana de servicio del proveedor, así como filtros por estos campos.

52.- En la estadística resumen ventas pedidos por pedido, se da opción a que aparezcan presupuestos, pedidos confirmados o todos.

53.- En el registro de devoluciones a proveedor se ha añadido el pedido.

54.- En el registro de cambios/reparaciones a proveedor se ha añadido el pedido.

55.- Nueva posibilidad de traducción de reportes (listados o informes que estén configurado para ello) a través de la opción “Traducción de reportes” del menú Administración.

56.- En mantenimiento de clientes y proveedores, nueva pestaña de interlocutores.

57.- Al pedir a proveedor, si se incrementa cantidad en la pantalla de generación de pedido a proveedor, se generará, previa confirmación, un nuevo pedido de stock con la cantidad adicional introducida.

58.- Al entrar al programa se mostrará un aviso de ofertas que finalizan en x días. Esta pantalla se muestra siempre que existan ofertas a caducar en dichos x días y el usuario tenga configurado que se debe de mostrar dicha alerta. También se puede acceder desde el menú Mantenimientos, Artículos, Ofertas.

59.- Nuevo campo en la Configuración de tienda para indicar “Control fecha servicio máxima de recepción de mercancía“. Si está activado hará una pregunta cuando el sistema en un pedido detecte que la fecha de servicio es inferior a la fecha máxima de recepción del proveedor de la mercancía.

60.- Nuevo campo en el mantenimiento de pedidos, tipo de entrega.

61.- En el mantenimiento de Pedidos de cliente, ahora junto a los vendedores, se muestran los montadores.

62.- En el mantenimiento de Pedidos de cliente, al acceder a la agenda de montaje se mostraba la fecha del día. Ahora se da la opción en la configuración por tienda de mostrar la fecha del día o la fecha de servicio del pedido consultado en pantalla.

63.- Nueva Tarifa Especial definida por Cliente, Familia y desde/hasta Proveedor, indicando un descuento.

64.- Al confirmar un presupuesto, se revisa si la toma de stock sigue siendo correcta, y si no, se mostrará una ventana con los artículos y las cantidades que se van a cambiar, la actual y la nueva, permitiendo variarla.
En configuración tienda deberá estar marcado la opción de “Al confirmar pedido, mostrar pantalla reasignación cantidad de stock”.

65.- En el listado de movimientos de entrada / salida (Almacén), ahora se puede elegir entre formato normal o formato reducido. En caso de seleccionar el formato reducido nos permitirá filtrar por fecha entrada, fecha salida y excluir los movimientos de regularización.

66.- Agenda de montadores, nuevos botones de reordenación de pedidos para poder “subir” o “bajar” los pedidos en la agenda.

67.- Cambios en entradas / salidas directas de almacén: cambio de pantalla a formato cabecera-líneas, pudiendo así agrupar varias entradas/salidas en un mismo documento. Nuevos campos: persona que solicita la baja o salida, motivo de baja (mediante tabla adjunta), casilla de aceptado Si/No (si no está aceptada una entrada/salida no produce movimientos de almacén). Opción en el usuario para que pueda o no aceptar las entradas / salidas.

68.- Nuevo listado de registro de entradas y salidas.

69.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para indicar si se quieren agrupar albaranes con distintos descuentos en una única factura.

70.- En la consulta del Stock Actual del mantenimiento de Artículos, se ha añadido un botón para acceder a la situación de huecos de almacén, del artículo y almacén seleccionado.

71.- Carga de Camiones -> Mercancía pendiente de cargar: se cambia la pantalla a formato de pestañas.
En la primera pestaña aparece la información como hasta ahora en formato de líneas de albarán.
En la segunda pestaña aparece la información en formato cabeceras-líneas de albaranes.
Además en los datos del muelle se ha añadido una casilla de control para poder filtrar por ruta de los pedidos.

72.- Carga de Camiones -> Mercancía pendiente de cargar: al pulsar el botón de insertar ahora pregunta si se desea insertar los albaranes seleccionados en un muelle de carga existente o se desea crear un muelle de carga nuevo.

73.- Al listado de etiquetas de clientes se le ha añadido opción a filtrar por el día y/o mes del santo y del nacimiento.

74.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” donde podemos indicar si queremos que un artículo no se deje vender en un pedido cuando no hay stock.

75.- En la generación de Facturas de Clientes, en la lista de selección de albaranes, se ha añadido una columna con la fecha del albarán.

76.- Nuevo importador de tarifas por cantidad.

77.- Nueva pestaña en el mantenimiento de tiendas, “Tipos de Pagos vs Caja”, para configurar la caja por defecto de los cobros realizados para una determinada tienda y tipo de pago.

78.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Detallado de Pedidos de Cliente.

79.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente.

80.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de Situación de Pedidos de Cliente.

81.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para que al abonar mercancía (icono de la A roja en las líneas del pedido) podamos elegir si el descuento en línea aparece reflejado, o directamente se pone el precio neto como precio del artículo, y descuento cero.

82.- Al activar/desactivar un proveedor, programa o serie, el sistema nos pregunta si deseamos activar/desactivar sus artículos relacionados.

83.- Añadidos nuevos filtros por Línea de Venta, Marca y Familia a la variación de precio por punto del mantenimiento de Artículos.

84.- Nueva opción en el ABC de Ventas por Facturas para poder ver la población y el vendedor del cliente, cuando se selecciona el criterio de visualización por Cliente.

85.- Se a añadido la referencia del pedido al registro resumido de pedidos de cliente.

86.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para indicar si se quieren agrupar pedidos con distintos descuentos en un único albarán.

87.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Albaranes de Cliente”, para “Controlar Stock Real al Entregar” de tal forma que si la activamos, al generar albarán de cliente, solo nos permitirá entregar las unidades que realmente tengamos en el almacén, evitando así que el stock Real quede en negativo. Así, si las unidades se cogen de stock, por estar disponibles, pero todavía no se han recibido, no se podrá generar el albarán hasta que la mercancía esté recibida. Además, se puede elegir se el cálculo del stock real se hace a fecha de hoy, o a la fecha en la que se está generando el albarán. Esta opción se encuentra desactivada por defecto.

88.- Mejorado el aspecto de las pantallas de Cambios, Reparaciones y Pedidos a proveedor de incidencias.

89.- Se ha añadido una opción para exportar a Excel el listado de artículos (Puntos, PVP y Coste).

90.- Nuevo filtro por Familias en el Borrado masivo de Artículos, del Mantenimiento de Artículos.

91.- Nueva opción para agrupar o no por proveedor en los registros de facturas de proveedor.

92.- Nuevos filtros por descripción y referencia del artículo en el listado de Calculo de Inventario a una Fecha.

93.- Nueva opción en el mantenimiento de proveedores para poder indicar cuantos decimales de precisión tendrán los precios de sus artículos, tanto para precios unitarios como para totales en línea. Una vez se cambien los decimales del proveedor, en el precio de costo del artículo se podrán indicar tantos decimales como se hayan configurado, y en el pedido, albarán y factura de proveedor se verán los precios con estos decimales.

94.- Nuevo proceso de generación masiva de pedidos a proveedor, donde se podrán filtrar los pedidos de cliente pendientes de pedir a proveedor, para elegir cuales se quieren pedir, y generarlos de una vez.

95.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña (Facturación), sección “Compras” para poder agrupar Pedidos a Proveedor. Si activamos esta opción, el contador de pedidos a proveedor será independiente del de pedidos de cliente, pudiéndose generar un único pedido a proveedor proveniente de varios pedidos de cliente. Al listar el pedido a proveedor, sus líneas aparecerán agrupadas por pedido de cliente, indicándose el número de pedido de cliente así como la referencia.

96.- Nueva opción en el mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para facturar los TPV’s conjuntamente con los albaranes de cliente. Si se activa esta opción en el cliente, en el proceso de generación de Facturas de cliente, junto con los albaranes, aparecerán también los TPV’s pendientes de facturar.

97.- Las Operaciones Comerciales del mantenimiento de Artículos y Composiciones Destacados (WEB) (cuarta pestaña) ahora se pueden marcar para que también actúen en el ERP, de tal forma que si una serie de artículos o composiciones tienen una Operación Comercial vigente, al introducirlos en un Presupuesto o un TPV, el sistema te preguntará si deseas seleccionar la Operación Comercial. Estas Operaciones Comerciales prevalecen sobre las Ofertas, es decir, si un mismo artículo tiene vigente una operación comercial y una oferta, primero se preguntará si se desea seleccionar la operación comercial, si se responde afirmativamente, el sistema tomará esa operación comercial y no hará mas preguntas. Si se responde negativamente, entonces el sistema preguntará si se desea seleccionar la oferta.

98.- Opción para cambiar todos los tamaños a la vez de las etiquetas en la impresión de etiquetas desde el albarán de proveedor así como desde el pedido de cliente.

99.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que un usuario no pueda variar el precio, descuento o precio neto de una línea de pedido o TPV a la baja, pero si al alza.

100.- Nueva opción en el Mantenimiento de Grupos de Restricción para que los usuarios pertenecientes a un grupo, puedan aumentar el descuento de una línea de pedido o TPV de aquellos artículos que tengan definidos un máximo descuento de venta, pudiendo superar éste.

101.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Otros” para que no se pueda desactivar un artículo que aún tiene stock.

102.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Albaranes de Cliente” para que cuando se anule o se borre un albarán de cliente (o una de sus líneas), si alguno de los artículos estaba desactivado, y vuelve a haber stock, se vuelve a activar el artículo.

103.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos y TPV para que cuando se introduzca un artículo con la opción de Transporte activada (pestaña Otros del mantenimiento de artículos), se introduzca con el precio con transporte. Además, se ha añadido una visualización del precio con transporte junto al precio del artículo en el Mantenimiento de Artículos.

104.- Nueva opción en la generación de facturas de clientes para poder introducir los albaranes mediante un lector de códigos de barra.  Previamente hay que modificar el formato de albarán de cliente para que pinte el código de barras. Aquellos clientes que nos lo soliciten se les incluirá en su formato.

105.- Nueva opción en el listado de Clientes para poder ver las distintas observaciones.

106.- Añadida la tienda en el listado de Registro Resumido de Pedidos de Cliente.

107.- Añadida la ruta en la pantalla de Preparación de Pedidos para PDA, así como una opción para sacar las etiquetas de los artículos del pedido.

108.- Nueva opción en la configuración de empresas para que no aparezca consultado ningún pedido al entrar al Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

109.- Nueva opción en la estadística de Resumen Ventas Pedidos por Cliente para agrupar o no por serie de facturación.

110.- Nueva estadística de Ventas por Factura: Comparativa de Series por Cliente, donde se pueden comparar las ventas en dos series de facturación, agrupadas por cliente.

111.- Modificación en el sistema de Rappel de Proveedor. Ahora se pueden obtener rappels anuales o trimestrales, así como definir los escalados por fecha, pudiendo así mantener un histórico del rappel en el pasado. En el listado de liquidación de rappels de proveedor, disponible en el menú de Compras, Facturas de Proveedor, se puede elegir entre listar el rappel anual o trimestral.

112.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para duplicar un usuario completo, con todas sus opciones, accesos y configuraciones.

113.- Al Registro de Pedidos de Cliente Resumido por Vendedor, se le ha añadido una opción para agrupar o no por tienda.

114.- Nueva opción para control de facturación por cliente. En el cliente se podrá definir qué porcentaje de facturación se le quiere hacer en serie normal, y el resto será para  serie especial. Una vez configurado, cuando se genere un pedido / albarán / factura de este cliente, aparecerá una ventana informándonos de los porcentajes actuales que tiene el cliente de cada tipo, y poder así decidir si se le cambia la serie de facturación. Para utilizar esta opción, hay que activarla en la Configuración de Empresas, Tercera Pestaña, sección “Facturación”, así como activarla en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para cada cliente que se desee controlar.

115.- Nuevo mantenimiento de Necesidades de Artículos, disponible en el menú Almacén. En este mantenimiento podremos ver qué artículos se encuentran por debajo de su stock mínimo, y el sistema nos sugerirá qué cantidad deberíamos pedir para llegar al stock de reposición, siempre respetando que no supere el stock máximo, que se cumpla el “pedido mínimo” y el “lote de compra” (equivalencia). Desde esta pantalla podremos generar automáticamente el o los pedidos a proveedor correspondientes.

116.- El el mantenimiento de Almacenes, se a añadido una opción para marcar el almacén como Almacén Outlet. Se ha añadido también un nuevo campo de Comentario.

117.- En el mantenimiento de Incidencias, se ha añadido unos botones de acceso rápido a la recepción de pedidos de proveedor de incidencias, recepción de cambios y recepción de reparaciones.

118.- Nueva situación de bloqueo de pedido: CLIENTE DESACTIVADO. Si se configura este bloqueo en las Políticas de Bloqueo, al desactivar un cliente, sus pedidos vivos (sin pedir a proveedor, sin entregar y sin facturar) quedarán bloqueados por el bloqueo configurado.

119.- En el mantenimiento de Situación de Huecos de Almacén, en el borrado masivo de huecos, ahora se puede elegir desde-hasta hueco y desde-hasta artículo.

120.- En la Generación de Albaranes de Clientes, ahora se puede definir el montador final que tendrán los albaranes generados. Si se deja en blanco, se cogerá el montador que tenga el pedido, como hasta ahora.

121.- Nueva gestión de Unidades de Medida para compras y ventas. En las tarifas del proveedor (mantenimiento de artículos, segunda pestaña de la parte inferior), se podrá indicar en qué unidad de medida se le pueden comprar los artículos (unidades, cajas, kilos, etc). Estas medidas se pueden dar de alta en el menú Mantenimientos -> Unidades de Medida. Cuando se de de alta una línea de pedido, si el artículo tiene definidas varias unidades de medida, aparecerá una ventana para poder elegir qué unidad de medida se quiere usar. Esta opción hay que activarla en el la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Otros”.

122.- Al modificar la cantidad de una línea de pedido de cliente, si el precio del artículo cambia, el sistema te pregunta si deseas cambiar el precio o mantener el actual.

123.- Nueva opción en el mantenimiento de tiendas, segunda pestaña “Almacenes” para indicar si la tienda puede o no vender artículos de ese almacén. Si se desmarca la opción, la tienda podrá ver el stock, y hacer movimientos de almacén, pero no podrá poner este almacén en una línea de pedido de cliente.

124.- Nueva opción en el mantenimiento de tiendas, segunda pestaña “Almacenes” para indicar el almacén de destino de la mercancía cuando se compra al almacén central. Si se rellena un almacén aquí, al recibir la mercancía del almacén central se recibirá en el almacén aquí indicado. Esta opción solo tiene utilidad en entornos de trabajo de “Autocompras” (empresa cliente – empresa distribuidora).

125.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Otros, para marcar el tipo de categoría de distribución:

– Bajo pedido de venta directo: los artículos de este proveedor se pueden comprar libremente, como hasta ahora.

– Bajo pedido de venta acumulado: los artículos de este proveedor deben ser autorizados antes de realizar el pedido a proveedor. Podemos acceder a la opción de menú de Compras -> Pedidos a proveedores -> Autorización Compra Acumulada donde podremos ver todos los artículos pendientes de pedir a proveedor, que necesitan ser autorizados, y podemos marcarlos desde aquí para que se puedan pedir a proveedor. Para que esta opción funcione se ha de marcar la opción de “Aceptar líneas para Generar Compra” de la configuración de empresas.

– Compra por Lotes: Los artículos de este proveedor no podrán ser vendidos al cliente si no hay stock, y por lo tanto, no se podrán pedir a proveedor. Sólo la empresa distribuidora podrá comprar estos artículos. Esta opción solo tiene utilidad en entornos de trabajo de “Autocompras” (empresa cliente – empresa distribuidora).

126.- Nueva opción en la configuración de de empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras”, para indicar si se deben aceptar las líneas para generar la compra. Si se activa esta opción, en las líneas del pedido de cliente veremos una opción para aceptar la línea para la compra. Solo las líneas que estén aceptadas se podrán pedir a proveedor.

127.- Nueva opción en la configuración de de empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras”, para indicar si se desea Agregar líneas a pedidos existentes. Con esta opción marcada, si se realiza un pedido a proveedor y posteriormente se añaden mas artículos al pedido de cliente, al pedirlo a proveedor, se añadirán estos nuevos artículos al pedido existente, como hasta ahora. Si se desmarca, se generará un nuevo pedido a proveedor.

128.- Nueva opción en la configuración de de empresas, cuarta pestaña “Almacén”, sección “Entradas / Salidas directas”, para indicar si las Entradas / Salidas directas de almacén deben de ser aceptadas o no para que se registre el movimiento en el sistema. También se ha añadido una opción para que una vez que ha sido aceptado el movimiento podamos o no modificarlo / borrarlo.

129.- Modificación en los documentos asociados: En la configuración de empresas, primera pestaña, sección “Rutas de Archivos” tenemos la opción en el campo “Documentos” de indicar la ruta donde se copiarán los documentos al asociarlos. Esta ruta debe ser una ruta compartida a todos los equipos que utilicen el ERP. Si este campo tiene valor, al asociar un documento se copiará a esta ruta, y se enlazará a ésta. Si no, solo se enlazará a la ruta indicada por el usuario, como hasta ahora.

– Si el campo de “Documentos” está relleno, al hacer la copia del fichero, el sistema da opción a añadir un sufijo al nombre del artículo. Este sufijo lo podremos configurar en el Mantenimiento de Documentos, del menú Mantenimientos -> Tipos de -> Documentos.

– En el mantenimiento de Documentos Asociados también se a añadido una casilla para indicar si están activos o no.

130.- Se a añadido una opción para poder imprimir etiquetas de recepción (Albarán de Proveedor) de varios albaranes a la vez, en lugar de albarán por albarán. Al pulsar la opción de imprimir etiquetas en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor aparecerá una pantalla previa de selección donde podremos filtrar los albaranes de los que queremos imprimir las etiquetas. Por defecto ya aparece filtrado el albarán actual.

131.- Para la liquidación de comisiones de Vendedores por Pedido de Cliente y Línea de Venta, se ha añadido una opción en el Mantenimiento de Vendedores para liquidar la mitad del porcentaje de comisión, de tal manera, que si se marca esta opción, se le liquidará a este vendedor la mitad del porcentaje de comisión. Esta opción es ideal para cuando el vendedor está en periodo de pruebas.

132.- Nueva opción en el mantenimiento de Artículos para desactivar de forma masiva artículos sin stock. También podemos acceder desde el menú Utilidades -> Activa/Desactiva artículos sin Stock.

133.- Nueva opción en el mantenimiento de Artículos para cambiar de forma masiva los códigos de los artículos relacionados por otro.

134.- Nueva opción en el mantenimiento de Series de Facturación para poder asociar a una serie su serie de abono correspondiente, de tal forma, que al generar facturas de cliente, si los albaranes son negativos, se colocará automáticamente como serie de destino, la serie que hayamos definido de abono. Además, en la pantalla de selección de albaranes a facturar, se ha añadido el dni/cif del cliente, y el importe del albarán.

135.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente (1/2)” para que cuando no se permita modificar un pedido facturado, se pueda modificar las líneas no facturadas. Estando la opción de “No dejar modificar un pedido total o parcialmente facturado”, si desmarcamos la opción de “Poder modificar líneas no facturadas”, cuando un pedido esté total o parcialmente facturado, no se podrán modificar ninguna de sus líneas. Por el contrario, si marcamos esta última opción, cuando un pedido esté parcialmente facturado, podremos modificar sólo las líneas que aún no están facturadas.

136.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Facturación”: Actualiza También Facturas Enlazadas. Estando marcada la opción de Actualiza Pedido -> Actualiza Factura, si marcamos la opción de Actualizar también facturas enlazadas, al modificar el total de un pedido y revalorarlo, se modificará el importe en todas sus facturas, tanto enlazadas a contabilidad como no. Si desmarcamos esta opción, solo se modificará el importe en las facturas sin enlazar a contabilidad.

137.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros” para indicar el número máximo de días que el proveedor nos permite que pasen para poder anular una línea pedida a proveedor. Si introducimos un valor, una línea de pedido de cliente, pedida a proveedor, no se podrá anular si la diferencia entre la fecha del pedido y hoy, ha sobrepasado los días introducidos. Si realmente deseáramos anular la línea, en el Mantenimiento de Usuarios se ha añadido una opción para que determinados usuarios puedan anular líneas aunque el plazo de anulación se haya sobrepasado.

138.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Otros” para que cuando anulemos una línea de pedido de cliente, se nos abra el listado de anulación a proveedor. También se ha añadido una opción a este listado para poder enviarlo por email al proveedor.

139.- Al anular una línea de pedido, ahora podremos introducir el motivo de la anulación. Estos motivos están codificados en el Mantenimiento de Tipos de Incidencias, del menú Mantenimientos -> Tipos de -> Incidencias. Este motivo se guarda en Mantenimiento de Anulaciones de Pedidos de Cliente.

140.- Nueva opción en la Consulta de Pedidos a Proveedor para cambiar de forma masiva la fecha de servicio de todos los pedidos de un proveedor. Este cambio pide un motivo. Estos motivos están codificados en el Mantenimiento de Tipos de Incidencias, del menú Mantenimientos -> Tipos de -> Incidencias. Además, al hacer el cambio de la fecha de servicio, se guarda un registro en el Mantenimiento de Proveedores, un icono en la parte superior, donde se puede ver cada uno de los pedidos cambiados, la fecha de servicio anterior y la nueva, el motivo, y cada uno de los pedidos de cliente cuya fecha de servicio al cliente se vería afectada por el cambio de la fecha de servicio del proveedor.

141.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras” para que cuando se cambie la fecha de servicio desde el mantenimiento de Pedidos a Proveedor, se guarde o no un registro del cambio realizado, igual que se describe en el punto anterior.

142.- Nuevo gestor de envío de email integrado en el ERP. Se podrá configurar al usuario y/o a la tienda y/o a la empresa una cuenta de correo que posteriormente se utilizará para el envío de la documentación (sólo en los módulos donde aparece la opción “Enviar por Email”). El envío se realizará internamente y transparente al usuario, y se podrá consultar un registro de los envíos en el menú Utilidades -> Buzón confirmación e-mail documentos. Desde aquí se podrá consultar si el envío se ha realizado correctamente, o si ha dado error, y en tal caso, se podrá reenviar el email. En esta pantalla sólo se verán los emails enviados por el usuario actual.

143.- Nueva opción para generar los pedidos a proveedor de forma automática cada X segundos. En la Configuración de la Aplicación, del menú Administración -> Configuraciones, en la pestaña “Generación Automática” se puede activar esta opción, e indicar el número de segundos de intervalo entre los procesos de generación. Para que esta opción funcione se ha de marcar la opción de “Aceptar líneas para Generar Compra” de la configuración de empresas. Si activamos la generación automática, debemos lanzar el módulo de generación que se encuentra en el menú Compras -> Pedidos a Proveedores -> Generación automática de pedidos (hay que cerrar el ERP y volver a entrar después de activarlo, para que aparezca en el menú), y lo que hará es que cada X segundos (los indicados en la configuración de la aplicación) lanzará un proceso que generará todos los pedidos a proveedor de todos los pedidos de cliente pendientes de pedir, y aceptados para la compra. Este módulo se recomienda ejecutarlo sobre una sesión del ERP en la que no se vaya a trabajar.

144.- Nueva generación de Comisiones de Vendedores por Pedido de Cliente y Descuento.

145.- Nuevos campos en la cabecera del pedido de cliente de Llamará (Si/No), fecha en que llamará, y Compromiso de fecha de Servicio.

146.- Nuevo módulo: Llamadas de Reparto (Call Center), disponible en el menú Ventas -> Pedidos de Clientes -> Llamadas de reparto. En esta ventana podemos elegir qué tipo de documentos queremos que aparezcan: Pedidos que incumplen fecha de servicio, Pedidos sin pedir a proveedor cuyo servicio mínimo ha sido incumplido, pedidos pendientes de entregar al cliente (se puede entregar todo, se puede entregar parte , no se puede entregar nada, todos los pedidos), Visitas de incidencias no realizadas y Recogidas a cliente de incidencias pendientes. Una vez consultados los pedidos, podemos bloquearlos y visualizar el teléfono del cliente para gestionar la entrega. En el mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para que ciertos usuarios puedan desbloquear pedidos que hayan podido quedar bloqueados por otros usuarios. Desde esta pantalla también podemos generar el albarán de cliente. Además, es multiempresa, es decir, podremos gestionar pedidos de todas las empresas del sistema.

147.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Datos Comerciales” de Mínimo Días de Servicio. Es el número de días como mínimo que puede tardar el proveedor en servirte. Se utiliza para el módulo de Llamadas de Reparto.

148.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros” para indicar si el proveedor es un proveedor de Cocinas. Se utiliza para el módulo de Llamadas de Reparto.

149.- Nueva clasificación de artículos por propiedades, muy útil para mueble modular y tapicería. En el menú Mantenimientos -> Artículos -> Propiedades podemos encontrar una pantalla donde deberemos definir los siguientes valores:

– Series de las Propiedades (podrían ser serie de telas en tapizados, o series de colores en mueble modular), donde podemos aplicar un incremento (porcentual o lineal) al precio de coste del artículo.

– Grupos de Propiedades (podrían ser los colores de cada una de las series de telas/series de colores).

– Propiedades del artículo, donde indicaremos cada una de las partes que componen el artículo y a que grupo de propiedad pertenecen (podría ser, en un sofá, el tapizado de la almohada, el tapizado de la base, el color de la pata, el tapizado de los cojines, etc. o en un mueble modular, el color del tirador, el color del cajón, el color de la puerta, etc.).

– Además, se pueden crear una serie de plantillas predefinidas que ayudarían a la creación de los artículos.

Una vez configurado todo, deberemos asociar las propiedades a los artículos, en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Propiedades” deberemos dar de alta las propiedades que tiene el artículo, y su valor. Si asociamos un valor a la propiedad, este artículo se creará como un artículo con propiedad y valor asignada, pero si indicamos el valor 0 (cero), estaríamos creando un artículo “padre”, de tal forma que cuando este artículo se introduzca en un pedido, al usuario se le solicitará que introduzca el valor de cada una de las propiedades, creando un nuevo artículo “hijo” con todas sus propiedades asignadas.

También podemos asignar un incremento (porcentual o lineal) a este artículo en cada uno de sus grupos de propiedades y series.

150.- Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para que no se modifiquen los precios de la composición cuando se modifican los precios de los artículos que las componen.

151.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras” para indicar si se genera compra automática a empresa distribuidora. Esta opción solo tiene utilidad en entornos de trabajo de “Autocompras” (empresa cliente – empresa distribuidora). Si se activa esta opción, en lugar de hacer el pedido a proveedor a la empresa distribuidora para su posterior recepción por parte de esta, la empresa cliente podrá generar directamente el albarán al cliente y será en ese momento cuando se haga todo el proceso de compra entre empresas, es decir, se generará el pedido a proveedor, en la empresa distribuidora se generará el pedido de cliente, y el albarán de cliente, y en la empresa cliente se generará la recepción del proveedor, pudiendo así finalmente generarse la entrega al cliente final.

152.- Nueva opción para calcular el rappel de los proveedores en función de sus programas.

153.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para trabajar en el TPV con precios con I.V.A. incluido como hasta ahora o en Base Imponible.

154.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Albaranes de Cliente” para no permitir generar un albarán de cliente con fecha de servicio inferior a hoy.

155.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Composiciones para poder indicar el Código Anterior. Este código puede utilizarse como un código alternativo para la composición. A la hora de insertar una composición en un pedido, se podrá introducir el código de la composición, o este código anterior.

156.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para que cuando se borre una línea de pedido de cliente que fue insertada como parte de una composición, se borre toda la composición completa, no sólo esa línea.

157.- En el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de cliente, ahora las líneas pertenecientes a una composición aparecerán con el fondo en color verde, para poder así identificarlas mas rápidamente.

158.- En la Consulta de Artículos, se a añadido una opción para desactivar la búsqueda automática, de tal forma que si se desactiva, no se realizará la búsqueda de los resultados hasta que el usuario pulse el botón de búsqueda.

159.- Nuevos bloqueos de pedidos para no añadir vendedores al pedido, no borrar vendedores del pedido y no modificar vendedores del pedido.

160.- Nueva opción en el mantenimiento de Políticas de Bloqueos para que la política definida sea silenciosa o no. Si se marca como silenciosa, el pedido se bloqueará sin mostrar ningún mensaje al usuario, mientras que si se deja como no silenciosa, al bloquearse un pedido, se le mostrará un mensaje al usuario, como hasta ahora.

161.- Nuevo opción en la configuración de empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” para que al recodificar un artículo, se guarde el código anterior para poder seguir usándose. Estos códigos se guardan en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros Códigos”. Cuando se introduce uno de estos códigos en una línea de pedido, de tpv, inventario, etc. el sistema buscará el código de artículo al que pertenece y lo colocará automáticamente.

162.- Nueva opción en el mantenimiento de Usuarios, primera pestaña inferior, para poder marcar cual será la empresa/tienda por defecto que le saldrá al usuario en la pantalla de acceso al ERP.

163.- Nueva opción en el Listado de Artículos Completo con Foto para calcular el precio de venta a partir del precio de costo y un margen.

164.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para redondear los precios de venta en el TPV.

165.- Añadidas mas variables en la generación automática de la referencia del pedido de cliente, disponible en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente (1/2)”.

166.- Adaptación al Criterio de Caja y normativa SEPA. Se han añadido los campos de IBAN y SWIFT a las entidades, así como un botón en el mantenimiento de clientes para generar el IBAN a partir de la cuenta bancaria.

167.- Se ha añadido el código de Empresa al Listado de Movimientos de Entrada / Salida, así como a la pantalla de Extracto de Artículo. De esta forma, cuando se trabaja con varias empresas compartiendo artículos, se puede identificar a qué empresa pertenece el documento.

168.- Se ha ampliado el tamaño de las descripciones del artículo a 2000 caracteres cada una, teniendo ahora dos descripciones de 2000 caracteres cada una, haciendo un total de 4000 caracteres para la descripción del artículo. También se ha ampliado la tercera línea de descripción en Pedidos (la observación) a 2000 caracteres. Este cambio se aplica a cada uno de los documentos donde intervenga el artículo (pedidos, albaranes, facturas, etc.).

169.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” para limitar el tamaño de la primera descripción del artículo a 60, 90, 120, 150, 300 o 2000 caracteres.

170.- Nuevo listado de cajas por Tipo de Pago, disponible en el menú Cajas.

171.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña Facturación, sección “Compras” para no permitir introducir un número de factura de proveedor duplicado, para un mismo proveedor.

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

17 Mar Expowin ERP 4.0 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 4.0, nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted es cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos más de 170 mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

 

1.- En el mantenimiento de tipos de IVA se da opción a añadir un nuevo impuesto: IRPF. Este impuesto se da opción a asignárselo al proveedor, de tal manera que al generar la factura de proveedor, ésta se ve afectada por este impuesto.

2.- Añadidos los botones de ordenación en la Consulta de Artículos.

3.- En el listado de previsión de comisiones por pedido y línea de venta, se ha añadido una opción para elegir entre Pedidos, Presupuestos o Ambos.

4.- Nuevo listado de Operaciones superiores a X Euros, disponible desde el menú de Estadísticas.

5.- Nueva opción para no aplicar los descuentos de proveedor a ciertas líneas del pedido. Esta opción la podemos marcar en el pedido de cliente, en el pedido de proveedor, en el albarán de proveedor y/o en la factura de proveedor, arrastrándose de unos a otros documentos cuando se generan.

6.- Nueva opción en la configuración de de tiendas, segunda pestaña, sección “Compras” para que cuando un artículo tenga precio de compra en oferta, automáticamente se marque la opción para no aplicar descuentos de proveedor.

7.- Nueva opción en los importadores y actualizadores de tarifas de artículos para indicar la cuenta de ventas y la cuenta de compras del artículo.

8.- Nuevo mantenimiento de Conjunto de Características, disponible en el menú Mantenimientos, Artículos, Artículos. Estas características se pueden usar como plantillas de características las cuales se asocian a las Familias, desde el mantenimiento de Familias. Una vez hecho esto, cuando se da de alta un artículo y se le asigna una Familia que tiene un Conjunto de Características asociado, éste se inserta en una nueva pestaña en el Mantenimiento de Artículos donde se les puede asignar Valor. Adicionalmente desde esta pestaña se pueden introducir registros manualmente o incluso un Conjunto de Propiedades distinto.
Esta información puede usarse posteriormente para mostrarla en etiquetas de artículos, en el comercio electrónico, etc.

9.- Nueva opción en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Pedido para poder filtrar por porcentaje de beneficio, de tal forma que podemos filtrar aquellos pedidos cuyo porcentaje de beneficio esté comprendido en un rango.

10.- Nueva opción en el enlace de cajas a contabilidad para marcar las cajas que se hayan enlazado en su totalidad, como cerradas.

11.- Nueva opción a la hora de realizar un cobro desde el TPV para poder indicar la fecha de dicho cobro.

12.- Nueva opción en el listado de Artículos Completo con Foto (menú Listados, Artículos, Artículos) para mostrar sólo los artículos que no tienen tarifa especial.

13.- Nuevo listado de Registro de Pedidos TPV detallado, disponible en el menú TPV, Registro de Pedidos, donde aparecen los pedidos TPV y el detalle con sus artículos.

14.- Nueva opción para renumerar líneas en el Mantenimiento de Traspasos entre Almacenes. Además, si el traspaso no está aceptado, se puede modificar la cantidad y los almacenes.

15.- Añadidos los botones de ordenación en las pantallas de selección de pedidos a albaranar, y de albaranes a facturar, tanto de clientes como de proveedores.

16.- Nueva opción en el mantenimiento de Clientes, pestaña Direcciones de Envío para poder marcar una dirección de envío por defecto, de tal forma que cuando se introduzca un cliente en un pedido, si tiene una dirección de envío distinta a la cero, ésta aparecerá automáticamente seleccionada en lugar de tener que seleccionarla de la lista de direcciones de envío del cliente. Si la dirección de envío por defecto es la cero, seguirá apareciendo la lista de direcciones de envío del cliente para poder seleccionar la deseada (siempre que tenga mas de una).

17.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” donde podemos elegir si queremos ver el stock del artículo al introducir la línea en el pedido de cliente. Si activamos esta opción, el stock se mostrará en la misma ventana de las líneas del pedido automáticamente, sin necesidad de pulsar ningún botón, ni acceder a otra ventana.

18.- Nueva opción en el listado de Artículos Completo con Foto (menú Listados, Artículos, Artículos) para mostrar los precios de una tarifa en concreto. Además, se da opción a mostrar el precio con o sin I.V.A., así como agrupar por familia y mostrar el logotipo de la tienda en la parte superior.

19.- Nuevo filtro por fecha de modificación en el listado de tarifas especiales, así como opción para mostrar el stock en tres almacenes y posibilidad de exportar el listado a Excel diréctamente.

20.- Añadido el nombre comercial en el listado de proveedores.

21.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” para que cuando esté marcada la opción de “Coger cantidades de stock automáticamente”, nos de opción a elegir si queremos coger toda la cantidad de stock, o solo la cantidad Real / Disponible / Vendible.

22.- Nueva opción en el duplicado de pedidos de cliente para que nos pregunte la fecha que queremos para el nuevo pedido.

23.- Nuevo botón en la selección de artículos a recibir (recepción de mercancías, generación de albaranes de proveedor) para poder copiar el hueco de almacén introducido en la línea anterior, a la línea actual.

24.- Añadidos los tres descuentos del cliente a la pestaña de direcciones de envío, de tal forma que para distintas direcciones de envío, el cliente podrá tener distintos descuentos. Los descuentos de la dirección de envío cero coinciden siempre con los del cliente (pestaña “Datos Comerciales”), mientras que para el resto de direcciones, podrán tener un valor distinto, o si se dejan en vacíos, se tomaran los del cliente.

25.- Ahora, en la ventana de valoración del pedido, si éste sólo tiene un descuento (procedente del cliente normalmente) y es el primero (dto1), se podrá modificar el total del pedido, recalculándose automáticamente los descuentos. Anteriormente, si el cliente tenía un descuento en su ficha, éste iba a parar al pedido, y había que ponerlo a cero en la valoración para poder modificar el total del pedido.

26.- Añadido un acceso directo al mantenimiento de artículos en la pantalla de Traspasos pendientes de aceptar, para ver el artículo actual.

27.- Añadido un acceso directo al mantenimiento de artículos en la pantalla de Stock Inicial, para ver el artículo actual.

28.- Mejorado el aspecto de la pantalla de pedidos a proveedor.

29.- Mejorado el aspecto de la pantalla de Devoluciones a Proveedor (Incidencias).

30.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” para que se rellene automáticamente el campo Ruta del pedido, en base a la dirección de envío del cliente.

31.- Nueva opción a la hora de generar albaranes de cliente para poder poner automáticamente la fecha del albarán, como la fecha de servicio del pedido de cliente.

32.- Añadido el peso neto y el peso bruto al módulo de actualización de medidas (Excel) quedando la estructura del fichero de la siguiente manera:
Columna A: Código ERP del artículo o Referencia Proveedor
Columna B: Alto (opcional)
Columna C: Ancho (opcional)
Columna D: Largo (opcional)
Columna E: Ean13 (opcional)
Columna F: Peso Neto (opcional)
Columna G: Peso Bruto (opcional)

33.- Se ha redimensionado el módulo de observaciones internas del pedido para poder visualizar éstas mejor.

34.- Nuevo listado de Registro Resumido de Pedidos de Cliente por Vendedor, disponible en el menú de Ventas, Pedidos de Cliente, Registros de pedidos.

35.- Nueva opción en los artículos relacionados de un artículo (pestaña Relaciones del Mantenimiento de Artículos) para indicar si el tipo de línea es de Cliente, Proveedor o Ambos a la hora de insertarlo en el pedido.

36.- Nuevo acceso directo en el Mantenimiento de Proveedores para ver el Representante.

37.- Nuevos campos en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar su fecha de nacimiento y su fecha de santoral.

38.- Añadida la tienda al listado de Situación de Pedidos de Cliente, por Pedido.

39.- Nueva opción para agrupar o no por tienda en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Artículo.

40.- Nueva opción para agrupar o no por proveedor en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Artículo.

41.- Posibilidad de introducir los precios de las composiciones en base imponible.

42.- Modificación en las Facturas de Proveedor de tal forma que los importes totales de la factura se pueden modificar para que coincidan con la factura real del proveedor.

43.- Nueva opción para poder indicar precios por cantidad en las Tarifas Especiales, de tal forma que podemos definir varios precios de venta para un mismo artículo, dependiendo de la cantidad que se venda.

44.- Nueva opción para poder indicar precios por cantidad en las Tarifas de Proveedor, de tal forma que podemos definir varios precios de compra para un mismo artículo, dependiendo de la cantidad que se compra.

45.- Nueva Tarifa Especial definida por Tarifa, Familia y desde/hasta Proveedor, indicando un descuento.

46.- Añadido un 3º y 4º descuento en los programas del proveedor.

47.- Visualización del riesgo del cliente. Se ha programado una nueva ventana donde aparece todo el riesgo actual del cliente, tanto en gestión como en contabilidad (solo si se trabaja con Contadoc ERP). Esta ventana aparece cuando se guarda la cabecera de un presupuesto de cliente, así como cuando se confirma un presupuesto. En la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” tenemos opción a indicar en qué casos queremos que se muestre el riesgo.

48.- Se ha añadido la tienda en el listado de pedidos mal valorados.

49.- En el listado de situación económica de pedidos de cliente se ha añadido la tienda, así como opción para filtrar por los pedidos sin pedir a proveedor, parcialmente pedidos o totalmente pedidos.

50.- En el listado de pedidos sin pedir a proveedor, se da opción a agrupar por proveedor (como hasta ahora) o por pedido, en la opción de detallado.

51.- En el listado de pedidos pendientes de recibir (detallado) se ha añadido la tienda, el almacén, si es compromiso de venta, y la semana de servicio del proveedor, así como filtros por estos campos.

52.- En la estadística resumen ventas pedidos por pedido, se da opción a que aparezcan presupuestos, pedidos confirmados o todos.

53.- En el registro de devoluciones a proveedor se ha añadido el pedido.

54.- En el registro de cambios/reparaciones a proveedor se ha añadido el pedido.

55.- Nueva posibilidad de traducción de reportes (listados o informes que estén configurado para ello) a través de la opción “Traducción de reportes” del menú Administración.

56.- En mantenimiento de clientes y proveedores, nueva pestaña de interlocutores.

57.- Al pedir a proveedor, si se incrementa cantidad en la pantalla de generación de pedido a proveedor, se generará, previa confirmación, un nuevo pedido de stock con la cantidad adicional introducida.

58.- Al entrar al programa se mostrará un aviso de ofertas que finalizan en x días. Esta pantalla se muestra siempre que existan ofertas a caducar en dichos x días y el usuario tenga configurado que se debe de mostrar dicha alerta. También se puede acceder desde el menú Mantenimientos, Artículos, Ofertas.

59.- Nuevo campo en la Configuración de tienda para indicar “Control fecha servicio máxima de recepción de mercancía“. Si está activado hará una pregunta cuando el sistema en un pedido detecte que la fecha de servicio es inferior a la fecha máxima de recepción del proveedor de la mercancía.

60.- Nuevo campo en el mantenimiento de pedidos, tipo de entrega.

61.- En el mantenimiento de Pedidos de cliente, ahora junto a los vendedores, se muestran los montadores.

62.- En el mantenimiento de Pedidos de cliente, al acceder a la agenda de montaje se mostraba la fecha del día. Ahora se da la opción en la configuración por tienda de mostrar la fecha del día o la fecha de servicio del pedido consultado en pantalla.

63.- Nueva Tarifa Especial definida por Cliente, Familia y desde/hasta Proveedor, indicando un descuento.

64.- Al confirmar un presupuesto, se revisa si la toma de stock sigue siendo correcta, y si no, se mostrará una ventana con los artículos y las cantidades que se van a cambiar, la actual y la nueva, permitiendo variarla.
En configuración tienda deberá estar marcado la opción de “Al confirmar pedido, mostrar pantalla reasignación cantidad de stock”.

65.- En el listado de movimientos de entrada / salida (Almacén), ahora se puede elegir entre formato normal o formato reducido. En caso de seleccionar el formato reducido nos permitirá filtrar por fecha entrada, fecha salida y excluir los movimientos de regularización.

66.- Agenda de montadores, nuevos botones de reordenación de pedidos para poder “subir” o “bajar” los pedidos en la agenda.

67.- Cambios en entradas / salidas directas de almacén: cambio de pantalla a formato cabecera-líneas, pudiendo así agrupar varias entradas/salidas en un mismo documento. Nuevos campos: persona que solicita la baja o salida, motivo de baja (mediante tabla adjunta), casilla de aceptado Si/No (si no está aceptada una entrada/salida no produce movimientos de almacén). Opción en el usuario para que pueda o no aceptar las entradas / salidas.

68.- Nuevo listado de registro de entradas y salidas.

69.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para indicar si se quieren agrupar albaranes con distintos descuentos en una única factura.

70.- En la consulta del Stock Actual del mantenimiento de Artículos, se ha añadido un botón para acceder a la situación de huecos de almacén, del artículo y almacén seleccionado.

71.- Carga de Camiones -> Mercancía pendiente de cargar: se cambia la pantalla a formato de pestañas.
En la primera pestaña aparece la información como hasta ahora en formato de líneas de albarán.
En la segunda pestaña aparece la información en formato cabeceras-líneas de albaranes.
Además en los datos del muelle se ha añadido una casilla de control para poder filtrar por ruta de los pedidos.

72.- Carga de Camiones -> Mercancía pendiente de cargar: al pulsar el botón de insertar ahora pregunta si se desea insertar los albaranes seleccionados en un muelle de carga existente o se desea crear un muelle de carga nuevo.

73.- Al listado de etiquetas de clientes se le ha añadido opción a filtrar por el día y/o mes del santo y del nacimiento.

74.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” donde podemos indicar si queremos que un artículo no se deje vender en un pedido cuando no hay stock.

75.- En la generación de Facturas de Clientes, en la lista de selección de albaranes, se ha añadido una columna con la fecha del albarán.

76.- Nuevo importador de tarifas por cantidad.

77.- Nueva pestaña en el mantenimiento de tiendas, “Tipos de Pagos vs Caja”, para configurar la caja por defecto de los cobros realizados para una determinada tienda y tipo de pago.

78.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Detallado de Pedidos de Cliente.

79.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente.

80.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de Situación de Pedidos de Cliente.

81.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para que al abonar mercancía (icono de la A roja en las líneas del pedido) podamos elegir si el descuento en línea aparece reflejado, o directamente se pone el precio neto como precio del artículo, y descuento cero.

82.- Al activar/desactivar un proveedor, programa o serie, el sistema nos pregunta si deseamos activar/desactivar sus artículos relacionados.

83.- Añadidos nuevos filtros por Línea de Venta, Marca y Familia a la variación de precio por punto del mantenimiento de Artículos.

84.- Nueva opción en el ABC de Ventas por Facturas para poder ver la población y el vendedor del cliente, cuando se selecciona el criterio de visualización por Cliente.

85.- Se a añadido la referencia del pedido al registro resumido de pedidos de cliente.

86.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para indicar si se quieren agrupar pedidos con distintos descuentos en un único albarán.

87.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Albaranes de Cliente”, para “Controlar Stock Real al Entregar” de tal forma que si la activamos, al generar albarán de cliente, solo nos permitirá entregar las unidades que realmente tengamos en el almacén, evitando así que el stock Real quede en negativo. Así, si las unidades se cogen de stock, por estar disponibles, pero todavía no se han recibido, no se podrá generar el albarán hasta que la mercancía esté recibida. Además, se puede elegir se el cálculo del stock real se hace a fecha de hoy, o a la fecha en la que se está generando el albarán. Esta opción se encuentra desactivada por defecto.

88.- Mejorado el aspecto de las pantallas de Cambios, Reparaciones y Pedidos a proveedor de incidencias.

89.- Se ha añadido una opción para exportar a Excel el listado de artículos (Puntos, PVP y Coste).

90.- Nuevo filtro por Familias en el Borrado masivo de Artículos, del Mantenimiento de Artículos.

91.- Nueva opción para agrupar o no por proveedor en los registros de facturas de proveedor.

92.- Nuevos filtros por descripción y referencia del artículo en el listado de Calculo de Inventario a una Fecha.

93.- Nueva opción en el mantenimiento de proveedores para poder indicar cuantos decimales de precisión tendrán los precios de sus artículos, tanto para precios unitarios como para totales en línea. Una vez se cambien los decimales del proveedor, en el precio de costo del artículo se podrán indicar tantos decimales como se hayan configurado, y en el pedido, albarán y factura de proveedor se verán los precios con estos decimales.

94.- Nuevo proceso de generación masiva de pedidos a proveedor, donde se podrán filtrar los pedidos de cliente pendientes de pedir a proveedor, para elegir cuales se quieren pedir, y generarlos de una vez.

95.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña (Facturación), sección “Compras” para poder agrupar Pedidos a Proveedor. Si activamos esta opción, el contador de pedidos a proveedor será independiente del de pedidos de cliente, pudiéndose generar un único pedido a proveedor proveniente de varios pedidos de cliente. Al listar el pedido a proveedor, sus líneas aparecerán agrupadas por pedido de cliente, indicándose el número de pedido de cliente así como la referencia.

96.- Nueva opción en el mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para facturar los TPV’s conjuntamente con los albaranes de cliente. Si se activa esta opción en el cliente, en el proceso de generación de Facturas de cliente, junto con los albaranes, aparecerán también los TPV’s pendientes de facturar.

97.- Las Operaciones Comerciales del mantenimiento de Artículos y Composiciones Destacados (WEB) (cuarta pestaña) ahora se pueden marcar para que también actúen en el ERP, de tal forma que si una serie de artículos o composiciones tienen una Operación Comercial vigente, al introducirlos en un Presupuesto o un TPV, el sistema te preguntará si deseas seleccionar la Operación Comercial. Estas Operaciones Comerciales prevalecen sobre las Ofertas, es decir, si un mismo artículo tiene vigente una operación comercial y una oferta, primero se preguntará si se desea seleccionar la operación comercial, si se responde afirmativamente, el sistema tomará esa operación comercial y no hará mas preguntas. Si se responde negativamente, entonces el sistema preguntará si se desea seleccionar la oferta.

98.- Opción para cambiar todos los tamaños a la vez de las etiquetas en la impresión de etiquetas desde el albarán de proveedor así como desde el pedido de cliente.

99.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que un usuario no pueda variar el precio, descuento o precio neto de una línea de pedido o TPV a la baja, pero si al alza.

100.- Nueva opción en el Mantenimiento de Grupos de Restricción para que los usuarios pertenecientes a un grupo, puedan aumentar el descuento de una línea de pedido o TPV de aquellos artículos que tengan definidos un máximo descuento de venta, pudiendo superar éste.

101.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Otros” para que no se pueda desactivar un artículo que aún tiene stock.

102.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Albaranes de Cliente” para que cuando se anule o se borre un albarán de cliente (o una de sus líneas), si alguno de los artículos estaba desactivado, y vuelve a haber stock, se vuelve a activar el artículo.

103.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos y TPV para que cuando se introduzca un artículo con la opción de Transporte activada (pestaña Otros del mantenimiento de artículos), se introduzca con el precio con transporte. Además, se ha añadido una visualización del precio con transporte junto al precio del artículo en el Mantenimiento de Artículos.

104.- Nueva opción en la generación de facturas de clientes para poder introducir los albaranes mediante un lector de códigos de barra.  Previamente hay que modificar el formato de albarán de cliente para que pinte el código de barras. Aquellos clientes que nos lo soliciten se les incluirá en su formato.

105.- Nueva opción en el listado de Clientes para poder ver las distintas observaciones.

106.- Añadida la tienda en el listado de Registro Resumido de Pedidos de Cliente.

107.- Añadida la ruta en la pantalla de Preparación de Pedidos para PDA, así como una opción para sacar las etiquetas de los artículos del pedido.

108.- Nueva opción en la configuración de empresas para que no aparezca consultado ningún pedido al entrar al Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

109.- Nueva opción en la estadística de Resumen Ventas Pedidos por Cliente para agrupar o no por serie de facturación.

110.- Nueva estadística de Ventas por Factura: Comparativa de Series por Cliente, donde se pueden comparar las ventas en dos series de facturación, agrupadas por cliente.

111.- Modificación en el sistema de Rappel de Proveedor. Ahora se pueden obtener rappels anuales o trimestrales, así como definir los escalados por fecha, pudiendo así mantener un histórico del rappel en el pasado. En el listado de liquidación de rappels de proveedor, disponible en el menú de Compras, Facturas de Proveedor, se puede elegir entre listar el rappel anual o trimestral.

112.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para duplicar un usuario completo, con todas sus opciones, accesos y configuraciones.

113.- Al Registro de Pedidos de Cliente Resumido por Vendedor, se le ha añadido una opción para agrupar o no por tienda.

114.- Nueva opción para control de facturación por cliente. En el cliente se podrá definir qué porcentaje de facturación se le quiere hacer en serie normal, y el resto será para  serie especial. Una vez configurado, cuando se genere un pedido / albarán / factura de este cliente, aparecerá una ventana informándonos de los porcentajes actuales que tiene el cliente de cada tipo, y poder así decidir si se le cambia la serie de facturación. Para utilizar esta opción, hay que activarla en la Configuración de Empresas, Tercera Pestaña, sección “Facturación”, así como activarla en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para cada cliente que se desee controlar.

115.- Nuevo mantenimiento de Necesidades de Artículos, disponible en el menú Almacén. En este mantenimiento podremos ver qué artículos se encuentran por debajo de su stock mínimo, y el sistema nos sugerirá qué cantidad deberíamos pedir para llegar al stock de reposición, siempre respetando que no supere el stock máximo, que se cumpla el “pedido mínimo” y el “lote de compra” (equivalencia). Desde esta pantalla podremos generar automáticamente el o los pedidos a proveedor correspondientes.

116.- El el mantenimiento de Almacenes, se a añadido una opción para marcar el almacén como Almacén Outlet. Se ha añadido también un nuevo campo de Comentario.

117.- En el mantenimiento de Incidencias, se ha añadido unos botones de acceso rápido a la recepción de pedidos de proveedor de incidencias, recepción de cambios y recepción de reparaciones.

118.- Nueva situación de bloqueo de pedido: CLIENTE DESACTIVADO. Si se configura este bloqueo en las Políticas de Bloqueo, al desactivar un cliente, sus pedidos vivos (sin pedir a proveedor, sin entregar y sin facturar) quedarán bloqueados por el bloqueo configurado.

119.- En el mantenimiento de Situación de Huecos de Almacén, en el borrado masivo de huecos, ahora se puede elegir desde-hasta hueco y desde-hasta artículo.

120.- En la Generación de Albaranes de Clientes, ahora se puede definir el montador final que tendrán los albaranes generados. Si se deja en blanco, se cogerá el montador que tenga el pedido, como hasta ahora.

121.- Nueva gestión de Unidades de Medida para compras y ventas. En las tarifas del proveedor (mantenimiento de artículos, segunda pestaña de la parte inferior), se podrá indicar en qué unidad de medida se le pueden comprar los artículos (unidades, cajas, kilos, etc). Estas medidas se pueden dar de alta en el menú Mantenimientos -> Unidades de Medida. Cuando se de de alta una línea de pedido, si el artículo tiene definidas varias unidades de medida, aparecerá una ventana para poder elegir qué unidad de medida se quiere usar. Esta opción hay que activarla en el la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Otros”.

122.- Al modificar la cantidad de una línea de pedido de cliente, si el precio del artículo cambia, el sistema te pregunta si deseas cambiar el precio o mantener el actual.

123.- Nueva opción en el mantenimiento de tiendas, segunda pestaña “Almacenes” para indicar si la tienda puede o no vender artículos de ese almacén. Si se desmarca la opción, la tienda podrá ver el stock, y hacer movimientos de almacén, pero no podrá poner este almacén en una línea de pedido de cliente.

124.- Nueva opción en el mantenimiento de tiendas, segunda pestaña “Almacenes” para indicar el almacén de destino de la mercancía cuando se compra al almacén central. Si se rellena un almacén aquí, al recibir la mercancía del almacén central se recibirá en el almacén aquí indicado. Esta opción solo tiene utilidad en entornos de trabajo de “Autocompras” (empresa cliente – empresa distribuidora).

125.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Otros, para marcar el tipo de categoría de distribución:

– Bajo pedido de venta directo: los artículos de este proveedor se pueden comprar libremente, como hasta ahora.

– Bajo pedido de venta acumulado: los artículos de este proveedor deben ser autorizados antes de realizar el pedido a proveedor. Podemos acceder a la opción de menú de Compras -> Pedidos a proveedores -> Autorización Compra Acumulada donde podremos ver todos los artículos pendientes de pedir a proveedor, que necesitan ser autorizados, y podemos marcarlos desde aquí para que se puedan pedir a proveedor. Para que esta opción funcione se ha de marcar la opción de “Aceptar líneas para Generar Compra” de la configuración de empresas.

– Compra por Lotes: Los artículos de este proveedor no podrán ser vendidos al cliente si no hay stock, y por lo tanto, no se podrán pedir a proveedor. Sólo la empresa distribuidora podrá comprar estos artículos. Esta opción solo tiene utilidad en entornos de trabajo de “Autocompras” (empresa cliente – empresa distribuidora).

126.- Nueva opción en la configuración de de empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras”, para indicar si se deben aceptar las líneas para generar la compra. Si se activa esta opción, en las líneas del pedido de cliente veremos una opción para aceptar la línea para la compra. Solo las líneas que estén aceptadas se podrán pedir a proveedor.

127.- Nueva opción en la configuración de de empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras”, para indicar si se desea Agregar líneas a pedidos existentes. Con esta opción marcada, si se realiza un pedido a proveedor y posteriormente se añaden mas artículos al pedido de cliente, al pedirlo a proveedor, se añadirán estos nuevos artículos al pedido existente, como hasta ahora. Si se desmarca, se generará un nuevo pedido a proveedor.

128.- Nueva opción en la configuración de de empresas, cuarta pestaña “Almacén”, sección “Entradas / Salidas directas”, para indicar si las Entradas / Salidas directas de almacén deben de ser aceptadas o no para que se registre el movimiento en el sistema. También se ha añadido una opción para que una vez que ha sido aceptado el movimiento podamos o no modificarlo / borrarlo.

129.- Modificación en los documentos asociados: En la configuración de empresas, primera pestaña, sección “Rutas de Archivos” tenemos la opción en el campo “Documentos” de indicar la ruta donde se copiarán los documentos al asociarlos. Esta ruta debe ser una ruta compartida a todos los equipos que utilicen el ERP. Si este campo tiene valor, al asociar un documento se copiará a esta ruta, y se enlazará a ésta. Si no, solo se enlazará a la ruta indicada por el usuario, como hasta ahora.

– Si el campo de “Documentos” está relleno, al hacer la copia del fichero, el sistema da opción a añadir un sufijo al nombre del artículo. Este sufijo lo podremos configurar en el Mantenimiento de Documentos, del menú Mantenimientos -> Tipos de -> Documentos.

– En el mantenimiento de Documentos Asociados también se a añadido una casilla para indicar si están activos o no.

130.- Se a añadido una opción para poder imprimir etiquetas de recepción (Albarán de Proveedor) de varios albaranes a la vez, en lugar de albarán por albarán. Al pulsar la opción de imprimir etiquetas en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor aparecerá una pantalla previa de selección donde podremos filtrar los albaranes de los que queremos imprimir las etiquetas. Por defecto ya aparece filtrado el albarán actual.

131.- Para la liquidación de comisiones de Vendedores por Pedido de Cliente y Línea de Venta, se ha añadido una opción en el Mantenimiento de Vendedores para liquidar la mitad del porcentaje de comisión, de tal manera, que si se marca esta opción, se le liquidará a este vendedor la mitad del porcentaje de comisión. Esta opción es ideal para cuando el vendedor está en periodo de pruebas.

132.- Nueva opción en el mantenimiento de Artículos para desactivar de forma masiva artículos sin stock. También podemos acceder desde el menú Utilidades -> Activa/Desactiva artículos sin Stock.

133.- Nueva opción en el mantenimiento de Artículos para cambiar de forma masiva los códigos de los artículos relacionados por otro.

134.- Nueva opción en el mantenimiento de Series de Facturación para poder asociar a una serie su serie de abono correspondiente, de tal forma, que al generar facturas de cliente, si los albaranes son negativos, se colocará automáticamente como serie de destino, la serie que hayamos definido de abono. Además, en la pantalla de selección de albaranes a facturar, se ha añadido el dni/cif del cliente, y el importe del albarán.

135.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente (1/2)” para que cuando no se permita modificar un pedido facturado, se pueda modificar las líneas no facturadas. Estando la opción de “No dejar modificar un pedido total o parcialmente facturado”, si desmarcamos la opción de “Poder modificar líneas no facturadas”, cuando un pedido esté total o parcialmente facturado, no se podrán modificar ninguna de sus líneas. Por el contrario, si marcamos esta última opción, cuando un pedido esté parcialmente facturado, podremos modificar sólo las líneas que aún no están facturadas.

136.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Facturación”: Actualiza También Facturas Enlazadas. Estando marcada la opción de Actualiza Pedido -> Actualiza Factura, si marcamos la opción de Actualizar también facturas enlazadas, al modificar el total de un pedido y revalorarlo, se modificará el importe en todas sus facturas, tanto enlazadas a contabilidad como no. Si desmarcamos esta opción, solo se modificará el importe en las facturas sin enlazar a contabilidad.

137.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros” para indicar el número máximo de días que el proveedor nos permite que pasen para poder anular una línea pedida a proveedor. Si introducimos un valor, una línea de pedido de cliente, pedida a proveedor, no se podrá anular si la diferencia entre la fecha del pedido y hoy, ha sobrepasado los días introducidos. Si realmente deseáramos anular la línea, en el Mantenimiento de Usuarios se ha añadido una opción para que determinados usuarios puedan anular líneas aunque el plazo de anulación se haya sobrepasado.

138.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Otros” para que cuando anulemos una línea de pedido de cliente, se nos abra el listado de anulación a proveedor. También se ha añadido una opción a este listado para poder enviarlo por email al proveedor.

139.- Al anular una línea de pedido, ahora podremos introducir el motivo de la anulación. Estos motivos están codificados en el Mantenimiento de Tipos de Incidencias, del menú Mantenimientos -> Tipos de -> Incidencias. Este motivo se guarda en Mantenimiento de Anulaciones de Pedidos de Cliente.

140.- Nueva opción en la Consulta de Pedidos a Proveedor para cambiar de forma masiva la fecha de servicio de todos los pedidos de un proveedor. Este cambio pide un motivo. Estos motivos están codificados en el Mantenimiento de Tipos de Incidencias, del menú Mantenimientos -> Tipos de -> Incidencias. Además, al hacer el cambio de la fecha de servicio, se guarda un registro en el Mantenimiento de Proveedores, un icono en la parte superior, donde se puede ver cada uno de los pedidos cambiados, la fecha de servicio anterior y la nueva, el motivo, y cada uno de los pedidos de cliente cuya fecha de servicio al cliente se vería afectada por el cambio de la fecha de servicio del proveedor.

141.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras” para que cuando se cambie la fecha de servicio desde el mantenimiento de Pedidos a Proveedor, se guarde o no un registro del cambio realizado, igual que se describe en el punto anterior.

142.- Nuevo gestor de envío de email integrado en el ERP. Se podrá configurar al usuario y/o a la tienda y/o a la empresa una cuenta de correo que posteriormente se utilizará para el envío de la documentación (sólo en los módulos donde aparece la opción “Enviar por Email”). El envío se realizará internamente y transparente al usuario, y se podrá consultar un registro de los envíos en el menú Utilidades -> Buzón confirmación e-mail documentos. Desde aquí se podrá consultar si el envío se ha realizado correctamente, o si ha dado error, y en tal caso, se podrá reenviar el email. En esta pantalla sólo se verán los emails enviados por el usuario actual.

143.- Nueva opción para generar los pedidos a proveedor de forma automática cada X segundos. En la Configuración de la Aplicación, del menú Administración -> Configuraciones, en la pestaña “Generación Automática” se puede activar esta opción, e indicar el número de segundos de intervalo entre los procesos de generación. Para que esta opción funcione se ha de marcar la opción de “Aceptar líneas para Generar Compra” de la configuración de empresas. Si activamos la generación automática, debemos lanzar el módulo de generación que se encuentra en el menú Compras -> Pedidos a Proveedores -> Generación automática de pedidos (hay que cerrar el ERP y volver a entrar después de activarlo, para que aparezca en el menú), y lo que hará es que cada X segundos (los indicados en la configuración de la aplicación) lanzará un proceso que generará todos los pedidos a proveedor de todos los pedidos de cliente pendientes de pedir, y aceptados para la compra. Este módulo se recomienda ejecutarlo sobre una sesión del ERP en la que no se vaya a trabajar.

144.- Nueva generación de Comisiones de Vendedores por Pedido de Cliente y Descuento.

145.- Nuevos campos en la cabecera del pedido de cliente de Llamará (Si/No), fecha en que llamará, y Compromiso de fecha de Servicio.

146.- Nuevo módulo: Llamadas de Reparto (Call Center), disponible en el menú Ventas -> Pedidos de Clientes -> Llamadas de reparto. En esta ventana podemos elegir qué tipo de documentos queremos que aparezcan: Pedidos que incumplen fecha de servicio, Pedidos sin pedir a proveedor cuyo servicio mínimo ha sido incumplido, pedidos pendientes de entregar al cliente (se puede entregar todo, se puede entregar parte , no se puede entregar nada, todos los pedidos), Visitas de incidencias no realizadas y Recogidas a cliente de incidencias pendientes. Una vez consultados los pedidos, podemos bloquearlos y visualizar el teléfono del cliente para gestionar la entrega. En el mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para que ciertos usuarios puedan desbloquear pedidos que hayan podido quedar bloqueados por otros usuarios. Desde esta pantalla también podemos generar el albarán de cliente. Además, es multiempresa, es decir, podremos gestionar pedidos de todas las empresas del sistema.

147.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Datos Comerciales” de Mínimo Días de Servicio. Es el número de días como mínimo que puede tardar el proveedor en servirte. Se utiliza para el módulo de Llamadas de Reparto.

148.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros” para indicar si el proveedor es un proveedor de Cocinas. Se utiliza para el módulo de Llamadas de Reparto.

149.- Nueva clasificación de artículos por propiedades, muy útil para mueble modular y tapicería. En el menú Mantenimientos -> Artículos -> Propiedades podemos encontrar una pantalla donde deberemos definir los siguientes valores:

– Series de las Propiedades (podrían ser serie de telas en tapizados, o series de colores en mueble modular), donde podemos aplicar un incremento (porcentual o lineal) al precio de coste del artículo.

– Grupos de Propiedades (podrían ser los colores de cada una de las series de telas/series de colores).

– Propiedades del artículo, donde indicaremos cada una de las partes que componen el artículo y a que grupo de propiedad pertenecen (podría ser, en un sofá, el tapizado de la almohada, el tapizado de la base, el color de la pata, el tapizado de los cojines, etc. o en un mueble modular, el color del tirador, el color del cajón, el color de la puerta, etc.).

– Además, se pueden crear una serie de plantillas predefinidas que ayudarían a la creación de los artículos.

Una vez configurado todo, deberemos asociar las propiedades a los artículos, en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Propiedades” deberemos dar de alta las propiedades que tiene el artículo, y su valor. Si asociamos un valor a la propiedad, este artículo se creará como un artículo con propiedad y valor asignada, pero si indicamos el valor 0 (cero), estaríamos creando un artículo “padre”, de tal forma que cuando este artículo se introduzca en un pedido, al usuario se le solicitará que introduzca el valor de cada una de las propiedades, creando un nuevo artículo “hijo” con todas sus propiedades asignadas.

También podemos asignar un incremento (porcentual o lineal) a este artículo en cada uno de sus grupos de propiedades y series.

150.- Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para que no se modifiquen los precios de la composición cuando se modifican los precios de los artículos que las componen.

151.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras” para indicar si se genera compra automática a empresa distribuidora. Esta opción solo tiene utilidad en entornos de trabajo de “Autocompras” (empresa cliente – empresa distribuidora). Si se activa esta opción, en lugar de hacer el pedido a proveedor a la empresa distribuidora para su posterior recepción por parte de esta, la empresa cliente podrá generar directamente el albarán al cliente y será en ese momento cuando se haga todo el proceso de compra entre empresas, es decir, se generará el pedido a proveedor, en la empresa distribuidora se generará el pedido de cliente, y el albarán de cliente, y en la empresa cliente se generará la recepción del proveedor, pudiendo así finalmente generarse la entrega al cliente final.

152.- Nueva opción para calcular el rappel de los proveedores en función de sus programas.

153.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para trabajar en el TPV con precios con I.V.A. incluido como hasta ahora o en Base Imponible.

154.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Albaranes de Cliente” para no permitir generar un albarán de cliente con fecha de servicio inferior a hoy.

155.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Composiciones para poder indicar el Código Anterior. Este código puede utilizarse como un código alternativo para la composición. A la hora de insertar una composición en un pedido, se podrá introducir el código de la composición, o este código anterior.

156.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para que cuando se borre una línea de pedido de cliente que fue insertada como parte de una composición, se borre toda la composición completa, no sólo esa línea.

157.- En el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de cliente, ahora las líneas pertenecientes a una composición aparecerán con el fondo en color verde, para poder así identificarlas mas rápidamente.

158.- En la Consulta de Artículos, se a añadido una opción para desactivar la búsqueda automática, de tal forma que si se desactiva, no se realizará la búsqueda de los resultados hasta que el usuario pulse el botón de búsqueda.

159.- Nuevos bloqueos de pedidos para no añadir vendedores al pedido, no borrar vendedores del pedido y no modificar vendedores del pedido.

160.- Nueva opción en el mantenimiento de Políticas de Bloqueos para que la política definida sea silenciosa o no. Si se marca como silenciosa, el pedido se bloqueará sin mostrar ningún mensaje al usuario, mientras que si se deja como no silenciosa, al bloquearse un pedido, se le mostrará un mensaje al usuario, como hasta ahora.

161.- Nuevo opción en la configuración de empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” para que al recodificar un artículo, se guarde el código anterior para poder seguir usándose. Estos códigos se guardan en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros Códigos”. Cuando se introduce uno de estos códigos en una línea de pedido, de tpv, inventario, etc. el sistema buscará el código de artículo al que pertenece y lo colocará automáticamente.

162.- Nueva opción en el mantenimiento de Usuarios, primera pestaña inferior, para poder marcar cual será la empresa/tienda por defecto que le saldrá al usuario en la pantalla de acceso al ERP.

163.- Nueva opción en el Listado de Artículos Completo con Foto para calcular el precio de venta a partir del precio de costo y un margen.

164.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para redondear los precios de venta en el TPV.

165.- Añadidas mas variables en la generación automática de la referencia del pedido de cliente, disponible en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente (1/2)”.

166.- Adaptación al Criterio de Caja y normativa SEPA. Se han añadido los campos de IBAN y SWIFT a las entidades, así como un botón en el mantenimiento de clientes para generar el IBAN a partir de la cuenta bancaria.

167.- Se ha añadido el código de Empresa al Listado de Movimientos de Entrada / Salida, así como a la pantalla de Extracto de Artículo. De esta forma, cuando se trabaja con varias empresas compartiendo artículos, se puede identificar a qué empresa pertenece el documento.

168.- Se ha ampliado el tamaño de las descripciones del artículo a 2000 caracteres cada una, teniendo ahora dos descripciones de 2000 caracteres cada una, haciendo un total de 4000 caracteres para la descripción del artículo. También se ha ampliado la tercera línea de descripción en Pedidos (la observación) a 2000 caracteres. Este cambio se aplica a cada uno de los documentos donde intervenga el artículo (pedidos, albaranes, facturas, etc.).

169.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” para limitar el tamaño de la primera descripción del artículo a 60, 90, 120, 150, 300 o 2000 caracteres.

170.- Nuevo listado de cajas por Tipo de Pago, disponible en el menú Cajas.

171.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña Facturación, sección “Compras” para no permitir introducir un número de factura de proveedor duplicado, para un mismo proveedor.

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18 Dic ADAPTACION DE NUESTROS PROGRAMAS A LA NUEVA LEY DE IVA DE CAJA Y NORMATIVA SEPA

DAEMON4 ESTA PREPARADO PARA REALIZAR LA ADAPTACION DE LOS PROGRAMAS EXPOWIN, MULTIPLO, DPRODUCTION, LOGISTIC Y CONTADOC AL NUEVO REGIMEN DE IVA DE CAJA Y A LA NORMATIVA DE COBROS Y PAGOS SEPA.

Se trata del “Régimen Especial de Criterio de Caja” (un régimen especial de iva) y de los “ficheros de cobro/pago SEPA”

El Régimen especial de iva de Criterio de Caja comienza a funcionar para las empresas que se quieran acoger a él y para las que trabajen con ellas (clientes de éstas) a partir del 1 de enero de 2014. Sus programas de gestión y contabilidad necesitan una adaptación para ajustarse a los nuevos listados y modelos legales exigidos (por ejemplo los modelos 303 y 340).

SEPA (Single Euro Payments Area) empieza a ser totalmente obligatorio a partir del 1 de febrero de 2014 para 27 estados de la UE. Son unos nuevos formatos de ficheros de cobros y pagos (principalmente Norma 19 y Norma 34) que incluyen una firma o mandato del cliente autorizando al cargo de los mismos y va a dar más seguridad en las transacciones económicas en la zona euro. Su programa de contabilidad necesita una adaptación para generar los nuevos ficheros de forma correcta.

Póngase en contacto con nosotros para resolver las dudas que le surjan y adaptar sus aplicaciones a la nueva legislación.

Si usted no tiene nuestro programa de contabilidad “CONTADOC” le informamos que el mismo está completamente actualizado y cumple con toda la normativa actual. Ahora es el momento para adquirirlo. Además, es la herramienta que mejor funciona integrada con su programa de gestión DPRODUCTION.ERP.

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Daemon4 - Software - ERP - dproduction

10 Sep d.Production ERP – Lanzamiento de la versión 6.00

Acabamos de lanzar la nueva versión de d. Production ERP v.6.00 nuestro conocido Software ERP para la industria,  fabricantes de muebles, muebles tapizados, fabricantes de colchones y sistemas de descanso.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual:

 

– Generación de Albaranes de venta añadimos la selección por zona.

– Generación de albaranes de venta, poder filtrar en la inserción de pedidos por modelo, marca, colección,, conjunto, etc.

– Generación de albaranes de Venta, añadimos botón Criterio separación albaranes.

– Mantenimiento de Seguimiento, nueva opción de búsqueda por código de barras.

– Mantenimiento de Seguimiento, nuevo botón para acceder al los movimientos de almacén realizados por ese seguimiento.

– Mantenimiento de Inventario, nueva opción de duplicado de inventario.

– Mantenimiento de Inventario, nuevo botón para acceder al stock.

– Mantenimiento de Inventario, añadimos botones para ordenar por los campos mostrados. Poder consultar por descripción.

– Listado de inventario, poder filtrar por largo, ancho y alto. Mostrar columna Stock disponible.

– Listados de inventario, opción a mostrar stock real negativo o a cero.

– Listados de recuento e inventario, opción de filtrar por activo y bloqueado.

– Listado de recuento, añadimos opciones de ordenación.

– Nuevo Listado necesidades Almacenes Reguladores.

– Tarifa Recursos Proveedores en la rejilla de datos, damos opción a poder modificar algunos campos.

– Tarifa Recursos Proveedores, poder buscar por descripción del recurso.

– Mantenimiento de Empresas pestaña Empresa(2) añadimos la opción de poder excluir para el calculo de la fecha de servido los festivos.

– Mantenimiento de empresas, añadimos dos campos para controlar cuando tengamos impagados cambiará el riesgo concedido a lo que pongamos y la forma de pago al generar el albarán.

– Mantenimiento de empresa, opción de calculo de fecha servicio a partir de la fecha del pedido o de la fecha de entrada.

– En todos los Listado de Registro de compras y ventas, en el total final añadimos el número de registros pintado.

– Mantenimiento de preexpediciones, añadimos opción de poder ver campos Orden Fabricación y Stock Disponible.

– Mantenimiento de stock de almacén, añadimos la búsqueda por descripción.

– Estado pedido de venta, opción de mostrar cubico y/o peso (bruto y/o neto), bultos y plazas debajo de los totales.

– Opción de exportar a excel en multitud de listados de registros y estadísticas.

– Mantenimiento de Recursos en la rejilla de datos, damos opción a poder modificar datos.

– Mantenimiento de Recursos en la rejilla de datos añadimos los campos activo, bloqueado.

– Listado de rotación incluimos los campos stock mínimo y de seguridad.

– Mantenimiento de usuarios, se pone opcionable el borrado de albaranes de ventas.

– Estado de Pedidos de Compra, opción de mostrar cantidad consumo, cantidad embalaje o cantidad facturación.

– Mantenimiento de incidencias de ventas, opción de recuperar datos de un albarán.

– Mantenimiento de clientes, nuevo campo indicando si la carta de pago ha sido autorizada.

– Estado de pedidos, damos opción a excluir proformas.

– Generación de Albaran Compra, mostramos descripcion2 y observación.

– Mantenimiento de Proveedores, nuevos campo para paralizar un pedido al sobrepasar un importe.

– Pantalla de Riesgo, mostramos si tiene impagados en rojo.

– Nuevo Registro de pedidos Control Riesgo.

– Listado de necesidades, agilizamos la velocidad del listado.

– Tener en cuenta el orden de las piezas a la hora de montar la descripción en los pedidos.

– Mantenimiento de propiedades, añadimos check para decir si queremos que salga en la descripción.

– Listado de rotación, dar opción a que la ordenación sea de Entradas o de salidas o ambas.

– Listados de comisiones, opción de mostrar la referencia del cliente de cabecera de pedido.

– Nueva opción de consulta de precios por cliente teniendo en cuenta precios especiales, dtos. especiales, etc.

– Mantenimiento de Modelos, añadimos check para decir si queremos realizar salida o entrada de almacén manual y que provoque movimientos de su despiece a primer nivel.

– Al realizar abonos controlamos si ya se ha hecho anteriormente alguno y mostramos el aviso.

– Gestión de Muestras.

– Mantenimiento de Incidencias de Ventas y compras, añadimos la traducción de idiomas.

– Evolución Compras Mensual, opción de poder elegir el tipo importe a mostrar.

– Direcciones de envió de clientes, añadimos representantes por defecto estarán vacíos.

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Daemon4 - Software - ERP - contadoc

25 Mar Contabilidad Contadoc 3.4

– Nuevo control, en el mantenimiento de registro de I.V.A. (Repercutido o Soportado), por el que se verifica si la cuenta (Cliente o Proveedor) está configurada como cuenta de Cobro, Pago o Mixta en el mantenimiento de cuentas especiales. Este nuevo control nos permite bloquear la introducción de ciertas cuentas en libros del registro de I.V.A. que no les corresponda.

Nuevo filtro en el listado de diario contable por el que nos permite filtrar por asiento patrón.

Nueva posibilidad de consultar dentro de la pantalla de selección de efectos en la generación de remesas de ingresos y desembolsos.

Nueva posibilidad de listar recibos de efectos de desembolso.

Nueva posibilidad de excluir en los listados y generación de la declaración anual operaciones con terceras personas (Modelo 347), las facturas que contengan retenciones.

Nueva posibilidad de listar el extracto de cuentas con orientación vertical.

Nuevo listado de cobros/pagos manuales.

Nuevo listado de carta – pagare adaptado al formato de la caja rural central. Este listado saldrá a través de la opción de “Listado de Pagares” e irá asociado a una remesa, en cuyo banco se debe de haber configurado previamente este nuevo formato de pago.

Nueva opción en el la ficha de elementos de amortización, para actualizar las cuotas a amortizar según unos nuevos criterios especificados por el usuario. Esta nueva opción solo será valida para políticas de amortización lineales o de cuota fija y plan de amortización.

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Daemon4 - Software - ERP - contadoc

21 Feb Contabilidad Contadoc 3.3.

A continuación indicamos las nuevas prestaciones que la contabilidad Contadoc tiene para la versión 3.3.

– Nuevo listado de gestión de cobros de tenedores, dentro del menú listados de cartera. Este listado nos permite sacar una relación de efectos asociados a determinado tenedor.

– Nuevo listado de carta – pagare adaptado al formato del banco popular. Este listado saldrá a través de la opción de “Listado de Pagares” e irá asociado a una remesa, en cuyo banco se debe de haber configurado previamente este nuevo formato de pago.

– Nuevo sistema de encriptación de claves, mejorando el sistema anterior.

– Adaptación de Norma 58 AEB al Banco Pastor, mediante un nuevo tipo de remesa. Los usuarios que trabajen con este banco y este tipo de remesas deben de cambiar en la pestaña de cuentas el tipo de remesa al nuevo tipo de remesa del banco pastor (Norma 58).

 

– Nuevo campo ‘Dirección Web’ en el mantenimiento de menús que nos permite indicarle a Contadoc si queremos que se nos habrá el navegador por defecto con la dirección web indicada.


– Nuevos campos ‘Periodo de asiento’ y ‘¿Nuevo concepto?’ en la opción de duplicación de asientos del mantenimiento de asientos, que nos permite seleccionar el periodo en el que se va a duplicar el asiento y si se desea copiar con el concepto de asiento actual o no.– Actualizacion del enlace de datos externos, para que nos permita importar ficheros de enlace de contaplus (*.dbf). Nos permite configurar a cada empresa contable, que tipo de ficheros va a poder recepcionar, especificos de contadoc ó especificos de contaplus. En el caso de contaplus solo nos permite recepcionar ficheros del plan contable (xsubcta.dbf) y del diario (xdiario.dbf).

– Nuevos campos ‘Desde Desembolso’ y ‘Hasta Desembolso’, en el listado de pagarés, que nos da la posibilidad de filtrar por efectos.

– Adaptación del modelo 349 a la normativa vigente, han insertado una opción nueva que son las rectificativas, pero el usuario final es el que tiene que terminar de alimentar dichos registros ya que son datos no disponibles actualmente en CONTADOC.

– Nuevo listado de recibos domiciliados en Francia (LCR), siguiendo la estructura estandard.

– Nuevo campo ‘Domiciliación’, en el mantenimiento de efectos, para controlar cual ha sido el último banco por el que se ha remesado el efecto tanto de ingreso como de desembolso.

– Nuevo control, en el mantenimiento de cobros/pagos manuales, para que cuando se cobra/paga un efecto, se  almacene la cuenta financiera y se refleje en el siguiente cobro/pago.

– Nueva opción, en el mantenimiento de periodos, para duplicar integramente una empresa contable origen en otra empresa contable destino.

– Nueva utilidad, de re-numeración de asientos en la opción de utilidades, que nos permite cambiar el número de asiento en función de las fechas de asiento.

– Desactivación de la opción de menú,  ‘Enlace de Remesas’ existente en los listados de cartera.

– Nueva opción de menú, ‘Menú personalizado’, que nos da la posibilidad de ejecutar formularios personalizados a nosotros.

– Nueva posibilidad, en el listado de diario contable para tener en cuenta el saldo anterior y automáticamente lo auto rellena en el debe y haber anterior.

– Nuevo campo, ‘Domiciliación Pago’, en la ficha de cuentas contables, que nos permite introducir el banco por el cual se va a realizar un pago de un desembolso para una determinada cuenta contable.

– Nuevo control, en el mantenimiento de periodos, por el que se podrá cerrar un periodo contable parcialmente en función a una fecha. De tal manera que bloquearía los movimientos contables desde la fecha de cierre hacia atrás. 

– Norma 349, se ha añadido la opción ‘Acumular Rectificativas’, en el caso de estar marcado acumulará el importe de las rectificativas al total, si no está marcado declararemos las rectificativas aparte.

– Norma 347, por defecto aparece desmarcado el check ‘Incluye Entidades con Retencion’, ya que se declaran en otro modelo. Controlamos que solo entren los registros Nacionales y Nacionales Exentos. Si decimos que nos muestre las cuentas sin CIF nos muestra en una sola ventana todas las cuentas.

– Revisión de los balances de “Situación” y “Situación Abreviado”, para tener en cuenta las siguientes cuentas:

  • 195. Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros.
  • 197. Suscriptores de acciones consideradas como pasivos financieros.
  • 199. Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros pendientes de inscripción.
  • 200. Investigación.

– Nuevo campo ‘Salto de pagina por cuenta’, en el listado de extracto de cuenta, que nos da la posibilidad de hacer un salto de página tras mostrar los asientos de cada cuenta.

– Nuevo listado de “Carta informativa de efectos fusionados”, que nos permite suministrar información a clientes / proveedores de sus efectos fusionados.

 

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Daemon4 - Servicios 1 b-n

23 Ene Actualización de la sección de Sugerencias.

Como muchos de vosotros si sois clientes, ya conoceréis, nuestro software está en constante evolución basandonos siempre en las sugerencias y opiniones de nuestros clientes y usuarios, por eso hemos actualizado  esta sección para que pueda dejarnos tus comentarios e impresiones sobre nuestros ERP´s.

Todas y cada una de vuestras sugerencias serán tratadas y evaluadas por los responsables de cada departamento, teniendo todas ellas una rápida respuesta.

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Daemon4 - Software - ERP - dproduction

02 Jun d.Production ERP – Lanzamiento de la versión 5.5

Acabamos de lanzar la nueva versión de d. Production ERP v.5.5 nuestro conocido Software ERP para la industria,  fabricantes de muebles, muebles tapizados, fabricantes de colchones y sistemas de descanso.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos 130 mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

130.- Mantenimiento albaranes, nuevo apartado para poder indicar el motivo por el que se bloquea un albarán.

129.- Mantenimiento de empresas, pestaña Contadores, en el campo NºDocumento cuando nos situamos encima aparece un recuadro en amarillo explicando como funciona la numeración que se debe de poner.

128.- Mantenimiento de agrupaciones, nueva pestaña rejilla de consulta.

127.- Mantenimiento de Stock Almacenes, si modificamos el stock minimo o el stock seguridad del almacen de consumo de un articulo o recurso nos actualiza también los datos en su ficha.

126.- Mantenimiento de inventario, añadimos los campos stock minimo y stock seguridad para poder modificarlos. Podremos mostrar estos nuevos campos o los que había de precios inventario.

125.- Comprobación integridad parte de fabricación, pantalla de asignación de trabajos de fabricación, reserva y/o compra: se han añadido dos nuevos botones de propagación de trabajo, uno para propagar el trabajo que marca como fabricado y otro para propagar el trabajo del registro actual.

124.- Mantenimiento de albaranes, opción de devolución de albaranes completos.

123.- Listado de recuento de inventario, en pantalla lanzadora del listado, botón que muestra una relación de fechas de inventarios realizados.

122.- Registro albaranes, dar opción de ‘Sin fecha entrada’.

121.- Cierre de órdenes de fabricación, reparación masiva de trabajo de descuento al marcar un parte como definitivo.

120.- Variación de precios por proveedor, opción de marcar un nuevo precio e indicarle qué medidas debe multiplicar, por ejemplo largo y ancho. Ello implicará que el usuario meterá un precio por m2 y recalculará el precio final en función de las medidas largo y ancho.

119.- Listado de Intrastat de Ventas, añadimos los campos unidades vendidas, peso bruto y volumen bruto. Añadimos la opción de exportar a excel.

118.- Mantenimiento de Almacenes, añadimos el campo Autofabricación tendrá 3 estados: Autofab Sí, Autofab No, y Omisión del estado. Este estado prevalece sobre la tipología del pedido, si bien, en el caso de Omisión, cogería el del pedido.

117.- En Mantenimiento de Empresas en la pestaña Series Contador añadimos un campo llamado Empresa para condiciones especiales que será el que que tengamos en cuenta para las condiciones especiales por empresa.

116.- En Mantenimientos de Pedidos, albaranes, facturas y en los Querys, tanto de ventas como de compras, se ha modificado para que la ordenación por defecto sea el año (descendente), tipo, numero(descendente) y la linea (querys).

115.-Mantenimiento de Preexpedición, nuevo botón Borrar Pedidos no albaranados, cuando está cerrada la carga se visualiza dicho botón.

114.- Mantenimiento de ordenes de fabricación, añadimos el botón Desglose totales por trabajo.

113.- Cuando modificamos los bultos en el pedido actualizamos la preexpedicion y la expedición.

112.- Mantenimiento de pedidos, al dar pedidos muy largos se relentizaba la inserccion por lo que al insertar vamos a mostrar las 15 ultimas lineas insertadas para no penalizar dichos pedidos.

111.- Al pasar una línea de pedido, si al introducir el modelo, la colección está equivocada, se muestra un mensaje al usuario de que va a cambiar la colección.

110.- Pantalla de inserción de pedidos en parte de fabricación, en la pestaña líneas, se han añadido botones de ordenación, se han incluido los campos fecha y fecha de servicio, cliente y nivel de urgencia.

109.- Desde campo dirección envío en cabecera de pedido, al abrir el cliente y si la dirección de envío es mayor que la cero el programa va a la pestaña de dirección envío.

108.- Listados de liquidación, registro y registro excedente de compañías de crédito, opción de exportación a excel.

107.- En la pantalla de condiciones por tipo de entidad, se ha añadido el campo tipo de impuesto en las siguientes 4 pestañas: tarifas especiales por agrupaciones/modelos – series tela / piel, tarifas especiales por agrupaciones / modelos – recursos, ppp segun marca / marca-coleccion y ppp segun estilo / conjunto / modelo.

106.- Generación de pedidos internos desde listado de necesidades, posibilidad de indicar el almacén destino en los pedidos internos a generar.

105.- Listado tarifa proveedores y condiciones de recursos por proveedor, el campo precio se pintará con tantos decimales como tenga configurado el proveedor correspondiente en el campo precisión.

104.- Nuevo módulo de parámetros por estilo, conjunto, tipo de artículo y clasificación múltiple.

103.- Mantenimiento pedidos, en pantalla de dirección de envío final se ha añadido el botón copiar datos dirección de envío del pedido.

102.- Inserción en preexpediciones de pedidos internos desde la precarga o desde la preexpedición.

101.- Nuevo campo descripción abreviada en el mantenimiento de conjuntos. Esta descripción se usa únicamente para montar la descripción de los modelos si así está parametrizado en la configuración de la aplicación.

100.- En la Generación de albaranes tener en cuenta si hemos rellenado una dirección de envio final ya que no debe agrupar con el resto de albaranes del mismo cliente.

99.- Listado de escandallo, en la opción de insertar/actualizar las tarifas añadimos una opcion para insertar también los que tienen Precio/Punto 0.

98.- Mantenimiento de pedidos, controlamos que la fecha de servicio no pueda ser menor que la fecha de entrada y la fecha de pedido.

97.- Mantenimiento de Clientes, se añade el nuevo campo Cargo, que se visualizará cuando en la configuración de la empresa tengamos puesto que el cargo es porcentual, y que pasaremos dicho campo al pedido.

96.- En la generación de albaranes en la pestaña de lineas de pedidos se añade opción de ordenación de los campos y se añade la opción de MARCAR/DESMARCAR – Todas las lineas del pedido – Todas las lineas.

95.- Inserción masiva en precargas, en el frame incluimos Grupo Compra y Almacén

94.- Mantenimiento de Pedidos, se ha puesto mas claramente si un pedido está Anulado o Paralizado, aparece una etiqueta de color rojo o naranja que resalta sobre lo demás.

93.- Comprobación masiva de integridad de modelos, en exportación a excel se pintan el número total de líneas de escandallo y número de líneas bloqueadas o inactivas.

92.- Mantenimiento de facturas, nuevo botón para insertar albaranes de un cliente en una factura existente.

91.- Pantalla pedidos de venta asociados a un pedido de compra/interno, nuevos campos modelo y recurso.

90.- Generación de facturas, en pantalla de inserción de albaranes, nuevos filtros grupo compra, actividad económica, tipo contribuyente y tipo régimen del cliente.

89.- Registro albaranes, poder sacar el listado también de aquellos que no tengan fecha de salida.

88.- Estado de pedidos de ventas, nuevos filtros almacén, estilo, conjunto y tipo de artículo.

87.- Generación albaranes de compra, cuando la cantidad de compra no es multiplo de compra del proveedor, se pregunta si se desea modificar el precio o la cantidad de compra.

86.- Generación albaranes, ahora la observación externa que se inserta en el albarán generado es la proveniente del pedido origen y no la de la ficha del cliente.

85.- Mantenimiento de preexpediciones, botón a listado de albaranes.

84.- Registro pedidos y estado pedidos, en la exportación a excel se muestran más campos referentes al pedido.

83.- Pantalla de inserción de pedidos en una orden de fabricación, nuevo filtro almacén.

82.- Listado de albaranes, se da opción a imprimir eligiendo una preexpedición.

81.- Registro de pedidos y albaranes, se da opción a mostrar riesgo concedido y riesgo calculado.

80.- Cuando un usuario está inactivo, ahora no puede loguearse en el programa.

79.- Mantenimiento de Preexpedición, añadimos un botón para la Generación de Albaranes y que nos cargue los albaranes que tenemos en esa preexpedición.

78.- Nueva opción de exportacion a Excel (.csv) de albaranes de ventas.

77.- Listados de Clientes y Modelos se ha añadido en el filtro la opción de Fecha Alta.

76.- Mantenimiento de Pedidos de Ventas, opción de poder propagar las observacion de una lineas a las lineas inferiores.

75.- Registro de Pedidos de venta, opción de poder filtrar por Pedidos internos.

74.- Mantenimiento de Ordenes de Produccion, ponemos opción de ordenación en las lineas.

73.- En la generación de albaranes ponemos un check “Preguntar Si queremos abrir los albaranes”, esto nos muestra una pregunta al generar los albaranes de si queremos abrir el mantenimiento por si queremos modificar algo antes de listarlas.

72.- Revisamos la inserccion de medidas especiales en los pedidos, ya que no calculaba bien el cubicaje.

71.- Revisamos la Generacion de Albaranes, al insertar por preespedicion parece ser que estaba insertando lineas de pedidos que estaban anuladas.

70.- Etiqueta Identificativa de Bultos, se añade para poder seleccionar por modelo, estilo y conjunto.

69.- Poder insertar en la preparacion de carga los pedidos internos, SOLO en la preparacion a la preexpedición no pasarán NUNCA.

68.- Añadimos en la direccion de envio el campo Dir.Envío Facturas, si está rellenado cogerá este campo en lugar del genérico que está en la ficha del Cliente.

67.- Tarifa de proveedores por cantidad, para determinar el precio de compra de un recurso a partir de una cantidad de compra ahora se tiene en cuenta también la unidad de medida de compra.

66.-Nuevo campo en propiedades indicando si es propiedad principal o secundaria en incrementos de tarifas. La asignacion de secundaria lleva implicito que si esa propiedad pertenece a un grupo de propiedad donde ya hay una principal con un incremento de precio, los incrementos de precios que lleven las secundarias se anularan.

65.- Se ha creado una nueva opción de menú en Seguimiento de Órdenes de Fabricación, ‘Inserción automática fabricación’, que permite importar las lecturas de forma automatizada a partir de un fichero generado por lectores en cintas transportadoras. Es decir, la cinta transporta artículos con códigos de barras correspondientes a la O.F. Los lectores automáticos de la cinta, leen los códigos y generan ficheros de control de paso y realización de la operación, el cual luego es leído por este proceso.

64.- En pedidos, albaranes y facturas de clientes no permitimos el cambio de los % del tipo impositivo, es decir, si el tipo impositivo 1 lleva el 18 % IVA, ese 18 no me va a dejar modificarlo y lo mismo con el recargo.

63.- Al modificar la comisión de un pedido de venta manualmente se ha añadido en el mensaje lo que harémos si pulsamos SI y lo que haremos si pulsamos NO.

62.- Se han eliminado mensajes de aviso en procesos de generación de albaranes y facturas, tanto de ventas como de compras, con el fin de agilizar el proceso.

61.- Se ha solucionado que al meter un pedido de compras de un semielaborado, si no estaba en tarifa preguntaba si queriamos insertarlo al proveedor pero no se abria la ventana para hacer dicha inserción.

60.- En la inserción de pedidos para la Preparación de Cargas, se da la opción de poder filtrar por situación de Lineas o Cabeceras, antes era fijo por lineas.

59.- Mantenimiento de Documentos Asociados, solucionamos que en algunos equipos o sistemas operativos no conseguiamos abrir los documentos que estaban asociados.

58.- Se ha completado la gestión de clientes como El Corte Inglés (ECI), que permiten datos de la entrega a un cliente final. Esto es debido a la exigencia en algunos casos de realizar el servicio de entrega por el propio fabricante. Para ello, se ha incluido en el pedido un botón para acceder a esa información.

Al acceder al mantenimiento de cliente final, podremos introducir otro tipo de datos, como la necesidad de usar grúas para la entrega, si se puede adelantar la fecha de entrega, si hay que retirar muebles usados, etc. Además, tendremos opción a cumplimentar documentos tales como Listado de Orden de Entrega y Listado de Orden de Adecuación, etc, documentos todos ellos requeridos para trabajar con ECI. Al realizar cambios en datos de agencia, zona, ruta y/o forma de envío en los datos del cliente final, actualizará los datos del pedido. Asimismo, los datos de dirección de envío en el pedido quedarán actualizados. Esta información se reflejará en pedidos, albaranes y etiqueta de agencia.

57.- Se ha añadido un botón en el pedido con el fin de poder realizar la comprobación de todos los interlocutores intervinientes en el pedido: comprador, a quién se entrega, departamento, consignatario final, etc. Estos datos se exigen para el buen funcionamiento del intercambio electrónico de información (EDI) en grandes superficies (El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, …)

56.- Se ha creado un mantenimiento de observaciones o notas internas que vienen a complementar las actuales ya existentes en clientes y proveedores, pero de un tamaño más amplio (4000 caracteres), frente a las 150 anteriores. Estas observaciones, son exclusivamente internas, no pudiéndose listar en ningún sitio, si bien, al pasar un pedido, tanto de cliente como de proveedor, se activa automáticamente un botón para acceder automáticamente a éstas.

55.- Mantenimiento de Partes de documentación, modificamos para que muestre la dirección que no se mostraba anteriormente. Hacemos que rellene por defecto el campo “Enviado por” con el usuario que está trabajando con la aplicación.

54.- Adaptación de los listados de Pedidos de Ventas, Albaranes de Ventas y Facturas de Ventas a la nueva posibilidad de selección de clientes final. De esta manera las direcciones de envío que mostrará será la del clientes de destino final.

53.- Cuando se combinan dos series de telas en un artículo, anteriormente existía la posibilidad de obtener el precio de tarifa de venta como el precio de otra serie resultante. Ahora se ha dado la posibilidad de realizar esta resultante a partir de la combinación de series entre las distintas piezas del artículo.

52.- Se ha creado una tabla de ‘Comisiones a representantes condicionadas a descuentos’. Existe un mantenimiento nuevo donde podrá darse de alta estos condicionantes y aplicarlo en el representante en cuestión. Ejemplo: Un representante tiene por defecto un 7% de comisión, pero si se le hace hasta un 10% de descuento, se le aplicaría un 5% de comision; hasta un 20% de descuento, un 3% de comision; etc.

51.- Se ha creado un campo en Propiedades cuya finalidad es reducir la descripción abreviada de las piezas, en el caso de que todos los valores de la propiedad sean coincidentes. Ejemplo: Tenemos una propiedad denominada TAP (tapizado), y queremos que se monte la descripción de las piezas de tal forma que podría quedar de la forma siguiente TAPIZADO Base+Almoh+Brazos+Riñonera Courtisane C/25. Si todas los valores de propiedad coinciden para todas las piezas, estando este nuevo check activado lo resumiría en TAPIZADO Courtisane C/25.

50.- Revisión del proceso de enlace de facturas de ventas y compras para tener en cuenta las cuentas de descuento.

49.- Se ha incluido un botón en la parte superior derecha de ‘Dimensiones y características’ de recursos, donde puede realizarse las cotas mínimas y máximas de los artículos donde aplica el recurso en cuestión. Ejemplo: el ancho del recurso es 45 cm, y éste puede aplicar en artículos de ancho comprendido entre 40 y 52 cm.

La aplicación de estos campos se realiza en las opciones de duplicado de escandallos, proceso que se encarga de comprobar cual es el recurso equivalente en función del nuevo modelo. Es decir, si partimos del escandallo de un modelo origen con unas medidas, y otro modelo destino con otras medidas, cada recurso a duplicar del escandallo se comprobará si existe un recurso equivalente de la misma familia y subfamilia para el modelo destino que esté comprendido en el rango de medidas. Este cambio se realizará solo en el caso de que la casilla ‘Aplicar cambios recursos por medidas’ que aparece en el duplicado de escandallo esté activa.

48.- Se ha creado un mantenimiento de ‘Combinación de medidas’ (Mantenimientos > Configuración Empresa > Combinaciones medidas). Corresponde a todo el desarrollo de medidas de un conjunto de artículos (en el ‘Mantenimiento de Conjuntos’ puede verse el vínculo).

47.- Se ha creado un botón nuevo en el ‘Mantenimiento de Modelos’, que nos va a permitir, aparte del botón de duplicado actual, de un duplicado masivo en función de la combinación de medidas a que pertenezca éste. Según el gráfico anterior, si hemos creado como referencia un ‘Colchón de muelles de 190x90x25’, esta opción nos generaría el duplicado de otras referencias tales como 180x80x23, 180x90x23 y 190x135x25.

46.- En el mantenimiento de escandallo, se ha eliminado la opción de ‘Duplicado Versión Escandallo’ y ha sido implementada en la ya existente de ‘Duplicado de Modelo’, para darle así más funcionalidad.

45.- En algunas instalaciones, algunas listas de valores (ventanas de ayuda) no se mostraban.Se ha corregido este problema.

44.- Desde el Mantenimiento de Pedidos de Venta y Pedidos de Compra, se ha dado la posibilidad de duplicar el documento. Es decir, se puede crear un pedido nuevo a partir de uno existente, bien exactamente igual, o bien realizar uno idéntico, pero en cartera.

43.- Al realizar un traspaso de serie en facturas de venta ahora se recalculan los vencimientos.

42.- Generación de albaranes de compra para un proveedor, ya no es necesario salirse de la generación y volver a entrar para generar varios albaranes de un proveedor.

41.- Mantenimiento de representantes, ahora el valor por defecto de la base de liquidación es la base imponible.

40.- Hasta ahora, un usuario que no tuviese acceso al bloque de menú de compras, tenía inhabilitado la opción del listado de necesidades, para evitar que se pudiese aprovisionar automáticamente. Ahora se ha cambiado para que sí pueda acceder al listado si así está configurado, pero no podrá acceder al aprovisionamiento.

39.- Se ha modificado la generación de albaranes de compra para que se muestren más líneas, así como que se muestre información tal como la descripción del recurso del proveedor, para que pueda ordenarse por artículo, descripción, pedido, etc.

38.- Se ha establecido un control en el mantenimiento de valores por propiedad, con el fin de comprobar si una descripción ya existe para una propiedad, informar al usuario, y así poder comprobar éste si está provocando un duplicado.

37.- En la rejilla de datos de recursos, se ha incluido el precio de inventario.

36.- Mantenimiento de facturas de venta, se ha creado un nuevo botón para poder cambiar los datos de los representantes independientemente del estado de la factura. Dicho botón está situado en la pestaña de líneas al lado de los campos de representante.

35.- Al pasar pedido de un cliente si tiene en su ficha una dirección de envio por defecto que la proponga directamente, sin preguntar.

34.- En Listado de Registro y estado de pedidos de ventas, se añade la situación Servidos pendiente de facturar y Pendiente de Facturar.

33.- En el listado de estados de reclamaciones añadimos el contador para poder listar una sola reclamacion de un pedido en concreto o bien a partir de una concretamente.

32.- Listado de operaciones realizadas/pendientes, añadimos opción de ordenación. Añadimos en el filtro el grupo de compra.

31.- Listado de destajos, añadimos el grupo de compra en el filtro.

30.- Mantenimiento de Incidencias, dejamos que se pueda insertar manualmente el pedido original, de reparación, etc.

29.- Mantenimiento de Recursos, se permite modificar la serie de la tela pero sale un mensaje informativo indicando la peligrosidad de este cambio, dado que los pedidos ya existentes no se verán afectados por el cambio, solo los futuros.

28.- Generación de facturas, se añade el pais del cliente a la inserción masiva.

27.- Nuevo listado de operación realizada y operación pendiente, para poder saber que líneas tenemos hecho un trabajo y otro pendiente

26.- Listado producción por operario, cambiar para que se vea más claro las opciones de valorado por tiempo, por precio destajo o sin valorar.

25.- Hasta ahora, el riesgo se mostraba para los clientes en el caso de que éstos tuvieran marcado un importe superior a 0, al pasar un pedido, un albarán o en el proceso de generación de albaranes. Ahora se puede configurar cuando debe aparecer:

  • Nunca, a no ser que pinchemos en el botón específico de riesgo
  • Si el cliente tiene cualquier importe en Riesgo Concedido distinto de 0
  • Si el riesgo en curso supera el valor de Riesgo Concedido en el cliente
  • Siempre, en cualquier caso.
24.- Listado de modelos. Ahora es posible lanzarlo también con la foto del técnico y se pone opcional el que muestre el cuadro de clasificación.

23.- Nuevo campo ‘Dirección Web’ en el mantenimiento de Menús que nos permite indicarle a D.Production si queremos que se nos habrá el navegador por defecto con la dirección web indicada.22.- En el mantenimiento de modelos en la pestaña Rejilla, si consultamos y despues de consultar le damos a una ordenación y le damos a Ejecutar Consulta que mantenga la ultima consulta realizada.21.- Mantenimiento de Facturas de Compras, se puede modificar el importe del vencimiento.20.- Ahora es posible en la Rejilla de datos de Tarifas a Proveedores, visualizar la descripción de los recursos, así como consultar por la descripción de éstos. Asimismo, se ha dado la posibilidad de provocar ordenaciones de la rejilla.19.- En algunos casos, después de lanzar etiquetas de agencia u otras similares, y dado que el tamaño de éstas no suele ser de A4, se producían en ocasiones errores debido al cambio de formato de papel. Así que se ha optado por cerrar el ‘Report Engine Background’ después de lanzar éstas.18.- En el botón de ‘Albarán’ y ‘Factura’ en Query Pedidos Venta, se ha incluido más datos.17.- Hasta ahora, el proceso de ‘Importación de Tarifas Excel’ en proveedores, solo se activaba para el usuario ADMIN. Ahora, se activa para todos aquellos que tengan el mismo nivel de acceso que ADMIN.16.- En el menú principal de la aplicación, en el árbol de menú, se ha puesto una cuadro de búsqueda, para localizar más ágilmente opciones de menú, así como accesos al blog del producto, al blog corporativo de la empresa, a la página web, y un acceso para descargar la conexión remota, con la cual podrá solicitarnos asistencia.

15.- Se ha incluido en gran número de listas de valores de artículos, las medidas de éstos.

14.- Se ha ampliado la funcionalidad de ‘Permutar / Insertar / Actualizar Componentes de Escandallo’ en el Mantenimiento de Modelos con el fin de la permuta no cambie solamente información en el escandallo, sino también en las propiedades vinculadas al escandallo.

13.- Se ha ampliado la funcionalidad de los botones situados en recursos y modelos que mostraban en qué escandallos se encontraban. Ahora muestran también en qué valores de propiedad se encuentran en los escandallos.

12.- En pedidos, albaranes y facturas de compras, se ha modificado para poder insertar hasta 3 decimales en la cantidad. Se han modificado los listados standard para que tenga en cuenta los decimales que tiene la cantidad y así pintarlos.

11.- En albaranes y facturas de ventas se ha modificado la ventana de selección de direccion de envio porque salían menos datos y mas pequeña que cuando consultamos desde el propio campo Direccion de envio.

10.- Extracto de movimientos de recursos/modelos, como es un mantenimiento temporal que se crea solamente cuando se consulta, hemos puesto que al consultar F3 vaya a la pantalla de insertar recurso y nos pida el recurso a ver.

9.- Mantenimientos de escandallo, botón para acceder al recurso.
8.- Formato preexpediciones, ampliado el tamaño de letra.
7.- En los listados de necesidades, producción por operario, operaciones realizadas / pendientes y operaciones realizadas / no realizadas se da la opción de exportación a excel.
6.- En los listados de operaciones realizadas / pendientes y operaciones realizadas / no realizadas se da la opción de pintar las propiedades de cada pedido.
5.- Al dar de alta tarifa de proveedor, si proviene de un recurso, propone éste.

4.- Mantenimiento de modelos -> Botón control de integridad de escandallo. Ahora se da la opción de comprobar la integridad de un rango de artículos.

3.- Generación Facturas de ventas -> Nuevo botón Criterio Separación de Facturas, lo que hace es revisar si de todos los albaranes para un mismo cliente hay algun indicio de que se puedan separar en varias facturas por la agrupacion de condiciones de facturación

Criterio Separación de Facturas

2.- Nueva opción Consulta Tarifa Modelos, donde podremos revisar más rapidamente si tenemos articulos con tarifas pendientes de insertar.

1.- Listado de Preexpediciones añadir en el filtro para imprimir pedidos normales, anulados, paralizados o todos, tanto por lineas como por cabecera.

 

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

17 Feb Expowin ERP 3.5 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 3.5 nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos más de 190 mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

1.- Nuevo menú en el ERP. El menú pasa ahora a ser de tipo árbol, lo que le da una mayor agilidad y posibilidad de parametrización, ya que se puede modificar el menú a gusto del usuario, añadir o quitar opciones, mover opciones de sitio, cambiar los títulos, elegir si un submenú debe aparecer contraído o expandido, añadir o quitar botones a la barra de botones superior, ya que ahora es totalmente personalizable, etc.

Desde el mantenimiento de menús se pueden crear otros menús a partir del menú general, o de otro menú ya creado, gracias a la opción de “duplicar menú”.

Los menús reducidos que ya existían actualmente se han transformado también a tipo árbol, por lo que aquel usuario que tuviese un menú reducido, lo va a seguir manteniendo con las mismas opciones, pero con el nuevo tipo de menú.

El menú se asocia al usuario desde el mantenimiento de usuarios, en la pestaña accesos. Podría ser distinto dependiendo de la empresa y la tienda.

Si se elige el menú -1, se volverá al antiguo menú desplegable, que se seguirá manteniendo por razones de compatibilidad, aunque en un futuro desaparecerá.

 

2.- Se ha añadido la fecha de los cobros al listado de albaranes pendientes de cobro.

 

3.- Ampliado a 400 caracteres la observación en el traspaso entre almacenes.

 

4.- En el stock inicial, al insertar masivamente artículos, se permite elegir con qué cantidad se insertarán.

 

5.- Ahora se permite insertar hasta 5 imágenes tanto para artículos como para composiciones.

 

6.- Se incluye un nuevo stock, el stock vendible, cuyo valor es el resultado del stock disponible menos el pendiente de recibir menos el pendiente de pedir a proveedor. Se puede utilizar este stock para bloquear pedidos, cambiando la opción correspondiente en la configuración de tiendas, primera pestaña, sección “varios”.

 

7.- Opción para marcar los artículos como no inventariables, disponible en el mantenimiento de artículos, pestaña “otros”. Se incluye en los listados de inventario opción para mostrar o no estos artículos. Además, en los pedidos no se calculará el stock de estos artículos, por lo que se podrán vender sin límite.

 

8.- Posibilidad de elegir hueco al hacer un albarán en negativo (abono).

 

9.- Nuevo mantenimiento de entradas y salidas directas, disponible desde el menú de almacén, permite dar entrada o salida de stock a artículos sin necesidad de hacer un pedido.

 

10.- Se ha añadido un botón en el mantenimiento de tpv para acceder al mantenimiento de artículos del artículo seleccionado.

 

11.- Posibilidad de consultar el stock de un artículo al hacer doble click en la columna “cantidad” del mantenimiento de tpv.

 

12.- Cuando se accede a la búsqueda de artículos desde la barra de herramientas de la pantalla principal del ERP, y desde ahí se accede al mantenimiento de artículos, al volver ya no se cierra la búsqueda de artículos.

 

13.- Cuando se borra una factura de anticipo, el cobro asociado se marca como no anticipado para poder volver a generar su factura de anticipo.

 

14.- Se ha añadido el campo “web” en el mantenimiento de empresas y tiendas.

 

15.- Se ha diferenciado el stock real, el disponible y el vendible en la consulta de stock en el mantenimiento de composiciones.

 

16.- En la estadística de resumen ventas pedidos por pedido, se da la opción de agrupar o no por tienda.

 

17.- Nueva consulta de pedidos completados, accesible desde el menú ventas -> pedidos de cliente, donde aparecen aquellos pedidos que se han recibido totalmente a fecha de hoy, es decir, aquellos pedidos cuya fecha de último albarán de proveedor coincida con la de hoy y no quede mercancía pendiente de recibir.

 

18.- En el mantenimiento de artículos se muestra un nuevo valor, el “precio compra puntos”, que se calcula como el numero de puntos multiplicado por el valor del precio por punto de costo.

 

19.- Posibilidad de obtener una reclamación por proveedor en el listado de reclamaciones a proveedor.

 

20.- Al crear una oferta de artículo, el sistema calcula el stock y lo pone como cantidad de oferta.

21.- Nuevo campo de activo si/no para las propiedades, en el mantenimiento de proveedores, donde al pulsarlo, activa o desactiva todos los artículos que tengan esta propiedad.

 

22.- A la hora de imprimir la factura, opción para que muestre o no los albaranes asociados.

 

23.- En la consulta de stock del mantenimiento de artículos, al hacer doble click sobre la columna de pendiente de recibir o de servir, además de aparecer los pedidos, aparecen el número de días que ha excedido la fecha de servicio.

 

24.- En el listado de pedidos pendientes de recibir, se ha añadido una columna con los días que faltan para que se cumpla la fecha de servicio, dando opción a ordenar por esta columna.

 

25.- En la consulta de stock del mantenimiento de artículos, al hacer doble click sobre la columna de pendiente de recibir, pedir o de servir, además de aparecer los pedidos, aparece la fecha y la referencia del pedido.

 

26.- Nuevo listado de comisiones de vendedor por pedido y linea de venta (opción ampliado) en el que se muestra los datos del cliente, del pedido, y el importe de comisión del pedido, dando opción a mostrar o no las líneas de venta.

 

27.- Nuevo listado de previsión de comisiones de vendedores por pedido y línea de venta.

 

28.- Nueva opción para llevar el importe de comisión de vendedores por pedido y línea de venta, como gasto a cada uno de los pedidos asociados. Esta opción está disponible a la hora de imprimir el listado de comisiones resumido.

 

29.- Nuevo proceso de liquidación de comisiones de vendedor por pedido y proveedor / programa.

 

30.- Se ha puesto una nueva opción en el mantenimiento de tipos de pago, para indicar si éste genera factura de anticipo o no.

 

31.- Añadido el coste raee al artículo, se podrá elegir si se trabaja con este campo o no, desde la opción situada en la sección de “otros” en la configuración de empresas. Si se le aplica un coste raee a un artículo, éste se suma directamente al precio de costo final del artículo, incrementando a su vez el precio de venta.

 

32.- Nuevo mantenimiento de familias, para asociar al artículo, en el que se podrán ir creando familias y subfamilias asociadas. Se puede filtrar por este campo en la mayoría de listados.

 

33.- Nuevos mantenimiento de tarifas especiales por “cliente y artículo”, y por “cliente, familia y marca”, donde se podrán determinar precios y descuentos distintos para los artículos.

 

34.- Posibilidad de obtener etiquetas desde el mantenimiento de incidencias.

 

35.- Nuevo campo de proveedor de servicios en el mantenimiento de incidencias, si este campo se rellena, todos los movimientos que se realicen serán sobre este proveedor.

 

36.- Añadido el nombre, apellidos, nombre completo y nombre comercial a las direcciones de envío del cliente.

 

37.- A la hora de generar los pedidos a proveedor, se da la posibilidad de insertar la observación.

 

38.- En los menús reducidos, ahora los iconos de la barra superior aparecen ordenados en el mismo orden que aparecen en el menú. Además se ha añadido el icono de “salir”.

 

39.- Nuevo campo de “compromiso de venta” en el pedido de cliente y proveedor. Es un campo puramente informativo y no tiene mayor transcendencia.

 

40.- Nuevo campo de semana de confirmación de recepción en el pedido de proveedor, a rellenar manualmente cuando el proveedor te confirma. Este campo se visualiza en el pedido de cliente.

 

41.- Visualización de un aviso en el pedido de cliente si la fecha de servicio al cliente es inferior a la del proveedor. Ésta se calcula mediante el campo “incr. servicio” que aparece en el proveedor, si el pedido a proveedor no esta generado; o con la propia fecha de servicio del pedido a proveedor, si el pedido sí que está generado.

 

42.- En la consulta de stock del mantenimiento de artículos, al hacer doble click sobre la columna de pendiente de recibir, pedir o de servir, aparecen los pedidos, si se hace doble click sobre uno de ellos te lleva al mantenimiento de pedidos con ese pedido en pantalla.

 

43.- Cuando se marca la opción de “mostrar solo almacenes con stock” de la configuración de empresas, ahora aparecen aquellos almacenes que tengan cualquier tipo de stock (real, disponible, vendible, etc), no solo real como anteriormente aparecían.

 

44.- Nuevo mantenimiento de documentos asociados a registros. Este mantenimiento es accesible desde todos los módulos pulsando sobre el botón de ayuda. En él podremos asociar documentos de todo tipo al registro en el que nos encontramos, por ejemplo, un pedido de cliente.

 

45.- En las líneas de recepción, a las que accedemos desde las líneas del pedido de cliente, y desde donde se nos muestran los albaranes de proveedor, ahora aparece también, si el albarán está facturado, cual es su factura de proveedor asociada, así como un icono para acceder directamente a ésta.

 

46.- A la hora de generar las facturas de proveedor, se da la posibilidad de ordenar el listado de albaranes a facturar por fecha, nº de albarán, nº de albarán de proveedor o pedido.

 

47.- Nuevo filtro por tienda en el listado de pedidos mal valorados.

 

48.- Nuevo campo de fecha prevista ejecución en las tareas de incidencias, así como un filtro por este campo en el listado de incidencias detallado.

 

49.- Nuevo mantenimiento de observaciones internas de incidencias.

 

50.- Al revalorar el pedido, ya no se pierde la consulta, pudiendo desplazarte al siguiente pedido.

 

51.- Nuevo campo ruta en el pedido de cliente, este campo es puramente informativo. Se han añadido filtros por este campo en algunos listados de utilidades, pedidos pendientes de recibir y entregar.

 

52.- Nueva opción para precalcular los vencimientos en las facturas de proveedor. Una vez precalculados, se la la opción de modificar las fechas e importes, así como la domiciliación. Estos vencimientos precalculados serán los que luego se enlacen a contabilidad. Si los vencimientos no están precalculados, se calcularán en el momento del enlace, tal y como se hacía hasta ahora.

 

53.- Nueva estadística de producción por vendedor, disponible desde el menú estadísticas -> resumen ventas pedidos.

 

54.- Nueva opción en las líneas del pedido de cliente para insertar una línea de comentario con el subtotal de todo lo introducido anteriormente.

 

55.- Nuevo mantenimiento de conceptos de portes, portes predefinidos asociados al montador (donde se pueden crear grupos de conceptos de portes), y portes asociados al pedido por montador, donde se pueden insertar tanto conceptos de portes individuales, como portes predefinidos. Estos conceptos pueden ser importes fijos, o pueden ser porcentajes sobre el costo o la venta del pedido. Estos portes se utilizan para pagar al montador, nunca repercuten sobre el cliente.

 

56.- Nuevo bloqueo para “no reservar días en la agenda”.

 

57.- Para el cierre automático de cajas, se ha puesto una opción en la configuración de la empresa para indicar el número de días de desfase, es decir, el número de días hacia atrás, contando hoy, que debe dejar las cajas abiertas el programa.

Si ponemos 1 día, el programa cerrará las cajas de ayer hacia atrás.

Si ponemos 2 días, el programa cerrará las cajas de antes de ayer hacia atrás, dejando las de ayer abiertas.

Etc.

 

58.- Si las empresas en el ERP comparten proveedores, y en una de estas empresas el proveedor nos cobra recargo, ahora se puede indicar desde el mantenimiento de proveedores, pestaña “otros”.

 

59.- Nueva columna de “base original” para las comisiones de vendedor por pedido de cliente y línea de venta, donde se guarda la base a comisionar original, sin tener en cuenta las reducciones de base procedentes de la configuración de tiendas.

 

60.- En el listado de pedidos pendientes de pedir, se ha añadido una opción para agrupar por tienda o no, así como una columna más con el total venta.

 

61.- En la consulta de stock del mantenimiento de composiciones, se ha añadido el pendiente de servir, pendiente de pedir y pendiente de recibir.

 

62.- Se ha añadido en la configuración de tienda un nuevo campo para especificar la línea de venta de gastos de envío. Al igual que la línea de venta de portes, esta nueva línea de venta no se tendrá en cuenta a la hora de generar comisiones, pero a diferencia de la anterior, sí que se tiene en cuenta para calcular el beneficio del pedido.

 

63.- Añadido una columna con el precio de coste a los listados de artículos y composiciones en oferta.

 

64.- En la búsqueda rápida de artículos, al seleccionar un artículo, se visualiza la primera de sus imágenes.

 

65.- En los listados de incidencias, se ha añadido las unidades que están en la incidencia.

 

66.- Nuevo documento de incidencias para “visita al cliente”.

 

67.- Nuevos campos de “estado” y “fecha próxima reclamación” en el mantenimiento de incidencias.

 

68.- Nuevas opciones en los listados de incidencias.

 

69.- Nueva opción en el mantenimiento de incidencias para deshacer una recogida de proveedor.

 

70.- Se ha creado un nuevo proceso de liquidación de comisiones de vendedor por proveedor / programa “especial” en donde se indica un vendedor a liquidar, y su porcentaje de comisión. Esta generación liquida todos los pedidos aunque el vendedor no esté en él.

 

71.- Se ha añadido un importe a restar a las comisiones de vendedores por proveedor / programa. El importe se indica en el proceso de generación y se reparte entre el número de vendedores liquidados.

 

72.- En el mantenimiento de líneas de venta, se ha añadido una columna de días de servicio, de tal forma que cuando se da de alta un artículo, el campo de días de servicio de éste se autorrellena con el correspondiente a su línea de venta.

 

73.- Se ha creado una tabla de artículos relacionados a otro artículo, disponible en la pestaña “relaciones” del mantenimiento de artículos, de tal forma que al insertar un artículo en un pedido o tpv, si éste tiene artículos relacionados, también se insertarán. Se da opción a elegir si se insertan con precio cero, o con su correspondiente precio de tarifa.

 

74.- En los tipos de pago asociados al usuario, ahora se puede elegir si solo se permite su uso para pedidos,  para tpv o para ambos.

 

75.- Nuevo mantenimiento de tarifas asociadas a agencias, por código postal se puede especificar un importe por metro cúbico y un importe mínimo. Este mantenimiento solo tiene uso en el comercio electrónico del ERP.

 

76.- Nueva consulta de portes asociados al pedido, donde se pueden consultar, añadir, modificar y borrar éstos de una forma mas ágil. Disponible desde el menú ventas -> pedidos de cliente -> portes del pedido por montador.

 

77.- Nueva opción en el listado de portes asociados al pedido para obtener el listado por montador o por tienda.

 

78.- Nuevo mantenimiento de control de accesos a módulos, donde se registra, por usuario, cada uno de los módulos a los que ha accedido, así como su fecha y hora. Disponible desde el mantenimiento de usuarios.

 

79.- Se ha añadido una opción en la configuración de tienda, segunda pestaña, sección compras, donde se puede elegir si al aplicar descuentos de proveedor, se aplica también el descuento pronto pago.

 

80.- En el mantenimiento de líneas de venta, se ha añadido una columna de grupo web, útil para agrupar lineas de venta en el comercio electrónico del ERP.

 

81.- Nuevo mantenimiento de artículos y composiciones destacados para el comercio electrónico del ERP.

 

82.- Nuevo mantenimiento de enlaces de interés para el comercio electrónico del ERP.

 

83.- Nuevos campos de descripción de la empresa, condiciones de venta, aviso legal y política de privacidad en el mantenimiento de configuración web, para el comercio electrónico del ERP.

 

84.- En el listado de compras y ventas se ha añadido la fecha de la última compra, una opción para postrar el stock real del artículo, un filtro por tipo de albarán de compra y un proceso para exportar a fichero .csv.

 

85.- Al generar albarán post-venta, se da la opción de copiar la observación del documento origen.

 

86.- En el mantenimiento de pedidos, se ha añadido un campo donde se visualiza el total del cubicaje del pedido.

 

87.- En el mantenimiento de artículos, se ha añadido un campo donde se visualiza la fecha de la última entrada y la fecha de la última salida.

 

88.- En el listado de situación de artículos, se han añadido unos filtros por programa y serie de terminación del artículo, así como la posibilidad de ordenar el listado por referencia o descripción.

 

89.- Nuevo mantenimiento de comisiones de vendedores por factura.

 

90.- Opción para indicar si se quieren ver o no los campos de nombre y apellido para clientes y proveedores.

 

91.- Opción para indicar si se quieren ver o no los impuestos extranjeros (r.i.c.a., r.i.v.a., r.t.f.e.) en clientes, proveedores y valoración del pedido.

 

92.- En la configuración de la aplicación, se ha añadido una opción para indicar si la codificación del artículo sigue siendo como hasta ahora (proveedor + programa + serie + código) o por el contrario se prefiere una codificación automática a partir de un contador autonumérico.

 

93.- En el mantenimiento de artículos, pestaña “tarifas proveedor”, se ha añadido una tabla donde se podrá indicar los distintos proveedores a los que se le puede comprar este artículo, así como su precio de compra, de tal forma que cuando se genere el pedido a proveedor, el sistema indicará que el artículo tiene varios proveedores y dará opción a elegir a cual se hace el pedido.

 

94.- Se ha añadido un banner de publicidad en el fondo del ERP. Éste se puede cerrar en cualquier momento.

 

95.- El fondo del ERP ahora se puede personalizar por usuario, tienda o empresa, de tal modo que si el usuario lo tiene vacío, tomará el de la tienda, y si la tienda lo tiene vacío, tomará el de la empresa.

 

96.- Desde la configuración general de la aplicación, se puede elegir el tipo de pantalla de acceso al programa.

 

97.- En el mantenimiento de Pedidos de cliente, Albaranes y Consulta de Pedidos, se ha añadido un visualizado indicando si el pedido o albarán tiene documentos asociados.

 

98.- Al generar un albarán de cliente de un pedido que tiene documentos asociados, éstos se traspasan al albarán.99.- En la configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección Pedidos de Cliente, se ha añadido una opción para coger las cantidades de stock automáticamente en los pedidos de cliente.100.- Opción para pintar la referencia del pedido en los listados de pedidos pendientes de recibir, pendientes de recibir con fecha excedida, registros de albaranes de proveedor y registros de facturas de proveedor.

101.- Nuevo campo “Tarifa” para la tienda, disponible en la Configuración de Tiendas, primera pestaña. Se le podrá aplicar una Tarifa Especial a una tienda de tal modo que todos los pedidos que se hagan sobre esa tienda, tendrán aplicados esos precios especiales.

102.- Nueva opción para marcar un campo como obligatorio a la hora de dar de alta registros. Disponible desde el modulo Administrador (Mantenimiento de Restricciones del Módulo), a nivel de Restricciones Por Ítem.

103.- Nuevos campos “Via Judicial” y “Fecha Via Judicial” en el mantenimiento de clientes, que determinan si hemos emprendido algún proceso judicial contra este cliente.

104.- Listado de pedidos pendientes de entregar y listado pedidos recibidos y pendientes de entregar, se indica mediante un asterisco aquellos pedidos que tienen alguna incidencia pendiente de resolver.

105.- Consulta de pedidos de venta, si un pedido está todo servido no se muestra ningún valor en la columna “Faltan”.

106.- Listado de cálculo de inventario a una fecha, si se elige agrupar por proveedor se mostrarán los datos fiscales del proveedor.

107.- Listado de cálculo de inventario a una fecha (formato ampliado), se muestra la fecha de la primera recepción.

108.- Generación de reclamaciones a proveedores, se añade el filtro desde-hasta vendedor.

109.- Mantenimiento artículos, nueva pestaña “Composiciones”, muestra las composiciones en las que se encuentra un artículo.

110.- Mantenimiento proveedores, nueva pestaña “Inf. Ad.”, información adicional del proveedor.

111.- Listados de pedidos pendientes de entregar, se han añadido los filtros ruta, país, provincia y código postal.

112.- Mantenimiento de traspasos entre almacenes, nuevo campo observación en cabecera.

113.- Listado de pedidos pendientes de entregar y dir.envio, nuevo filtro “Comprobar bloqueos de línea”.

114.- Listado de traspasos entre almacenes, nuevo filtro de usuario que aceptó el traspaso.

115.- Consulta de pedidos de proveedores, nuevo checkbox “Excluir los pedidos totalmente recibidos”.

116.- Nueva opción tanto en el importador de tarifas PVP, como en el actualizador de tarifas PVP para indicar si los precios de la hoja de cálculo están expresados con o sin I.V.A.

117.- Mantenimiento de artículos, si se modifica la descripción de un artículo se pregunta si se desea modificar la descripción en los pedidos de cliente pendientes de pedir a proveedor y pendientes de servir y pendientes de facturar.

118.- Las observaciones externas que se introduzcan en el pedido del cliente, se pasan en la generación al albarán del cliente.

119.- En el Mantenimiento de Composiciones, aquellos artículos que estén desactivados aparecerán en Gris.

120.- Mantenimiento de facturas de clientes y proveedores, nueva pestaña “Facturas” para consulta en línea de facturas pudiendo ordenar por varios campos a la vez.

121.- Nuevo extracto de movimientos de artículos por almacén y serie de stock, se accede desde cualquier campo articulo/regalo con la tecla F4 o desde le mantenimiento de artículos, pestaña Stock Actual, el botón que hay (Extracto articulo).

122.-Mantenimiento de pedidos, icono de abono de mercancía en línea. Al abonar una mercancía ahora copia los 6 campos descriptivos del artículo (Descripción artículo, Descripción 2 artículo, Observación almacén, Descripción proveedor, Ampliación Proveedor y Observación Proveedor) de la línea de pedido origen.

123.- Pantalla de búsqueda de artículos, nuevo checkbox para excluir de la búsqueda aquellos artículos que no están en línea. Además en el resultado de una búsqueda se puede visualizar los artículos que están o no en línea.

124.-Mantenimiento de traspasos de almacén, nuevo checkbox ‘Fijar valores para alta’.
Se utiliza para poner solo una vez los valores en los campos almacén salida, serie salida, empresa salida, tienda salida, almacén entrada, serie entrada, empresa entrada y tienda entrada.

125.- Mantenimiento de albaranes y facturas, en líneas y al lado de la columna “Ver precio”, se ha añadido un pequeño botón para poder actualizar dicha columna masivamente en todas las líneas de un documento.

126.- Procesos de enlaces a contabilidad, nuevo checkbox que determina si se actualiza el plan contable o no. También nuevo campo “Ruta descarga”, que determina donde se generarán los ficheros a exportar a contabilidad.127.- En mantenimiento de devoluciones,  cambios/reparaciones y pedidos de proveedor de incidencias se ha puesto un botón para ir directamente al albarán de proveedor correspondiente.128.- Registro de facturas de proveedor detallado, para cada factura que se pinte muestra el número de cada uno de los albaranes.

129.- Abc de ventas (de pedidos y de facturas), nuevo criterio de ordenación, por vendedor.

130.- Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección TPV, opción para que un artículo solo se pueda vender por TPV si está en una tarifa especial.

131.- Nuevos campos en el mantenimiento de I.V.A., para almacenar las cuentas contables asociadas respecto al I.V.A. y su recargo asociado, en función del tipo de I.V.A. Estas cuentas contables, serán las primeras en ser tomadas por el ERP a la hora de enlazarlas a contabilidad y en caso de no existir tomará las cuentas contables configuradas en la “Configuración de Tiendas”.

132.- En el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, junto a la fecha del último movimiento, se han añadido unos iconos para acceder a los albaranes de proveedor, albaranes de cliente y facturas de cliente que tiene asociados el pedido.

133.- En el mantenimiento de Pie de Documentos, se ha añadido un segundo campo, independiente del anterior, para poner el texto que se desee, así como la opción de elegir el tamaño de la fuente. Este nuevo campo es ideal para escribir el texto de la ley de protección de datos. Una vez rellenado este campo, aquellos clientes que deseen que se le muestre en sus formatos, deberán ponerse en contacto con nosotros para estudiar la modificación de los documentos implicados.

134.- Nueva opción de filtrado por Tipo de Pago, en el listado de cobros antes del 1º albarán.

135.- Nuevo campo “Pago a la descarga” en el mantenimiento de facturas de proveedores, con el cual se indicará que esa factura ha sido pagada en el momento de su recepción. A la hora de enlazarla a contabilidad se liquidará automáticamente.

136.- Nuevos botones de ordenación en todos los campos de la consulta de pedidos de clientes. Estos botones nos permitirán ordenar la rejilla de datos según el criterio seleccionado.

137.- En el listado de composiciones, se da la posibilidad de mostrar los precios de coste.

138.- Nueva campo en el listado de pedidos totalmente entregados, cobrados y sin facturar que muestra la diferencia de días existente desde la fecha de servicio la ultima fecha de albarán.

139.- Nuevo campo tipo contacto en la ficha de clientes, mediante el cual se le asignara al cliente la forma mediante la que conoció nuestra empresa

140.- En el Mantenimiento de usuarios, añadido nuevo checkbox para indicar si un usuario puede o no modificar pedidos total o parcialmente facturados. Este checkbox entrará en funcionamiento en el caso que en la configuración de tienda esté marcado el ckeckbox “No dejar modificar un pedido total o parcialmente facturado”.

141.- Nuevos filtros por línea de venta, marca, familia, proveedor, programa y serie en el Alta de Inventario (Cálculo de Inventario).

142.- Nuevo control en el mantenimiento de artículos y de proveedores, para que cuando se desactive cualquiera de los 2, nos avise si tiene stock el articulo o los artículos del proveedor seleccionado.

143.- Nueva posibilidad de mostrar/ocultar campos de coste y beneficios dentro de las estadísticas de ABC de Pedidos y Facturas de Ventas. También posibilidad de seguir un criterio por programa, serie y código postal.

144.- Nuevo campo “Mes no Vto.”, en la ficha de clientes, que nos da la posibilidad de no generar vencimientos a ese cliente en ese mes determinado.

145.- Nueva campo “Excl.Tot.Entregados” en la consulta de pedidos, que nos permite excluir todos los pedidos totalmente entregados.

146.- Nuevo campo “Situación Pedido” en la consulta de pedidos, mediante el cual podremos filtrar la consulta.

147.- Posibilidad de cambiar el orden de las imágenes web en la ficha del articulo.

148.- Nueva tabla de Observaciones del Cliente, disponible en la pestaña Observaciones del Mantenimiento de Clientes. Además, se a añadido nuevos apartados de observaciones de pedidos y observaciones de clientes en la consulta de pedidos de ventas.

149.- Nueva pestaña “Consulta” en el mantenimiento de artículos que nos permite realizar consultas sobre los artículos y navegar entre ellos de una manera más rápida.

150.- Nuevo opción de “Modificar/Borrar Traspasos Aceptados”, en la pestaña Almacén de la configuración de empresa, que nos permite controlar si se puede modificar o borrar lineas de traspasos aceptados previamente.

151.- Planificación de reparto de mercancía, en configuración de empresas, pestaña Almacén, ahora se puede configurar para indicar si se desea utilizar la carga de camiones a partir de albaranes o pedidos. Si se trabaja sobre pedidos, el sistema te permite generar los albaranes de la mercancía seleccionada para cargar.

152.- Nueva opción de mostrar el desglose de bases imponibles, impuestos, recargos y totales por tipo de impuesto en el listado de facturas pendientes de enlazar.

153.- Nuevas etiquetas de base imponible y forma de pago en los listados de registros de facturas detallado y resumido.

154.- Nueva opción de enlazar “gestión de cobros” en el proceso de enlace de tickets del tpv.

155.- Nueva opción de “Confirmación del pedido por Email” desde el mantenimiento de pedidos de clientes. Se abrirá el gestor de correo predeterminado, adjuntando el pedido en formato PDF, y colocando automáticamente el e-mail del cliente como destino, y el e-mail del vendedor como copia.

156.- Nueva pestaña de “Domiciliaciones bancarias” en la ficha de cliente, que nos permite mantener todos los bancos con los que trabajamos con ese cliente. En la dirección de envío se puede elegir la domiciliación bancaria por defecto.

157.- Nuevos campos de “Domiciliación bancaria” en las fichas de pedidos, albaranes y facturas de clientes por los cuales podemos indicarle al programa por que banco nos va a pagar el cliente. Inicialmente se tomará la domiciliación bancaria asignada en la dirección de envío. El código cero corresponde a la principal, asignada en la ficha principal del cliente.

158.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para crear un registro cada vez que se cambie el campo “Situación del Pedido” del mantenimiento de pedidos. Este registro se insertará como observaciones internas del pedido.

159.- En la pestaña de consulta de artículos, del mantenimiento de artículos, se ha añadido dos opciones para arrastrar la ordenación y la consulta realizada a la pestaña principal del artículo.

160.- Nuevo filtro por cliente en el registro detallado de albaranes de proveedor. Muy útil para saber lo que se ha recibido para stock (cliente cero).

161.- Nueva pestaña “Ean13” en el mantenimiento de artículos donde se puede insertar todos aquellos código Ean13 distintos que pueda tener un artículo.

162.- Nuevo campo en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para indicar el cliente por defecto para los pedidos al darlos de alta.

163.- En el mantenimiento de Tarifas Especiales, se ha añadido una pestaña nueva “Tarifa + Composición”, donde se pueden introducir precios especiales por composición.

164.- Nuevo mantenimiento de preparación de etiquetas especiales, donde se podrá elegir entre 4 tamaños disponibles, y varias imágenes de fondo.

165.- Nuevo documento de “Albarán de Entrada / Salida”, disponible desde el mantenimiento de Entradas / Salidas directas de Almacén. Permite imprimir un albarán del movimiento generado.

166.- Nuevo mantenimiento de Operaciones Comerciales, para el comercio electrónico del ERP.

167.- Nuevo campo “Familia” en el mantenimiento de Composiciones.

168.- Nuevo campo “Cuenta de Compras” en el mantenimiento de proveedores, que determina la cuenta contable de compras por proveedor.

169.- Nueva opción en la configuración de empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” donde indicaremos si se desea concatenar las descripciones de los artículos al darlos de alta, o si se desean tratar de forma independiente.

170.- Si tenemos marcada la opción de “Aceptar traspasos para que sean efectivos” de la configuración de empresas, el sistema nos permite introducir traspasos de mercancía aunque no haya stock, realizándose el control de stock cuando el traspaso se acepte.

171.- Nuevo listado “Histórico de ventas por cliente”, disponible desde el registro de albaranes de cliente detallado. Además, se ha creado un acceso a este listado desde el mantenimiento de pedidos de cliente, el mantenimiento de albaranes de cliente, el mantenimiento de facturas de cliente, el mantenimietno de clientes, el mantenimiento de artículos y la consulta de artículos.

172.- Se ha añadido al mantenimiento de albaranes de proveedor un acceso al registro detallado de albaranes de proveedor para poder imprimir este albarán.

173.- Posibilidad de agrupar por Familia en el listado de tarifas especiales, así como de ver el stock en uno de los almacenes.

174.- Al duplicar un pedido de cliente, se da la opción de mantener la toma de stock, de cogerlo todo de stock, de no coger nada de stock, o de invertir los valores del stock.

175.- Se ha añadido al mantenimiento de Pedidos a Proveedor un acceso para ver los albaranes de proveedor asociados a ese pedido.

176.- Se ha añadido a la Consulta de Pedidos de Clientes las fechas de “entregado” y “facturado”, así como unos botones para acceder al albarán y a la factura de cliente.

177.- Nuevo proceso de liquidación de comisiones de vendedores por albarán y Proveedor / Programa.

178.- Posibilidad de elegir con qué tiendas trabaja cada una de las familias, de tal forma que si asignamos una tienda a una familia, esa tienda sólo podrá vender artículos que pertenezcan a esa familia. Disponible desde el Mantenimiento de Familias / Subfamilias.

179.- Si se tiene configurada una referencia del pedido automática, al cambiar el cliente de un pedido ésta cambia automáticamente a la nueva referencia, siempre que la anterior no haya sido modificada.

180.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para que al confirmar un presupuesto, si la fecha de servicio es inferior a la del pedido, no te deje pasarlo a pedido.

181.- Al generar factura directa desde el Pedido de Cliente, ahora te da opción a especificar la fecha, el ejercicio y la serie de facturación.

182.- Se han añadido tres campos “libres” al mantenimiento de clientes. Éstos son alfanuméricos de longitud 50, y actualmente están ocultos mediante el administrador del módulo, por grupo de restricción. En cualquier momento se pueden volver a poner visibles y utilizarse para el fin que se desee. Los títulos de los campos se pueden traducir mediante la opción de Traducción de Textos, disponible en el menú Administración -> Configuraciones.

183.- Nueva opción en los listados de artículos y composiciones en oferta para mostrar o no el precio de coste.

184.- Nuevo bloqueo para “NO MODIFICAR SITUACIÓN DEL PEDIDO”.

185.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para crear un registro cada vez que se cambie el campo “Fecha de Servicio” del mantenimiento de pedidos. Este registro se insertará como observaciones internas del pedido.

186.- En la pantalla de consulta de pedidos, ahora la fecha de servicio se puede modificar, grabándose automáticamente al pulsar intro. Si no se desea que sea modificable, se puede desactivar la opción de “cambio” desde el administrador.

187.- Nueva situación del pedido: “DOCUMENTACIÓN OK”, esta situación es totalmente manual.

188.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para crear un registro cada vez que se envíe el pedido por e-mail a través de la opción de “Confirmar pedido por e-mail” del mantenimiento de pedidos.

189.- Se han modificado los importadores de tarifas para añadir una columna más donde indicar el coste RAEE. Esta columna es opcional:

  • Importador de tarifas – puntos / costo: Columna J
  • Importador de tarifas – precio de venta: Columna I

190.- Al dar de alta una dirección de envío de un cliente, automáticamente se copia el nombre, apellidos y nombre completo del cliente.191.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Compras” para que al borrar una línea del pedido a proveedor, se borre automáticamente la línea correspondiente en el pedido de cliente. Si esta opción está activada, si es una compra de exposición (cliente cero), la  línea se borrará automáticamente, mientras que si se trata de un pedido de cliente, el sistema preguntará si se desea borrar la línea en el pedido de cliente.192.- Al hacer un abono de una linea de pedido de cliente mediante el icono del mantenimiento de pedidos, además de tener en cuenta el descuento en línea, también se aplica el descuento de cabecera procedente del pedido original, recalculándose el descuento en línea. Así evitamos abonar mayor importe del que realmente se cargó.

193.- Nueva opción en el mantenimiento de mercancía pendiente de cargar por albarán, para filtrar los clientes que pertenezcan a la ruta seleccionada.

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Daemon4 - Software - ERP - dproduction

26 Oct d.Production ERP – Lanzamiento de la versión 5.0

Acabamos de lanzar la nueva versión de d. Production ERP v.5.0 nuestro conocido Software ERP para la industria,  fabricantes de muebles, muebles tapizados, fabricantes de colchones y sistemas de descanso.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos diversas mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

– Nueva pestaña dentro de Query de Pedidos de Ventas en formato de líneas.

– Nueva pestaña dentro de Query de Pedidos de Compras en formato de líneas.

– Nueva pestaña dentro de Pedidos de Ventas Asociados para consultar en formato de líneas y nueva llamada desde el menu a este mantenimiento.

– Nueva pestaña dentro de Almacén de Producto Terminado para consultar en formato de líneas.

– Mostrar en mantenimiento de familias de recursos, la estructura de éstas en formato de árbol (familias, subfamilias y recursos).

– Mostrar en mantenimiento de clasificación múltiple (de recursos y modelos), la estructura de éstas en formato de árbol (nivel 1, nivel 2, …) y recursos.

– La opción de permutar elementos escandallo desde el mantenimiento de escandallos, nos permite ahora también realizar una actualización masiva de datos: coeficiente, almacén, sección y trabajo de descuento.

– Se ha añadido dos campos en la ficha del cliente donde se indica, junto al riesgo, si se le ha metido en vía judicial por morosidad u otros motivos, así como la fecha a partir de la cual se introduce.

– Ahora, en la pantalla de riesgo aparece un mensaje parpadeante si ha superado el riesgo interno concedido y/o si se encuentra en trámites judiciales.

– En las direcciones de envío, antes las coletillas (de pedidos, albaranes y facturas) por defecto tenían valor ‘0’, lo cual implicaba que prevaleciese sobre las coletillas de la ficha del cliente. Ahora se han pasado a valor vacío (nulo), por lo que solo prevalecerán sobre la de la ficha del cliente en el caso de que se rellenen éstas. Por supuesto, se ha mantenido compatibilidad con los datos anteriores.

– Hasta ahora, los destajos no permitían mantener un histórico de éstos. En adelante, se podrá gestionar tarifas de destajos (Mantenimientos > Configuración Empresa > Tarifas por destajos) donde se declarará el nombre de éstas y los distintos precios por modelo, operación. En la ficha del trabajador, aparece un bloque nuevo en el que se introducirá el período de vigencia de cada tarifa. Por compatibilidad se mantiene los destajos asociados directamente al operario, que lógicamente prevalecen sobre cualquier precio en tarifa.

– En las agrupaciones de modelos, ahora es posible introducir el cúbico, peso y bultos, si bien permite también calcularlo a partir de las líneas que lo componen. Además, desde la agrupación podemos realizar también el desglose de bultos. Antes solo podía detallarse los bultos por modelo, ahora, si se desglosa por agrupación, cuando en un pedido se introduce una agrupación nos informa de que hay bultos para ésta, permitiendo el recálculo en el propio pedido.

– Nuevos campos de filtrado, “País” y “Libro de IVA”, en todos registros de pedidos, albaranes y facturas de compras y ventas.
– Añadimos en el listado de riesgo el campo via judicial y la fecha de la via judicial.

– Nuevo listado de Mantenimiento de Tarifas de Destajos.

– Nuevo listado de Tarifas de destajos por trabajadores.

– Mejora del proceso de exportación a fichero (.CSV) desde cualquier mantenimiento del programa.

– Se ha introducido dos campos en la ficha del cliente: ‘Etiquetas de agencia’, solo se emitirán etiquetas de agencia a aquellos clientes que la tengan activada; ‘Etiquetas composición recursos’, solo se emitirán etiquetas de composición para aquellos clientes que la tengan activada.

– Se ha introducido un campo en la ficha del modelo ‘Etiquetas composición recursos’, solo se emitirán etiquetas de composición para aquellos modelos que la tengan activada.

– Si un artículo no posee movimientos,  podrá cambiarse la marca y/o colección.

– Listado de Producción por operarios, tenía el error de que no podía filtrar por pedidos entre fechas, cogia siempre la fecha del seguimiento.

– Posibilidad de manipular los precios desde la pestaña de “Rejilla de datos”.

– Nueva opción de filtrado por “Orden de fabricacion” y “Pre-Expedicion” dentro del registro de pedidos de ventas.

– Las confirmaciones por fax/email de pedidos de venta y compra, se han ampliado para dar posibilidad a realizar también envíos de albaranes y facturas de venta.

– Se ha dado la posibilidad de mostrar una lista de valores en el dni/cif de las entidades, de tal forma que cuando estamos creando una entidad, podríamos tratar de localizarla por este dato.

– Asimismo, se ha realizado un control de duplicidad del cif, mostrando una ventana con las entidades con el mismo valor. Si sobre esa lista de valores, elegimos un registro, nos da opción a recuperar los datos para la nueva entidad. Este control solo se realiza en el caso de que esté activado en ‘Configuración de la aplicación’, si queremos controlar la duplicidad de los cifs.

– Arreglamos el modulo de liquidación de comisiones, cuando insertabamos lineas manuales no calculaba correctamente la comisión para algunos tipos.

– En el mantenimiento de representantes se ha añadido el campo Cuenta Contable. De momento es informativo.

– Se ha creado en Configuración Aplicación un campo para indicar si la descripción del recurso se obtiene a partir de las descripciones abreviadas de Familia, Subfamilia y/o Clasificación Múltiple. Puede elegirse cualquiera de ellas únicamente o cualquier combinación entre ellas. Se incluye también la opción de elegir las medidas.

– Se ha creado en Configuración Aplicación un campo para indicar si la descripción del modelo se obtiene a partir de las descripciones abreviadas de Marca, Colección, Estilo, Conjunto, Tipo de Artículo y/o Clasificación Múltiple. Puede elegirse cualquiera de ellas únicamente o cualquier combinación entre ellas. Se incluye también la opción de elegir las medidas.

– Se ha añadido en Familias, Subfamilias y Clasificación Múltiple una descripción abreviada, destinado al montaje de la descripción de los recursos a partir de estas descripciones. Es decir, al crear un recurso, y siempre que así esté configurado en Configuración Aplicación, al introducir cualquiera de los datos Familia, Subfamilia y Clasif.Múltiple, así como las medidas, se obtendrá para el recurso una descripción equivalente a la unión de las descripciones abreviadas.

– Se ha añadido en Marcas, Colecciones, Estilos, Conjuntos, Tipos de Articulos y Clasificación Múltiple una descripción abreviada, destinado al montaje de la descripción de los modelos a partir de estas descripciones. Es decir, al crear un modelo, y siempre que así esté configurado en Configuración Aplicación, al introducir cualquiera de los datos Marca, Colección, Estilo, Conjunto, Tipo Artículo y Clasif.Múltiple, así como las medidas, se obtendrá para el modelo una descripción equivalente a la unión de las descripciones abreviadas.

– La opción de ver los Pedidos de Ventas Asociados se ha sacado a menu, antes solo estaba desde Pedidos Internos, ahora está en GESTION DE VENTAS / PEDIDOS y en PRODUCCION / ORDENES FABRICACION / PRODUCTO ACABADO

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

07 Oct Expowin ERP 3.3 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 3.3 nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos muchas mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación:

 

– Programar restriccion para que ciertos articulos se puedan
vender unicamente como parte de una composicion y no sueltos.
tambien que se pueda insertar composiciones en los traspasos entre almacenes

– Añadir campo “en linea” a los articulos. es una forma de distinguir ciertos articulos
a que ciertos listados permiten filtrar por este estado.

– Programar el alta de inventario a traves de lector de codigo de barras
y del lector.unl para que se pueda leer el “codigo anterior” de la ficha
del articulo.

– Nuevo listado de diferencias de precios de compra, donde muestra los
articulos cuyo precio de compra en el pedido de cliente es distinto
al precio en el albarán de proveedor.

– Añadir a la estadistica abc ventas por pedido una columna con el porcentaje
de beneficio sobre el costo, y la posibilidad de pedir los precios de venta
y compra con iva incluido.

– Añadir al modulo de consulta de pedidos una columna indicando si tiene o no
observaciones internas y un boton para acceder a ellas.

– Añadir campo de activo si/no al mantenimiento de composiciones.

– Nuevo listado de articulos disponibles.

– Añadida opción a la configuración de tiendas para ver los puntos del artículo
en el mantenimiento de pedidos a proveedor.
nueva utilidad para insertar varios ariticulos desde el mantenimiento de pedidos a proveedor.

– Nueva utilidad para duplicar pedidos a proveedor.

– Nueva utilidad para duplicar pedidos de cliente.

– Añadida opción en la configuración de empresa para que no se pueda dar de alta, borrar o
modificar una regularización de inventario con fecha distinta a la de hoy.

– Añadida opción en la configuración de empresa para que no se pueda dar de alta, borrar o
modificar una traspaso entre almacenes con fecha distinta a la de hoy.

– Añadida opción en la configuración de empresa para que no se pueda dar de alta, borrar o
modificar un tpv con fecha distinta a la de hoy.

– Añadida un campo de motivo de regularización a la cabecera del stock inicial.

– Añadida opción a la configuracion de empresas para que los traspasos entre almacenes solo sean
efectivos cuando se acepten.

– Poner en el mantenimiento de pedidos el importe de venta de la mercancia
cobrada, recibida, entregada y facturada por serie de facturacion.

– Poner en la configuracion de la empresa una opcion para obligar a la hora
de generar el albaran del cliente que se entrega la mercancia de cliente en
la misma serie de facturacion que se recibe.

– Ahora el registro detallado de albaranes de cliente se puede pedir valorado
a precio venta o a precio costo.

– Poner la referencia del pedido en diversos listados como el listado de cajas,
el listado de entregas a cuenta, el listado de albaranes pendientes de cobro,
etc.

– Poder insertar composiciones en el mantenimiento de traspasos de almacen.

– El dígito de control de la cuenta de banco se calcula automáticamente para
entidades españolas.

– Poder mostrar las fotos de los artículos en los listados de pedidos de cliente,
albaranes de cliente, pedidos a proveedor y albarán de traspaso entre almacenes,
para los formatos que nustros clientes quieran que se les incluya.

– Poder mostrar o no el detalle de las líneas en el listado de situación de pedidos
de cliente del menú utilidades.

– En la busqueda de articulos, al pulsar el boton de mantenimiento, te lleva al
artículo que tengas seleccionado.

– Ampliado a 400 caracteres el campo observacion en el mantenimiento de devoluciones.

– Se ha puesto el codigo de almacen junto a su descripcion en la lista de valores
donde aparecia el stock de un articulo.

– Se ha puesto un control de stock al insertar una composicion en un traspaso entre
almacenes para que solo se puedan insertar composiciones completas.

– Controlar que no se pueda insertar una composicion en un traspaso entre almacenes
si hay una regularizacion posterior de alguno de los articulos.

– En el listado de saldo de cliente se puede indicar si se quieren solo los clientes
con saldo a favor (saldo negativo), saldo en contra (saldo positivo) o todos.

– En la estadistica de ventas diferencias pedido se puede filtrar por fecha de
modificación de la linea.

– En el registro detallado de albaranes de proveedor aparece el numero de factura
del proveedor, cuando existe.

– Al generar la factura desde el tpv aparece directamente el lanzador del listado
para listar la factura.

– Poner en la configuración de tienda una opción para ver todos los almacenes o
solo los configurados para la tienda, al pulsar el botón de stock en la búsqueda rápida
de articulos.

– Los listados de pedidos pendientes de entregar y pedidos recibidos y pendientes de
entregar, al al marcar la opción de “comprobar bloqueos de línea”, aparecen los pedidos
bloqueados al final del listado.

– Poner en la configuración de tienda una opción para imprimir los pedidos de cliente
directamente sin mostrar la pantalla de parametros.

– Al anular una línea de un albaran en el mismo albaran, si el albaran esta comisionado,
se inserta una linea en comisiones por albaran (vendedores y/o montadores) con la base
en negativo para que asi reste de las demas bases y se cuadre la comision.

– Al cambiar la serie de facturación de un pedido, se puede elegir se solo se cambia la serie
o si se conserva el original, haciendose asi un duplicado del pedido en la nueva serie.

– Al dar de alta un pedido de cliente, se permite introducir el vendedor, si el usuario tiene
un vendedor asignado se colocara este, y si se deja en blanco, se colocara el vendedor asociado
al cliente.

– Añadida columna al listado de situacion de pedidos de cliente con el pendiente de cobro.

– Añadido un acceso directo desde el menu para acceder a la web donde se envían las sugerencias.

– Ampliado a 400 caracteres el campo observacion en el mantenimiento de pedidos a proveedor de
incidencias.

– Añadida opcion en la configuracion de empresa para poder o no cambiar el nombre y dni/cif de un
cliente con factuas.

– Añadida opcion en la configuracion de empresa para enlazar directamente a contabilidad sin
fichero intermedio (para contadoc® v2.1 o superior).

– Nuevo importador de tarifas excel con una columna mas al final para la serie.

– Añadida opcion en la configuracion de tienda para desactivar un articulo no de linea al ser
entregado con el albaran de cliente, y no quedar stock.

– Nuevo seguimiento del pedido de cliente por proveedor, donde aparecen cada uno de los paroveedores
de un pedido y un espacio donde colocar un texto. el proveedor con un semaforo coloreado en funcion
del estado de sus articulos.

– Ahora las entregas a cliente de incidencias (albaran postventa) se pueden agrupar en un
unico documento.

– Nueva opcion en la configuracion de tiendas para no permitir modificar los precios en las
líneas de los pedidos de cliente en el momento de darlas de alta. (muy util para la auditoria).

– Añadido el porcentaje de descuento de un articulo en oferta, cuando se ve desde el mantenimiento
de articulos, en la pestaña ofertas.

– Posibilidad de mostrar el hueco en las etiquetas de recepción de mercancía.

– Integración con evolution erp.

– Añadido un acceso directo desde el menu para acceder al programa de conexión remota.

– Añadida una opción en el mantenimiento de usuarios para permitir a ciertos usuarios confirmar
presupuestos que no cumplen la condicion del % de entrega a cuenta minima para ser confirmados.
esta opción solo está disponible si la política de bloqueo nº 11 pedido sin entrega a cta.minima
no está activada.

– Añadida una opcion en la configuracion de la tienda para no permitir que la referencia de cliente
de un pedido quede vacía, asi como las opciones por defecto para auto-rellenarla.

– Nuevo mantenimiento de tarifas especiales por cliente. se pueden definir distintos precios a los
artículos actuales, asignándolos a una tarifa, y luego se puede asignar una tarifa especial a cada cliente.

– Añadido un nuevo icono en el mantenimiento de composiciones para revalorar todas las composiciones.

– Añadido una opción al listado de situación de artículos para que cuando se eliminen los articulos
con stock real a cero, se muestren los que tienen disponible distinto de cero.

– En el acceso a expowin solo se muestran las empresas y tiendas a las que tiene acceso el usuario,
en lugar de todas. ademas, se puede acceder a expowin mediante la tecla f1 o mediante el intro.

– Añadido tercer descuento para el cliente.

– Ahora el pedido de cliente se valora automáticamente al terminar de insertar las líneas e
ir a la cabecera.

– Nueva pestaña de resumen de albaranes en el mentenimiento de albaranes de cliente.

– Nuevos filtros de programa y serie terminacion en el listado de calculo de inventario a una fecha.

– Nuevo porcentaje de comision a pagar al vendedor por un pedido, asignado al cliente. al rellenar
campo en la ficha de cliente, se se añadirá este “% a pagar” en la ventana de vededores del pedido,
siempre que el vendedor coincida con el que tiene asignado el cliente del pedido.

– Añadidos cuatro descuentos en la cabecera del pedido, los tres primeros provienen de los
descuentos del cliente, se pueden modificar independientemente.

– Se han añadido dos fotos al mantenimiento de composiciones.

– Se ha añadido la línea de venta y la marca al mantenimiento de composiciones.

– Se ha añadido una segunda foto al mantenimiento de artículos.

– En las estadisticas, si no se incluyen los gastos, no se tendran en cuenta para calcular
el beneficio.

– Nuevo control de campo obligatorio para la referencia del cliente en el mantenimiento de pedidos.

– La referencia del cliente del mantenimiento de pedidos se puede rellenar automáticamente,
egún lo establecido en la configuración de tienda.

– Nuevo acceso directo a las incidencias de un cliente desde el mantenimiento de clientes.

– Visualizar en el albaran de cliente las incidencias totales que tiene, y cuántas sin resolver.

– Visualizar en el pedido de cliente las incidencias totales que tiene, y cuántas sin resolver.

– Nuevo mantenimiento de fotos asociadas a la incidencia.

– Ampliado el tamaño máximo del campo “solucion” del mantenimiento de incidencias a 4000 caracteres.

– Nuevos campos de calidad de servicio en el mantenimiento de pedidos.

– Nueva estadistica de calidad de servicio.

– Nueva fecha de servicio en el mantenimiento de incidencias.

– Nueva pantalla de alarma de incidencias que se mostrará al iniciar expowin (según configuracion
de usuario) en la que se mostrarán las incidencias cuya fecha de servicio esté próxima o superior
a la fecha de hoy. esta proximidad se puede configurar desde la configuracion de empresa. ademas,
la fecha de servicio se puede cambiar desde esta pantalla.

– Nuevo importe fijo de comisión de montador y albarán por artículo (pestaña otros). estos articulos
no entrarán a formar parte de la base a liquidar del pedido, sino que se añadirá este importe fijo
a la comisión de este pedido.

– Nuevo importe minimo a cobrar por montador y albarán en base a la suma de los importes fijos por
artículo. si esta suma no llega al mínimo, en la comisión aparece este mínimo como importe fijo.
se ha añadido un campo en el mantenimiento de montadores para indicar este importe mínimo.

– Nuevo mantenimiento de importes fijos a cobrar por el montador en la liquidación de comisiones
por albarán.

– Nuevo mantenimiento de gastos asociados a la incidencia y al montador. se suman a la liquidación
de comisiones de montador por albarán. se tienen en cuenta para la columna “gastos” de las estadísticas.

– Opcion para que el stock a tener en cuenta a la hora de bloquear pedidos sea el real en lugar
del disponible.

– Nuevo listado de cantidad diponible en un almacén pero no en el otro. el listado muestra los
artículos con stock disponible superior a cero en el primer almacén, pero con stock igual o inferior
a cero en el segundo almacén.

– Nuevo listado de observaciones de articulos, para obtener a partir de los articulos del albarán
de proveedor o del albarán de cliente.

– Nuevo mantenimiento donde se indicarán los días de incremento para la fecha de servicio al generar una
incidencia, o documento asociado a la incidencia.

– Añadido un check de activo si/no al mantenimiento de usuarios, de tal forma que si un usuario
no está activo, no aparece disponible para entrar a expowin.

– Añadido un campo al mantenimiento de artículos para indicar los días que tarda el proveedor en
servir el artículo.

– Añadido el montador por defecto para el cliente, de tal forma que cuando se haga un pedido de cliente,
se insertará el montador que tenga asociado.

– Modificado la consulta de pedidos para añadir la referencia del pedido, el estado de éste y la
referencia del proveedor del artículo.

– Modificado regilla de pedidos del mantenimiento de pedidos para añadir la referencia del pedido,
asi como una serie de exclusiones.

– Al cobrar un pedido, el mantenimiento de cobros se pone en modo “altas” automáticamente para que
asi se puedan introducir los datos del cobro directamente.

– En el listado de pedidos recibidos y pendientes de entregar se ha añadido una columna con la
deuda del cliente con el pedido.

– Nuevo proceso de abono de factura. este proceso genera un pedido con los mismos artículos que
aparecen en la factura, dando posibilidad a cambiar las unidades, así como a excuir ciertas líneas,
genera albarán de este pedido y finalmente genera la factura de este pedido. se puede cambiar la
serie de destino asi como indicar si es de abono (cantidades en negativo) o no (deja las cantidades
como están).

– Nueva opcion en la configuracion de tienda para agilizar el tpv, de tal forma que con solo introducir
el artículo, se graba la línea y pasa a estar listo para introducir la siguiente.

– Corregida compatibilidad de listados con windows vista y 7.

– Acceso directo para enlazar o desenlazar una factura desde el propio mantenimiento de facturas.

– Nuevo listado de registro de pedidos de proveedor ampliado. este listado es facilmente exportable a
hoja de cálculo mediante fichero de texto.

– Añadida la posibilidad de mostrar el vendedor y su porcentaje de participacion en la estadistica resumen ventas
diferencias pedidos y en los registros de pedidos.

– Nuevo proceso de liquidación de comisiones por factura e importe fijo de
comision para vendedores.

– Nuevo listado de comisiones por factura.

– Nuevo proceso de generación de ficheros pdf, un fichero por vendedor, a partir
del listado de comisiones por factura

– Añadido un botón para consultar el stock en la insercion masiva de artículos desde el pedido de proveedor.

– Modificacion en el proceso de generación de comisiones de vendedores por pedido
línea de venta donde se puede seleccionar un porcentaje a comisionar sobre la base
a liquidar de aquellos artículos que tienen descuento en línea o son de oferta. se
puede configurar desde la configuración de tiendas.

– Modificación en el proceso de generación de comisiones de vendedores por pedido para
incluir el descuento total del pedido como un importe fijo en negativo.

– Nueva opción para asignar las series de facturación permitidas para su uso a los
usuarios o grupos de restricción, disponible desde el mantenimiento de usuarios y desde
el mantenimiento de series de facturación.

– Nuevo botón para crear un artículo directamente desde la búsqueda de artículos asi como desde
la inserción masiva de artículos del pedido de cliente.

– Ahora se puede introducir el codigo ean13 o la referencia del proveedor en el campo artículo de las líneas del
pedido de cliente o del tpv, y el sistema recupera automáticamente el código de articulo expowin.

– Posibilidad de imprimir etiquetas libres desde el stock inicial

– Nuevo mantenimiento de zonas asociadas a los almacenes.

– Posibilidad de seleccionar la zona predefinida asociada al artículo por almacén.

– Posibilidad de seleccionar el hueco asociado al artículo por almacén, asi como recibir automáticamente
la mercancía en dicho hueco.

– Nuevo programa de gestión de almacenes para dispositivos windows mobile (pda), trabajando
en modo offline, y con coexión via wifi o directa con cable para carga/descarga de datos.
se puede realizar inventario, reubicación de huecos de almacén, traspaso entre almacenes
y preparación de pedidos (busqueda de artículos en el almacén y traslado a zona de carga).

– Nuevo mantenimiento de preparación de pedidos, muy util para asignar huecos y enviar datos a la pda.

– Equivalencias y pedido mínimo, asociado al artículo permite indicar un número mínimo de unidades
a pedir, asi como un múltiplo.

– Estadíos de artículo: stock, bajo pedido y última unidad, es un campo puramente informativo asociado
al artículo, y que aparece a la hora de hacer un pedido de cliente.

– Nuevos estados del pedido a proveedor.

– Nueva ventana de consulta de pedidos a proveedor. además, cuando se llama al pedido de proveedor desde
el pedido de cliente, se muestra esta pantalla, desde la cual se podrá acceder al pedido a proveedor.

– Nuevo listado de artículos bajo mínimos.

– En las incidencias, las devoluciones a proveedor no pasaran a estar en verde hasta que se albaranen.

– Nuevo documento a generar desde las incidencias: devolución de cliente. este documento se puede cobrar
y facturar, pero no modifica el stock hasta que se haga la recogida del cliente.

– Nueva pantalla resumen de incidencias con diversos filtros.

– Al generar albarán de proveedor, aparecen las incidencias pendientes de recoger de este proveedor.

– Posibilidad de imprimir etiquetas de huecos tamaño 2×4 y 3×7.

– Nuevo campo de calidad de servicio: no contesta.

– Nuevo campo de montador en las líneas del pedido, este campo es puramente informatico, y a la hora de
generar el albarán de cliente, aparece el montador en la pantalla de selección de artículos, asi como
la lista aparece ordenada por éste.

– Nueva opción en la configuración de empresas para que al modificar los puntos en el mantenimiento de artículos,
se modifique el pvp o el margen.

– Nuevo listado de artículos.

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

15 Jul Expowin ERP 3.0 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 3.0 nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos muchas mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación:

– Nuevas pantallas mas grandes de mantenimiento de pedidos a proveedor,
albaranes, facturas, composiciones …

– Mantenimiento de precios de compra en oferta de composiciones de
articulos ahora se puede marcar un precio de compra en oferta para
una composicion en un periodo de tiempo.

– Ahora se pueden grabar las preferencias en los listados de manera que
un grupo de restriccion puede grabar los filtros que aplican a diferentes
listados. posteriormente se puede recuperar estos filtros guardados.

– Valores iniciales por grupo de restriccion. podemos definir los valores
iniciales que van a tener los campos cuando creamos un nuevo registro.

– Aplicacion de nuevas retenciones para colombia.

– Añadido campo de actividad economica y regimenes a clientes y
proveedores

– Para la version de linux, nueva tabla de sesiones bloqueantes para que
el usuario pueda matar las sesiones que bloquean a la base de datos.

– Revisado el programa para evitar que un usuario no pueda bloquear las
sesiones de otros usuarios.

– Añadido campo al mantenimiento de clientes para no pagar comisiones de
sus pedidos.

– Nuevo campo de portes en el pedido de cliente y en las estadisticas de
pedidos y facturas con el importe del porte cobrado al cliente.

– Nuevo listado de lineas de cobro por cajas y tipo de pago.

– Añadido al listado de hojas de ruta la opcion de poder sacar los cobros
a cuenta de los albaranes y el restante a cobrar.

– Nuevo listado de regularizaciones de inventario desde el mantemiento
de stock inicial.

– El listado de diferencias de stock sale ahora valorado y totalizado.

– Nuevos bloqueos de no añadir, no borrar y no modificar lineas en un
pedido de cliente.

– Nuevo disparador de bloqueos para cuando se pasa de presupuesto a
pedido de cliente.

– Añadido a la configuracion de la empresa la posibilidad de que al
principio del dia se haga el cierre automatico de las cajas anteriores.

– Añadida posibilidad de exportar en excel las estadisticas de cuadros
basicos y el mantenimiento de stock inicial.

– Modificado el listado de pedidos y tickets pendientes de cobro para que
aparezcan los clientes con saldo a favor, saldo en contra o todos.

– Añadido a los trapasos los campos de aceptacion para que un usuario
acepte el traspaso entre almacenes, se ha creado una pantalla al inicio
con los traspasos pendientes de aceptacion para que le aparezca al usuario
que queramos

– En la pantalla de mantenimiento de usuarios se han añadido pestañas con
las tablas relacionadas a los usuarios

– Añadido nueva opcion en la configuracion de la tienda para que al darle
doble click sobre el campo almacen salga la lista de todos los almacenes
o solo los almacenes pertenecientes a la tienda del pedido.

– Añadido al mantenimiento de usuarios un nuevo campo de permiso para
acceder al borrado de series de factuacion

– Se ha creado un proceso para el borrado de series de facturacion,de
manera que se borrara todo lo relacionado con una serie de facturacion.

– Nuevas estadisticas sobre las incidencias.

– Nuevas estadisticas sobre ventas por dia.

– Nuevo campo en la configuracion de la tienda con el numero de copias
del ticket tpv.

– Añadida opcion para hacer traspasos de dinero entre cajas.

– Modificado el listado de pedidos y tickets pendientes de cobro para que
aparezcan los clientes con saldo a favor, saldo en contra o todos.

– Programar que a la hora de generar las facturas de cliente si se factura
en una serie de facturacion determinada los cobros asociados se cambien a
ese tipo de facturacion siempre que no esten enlazados.

– Ahora se puede decidir si a la hora de crear un articulo el programa nos
debe de añadir o no el nombre del programa, de la serie y de la propiedad
directamente en la descripcion del articulo.

– Añadido al calculo de inventario a una fecha la valoracion a precio de
costo tarifa.

– Algunos listados de inventarios se han modificado para poder elegir el
formato de salida: pantalla, pdf o texto para que los clientes que
quieren generar el fichero directamente en pdf no tenga que volver a
calcularse todo.

– Añadir al listado de calculo de inventario a una fecha el proveedor al
que pertenece el articulo.

– Añadir al listado de cajas el nombre del cliente al que pertenece el
movimiento.

– Nuevo listado de situacion economica del pedido que indica el pte de
cobro de cada pedido por vendedor y segun la situacion que queramos.

– Ahora el vendedor se añade de forma automatica cuando creamos la
cabecera del pedido, no cuando se valora el mismo.

– En los actualizadores de tarifa se han añadido que se pueda eliminar/
desactivar aquellos articulos que ya no esten en la tarifa.

– Nueva opción para el borrado masivo de articulos, si el usuario se
equivoca importando articulos a un proveedor, puede borrar los articulos
insertados de forma masiva.

– Añadido a la cabecera del traspaso entre almacenes el campo montador.

– Arreglado el problema que habia cuando se modificaba algun dato de un
albara o factura de proveedor que no te dejaba consultar otro registro
distinto, teniendose que salir y volver a entrar.

– Arreglado el problema de que no funcionaba la tecla f10 en el
mantenimiento de albaranes de proveedor

– Arreglado en el mantenimiento de facturas de proveedor que no se pudiera
meter la fecha sin / y no funcionaba el doble click.

– En la estadistica de ventas por zonas si hay codigos postales que
no pertenecen a ninguna zona salen en la zona otros.

– Añadido descuento en linea en el mantenimiento de pedidos a proveedor.

– Listado de calculo de compra sugerida. el programa a partir del stock
minimo y maximo de cada articulo te calcula por almacen y articulo lo
que habria que pedirle a proveedor en cada momento.

– Se han ampliado de 200 a 500 caracteres todos los campos de
observaciones (internas y externas) en pedidos, albaranes …

– Se ha añadido el tipo de linea a los articulos en las composiciones
para que se pueda clasificar las lineas.

– Ahora el listado de pedidos pendientes de cobro incluye los tickets.

– Ahora se puede mandar a incidencias una mercancia que se haya dañado
en un traspaso entre almacenes desde el mantenimiento asociado. las
clase de esta incidencia es la 3.

– Añadido a los codigos postales el campo de activo.

– Se ha añadido en la pantalla principal un icono de acceso a busquedas
rapidas de articulos

– En la pantalla de filtro de articulos se ha añadido un botón para
consultar el stock de cada articulo.

– Añadido al mantenimiento de vendedores y montadores por pedido el % de
base de comision que le entra a cada uno

– la liquidacion de comisiones de vendedores por albaran ahora tiene en
cuenta ese % de base de comision.

– A los listado de pedidos sin pedir a proveedor y pedidos pendientes
de entregar se le añadido una opción para poder pedirlos resumidos.

– Ahora el listado de albaranes pendientes de cobro se puede pedir
agrupado y totalizado por cliente, vendedor y zona.

– Nuevo listado de cobros de pedidos, recogidos por el vendedor antes
de la fecha del primer albarán.

– Nueva opcion en las lineas del pedido de cliente para elegir los
articulos a abonar a un cliente, a partir del historico vendido a ese
cliente.

– Mantenimiento de inventario contable  a un fecha por articulo con stock
real y coste promedio del mismo.

– Nuevo listado de inventario contable que tendra en cuenta simplemente el
valor del mantenimiento de inventario contable y todas las entradas y
salidas de cada articulo desde ese inventario hasta una fecha, valorado
todo a promedio.

– Listado de diferencias entre el inventario contable y el inventario
fisico a partir de las tablas relacionadas.

– Proceso de recalculo de todas las regularizaciones de inventario para
ponerlas a precio promedio.

– Listado de composiciones en stock. se pretende que se pueda sacar de cada
composicion cuantas unidades hay en stock, y de cada articulo que forma
parte de la composicion se calcula su stock para ver cuantas uds sobran de
la misma y cuantas faltan para completar otra composicion.

– Programar que a la hora de generar las facturas de cliente si se factura
en una serie de facturacion determinada los cobros asociados se cambien a
ese tipo de facturacion siempre que no esten enlazados.

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