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21 Dic Crear contadores del nuevo ejercicio en Expowin ERP y Multiplo ERP

Para empezar el nuevo ejercicio, debemos crear los contadores de los documentos en cada una de las empresas que tengamos.

En el siguiente vídeo puede ver todos los pasos a seguir:

 

Para crear los contadores del nuevo ejercicio, debemos seleccionar en el menú Mantenimientos, la opción “Contadores de documentos”:

daemon4-expowin-erp-cambio-de-contadores-1

Una vez allí, pulsamos el botón superior para “Dar de alta contadores del nuevo ejercicio” donde nos aparecerá la siguiente ventana:

daemon4-expowin-erp-cambio-de-contadores-2

Desde aquí podremos elegir:

  • El ejercicio a crear
  • El ejercicio a partir del cual se desean copiar los contadores
  • Empezar contadores por el número 1 o cualquier otro
  • Empezar contadores continuando por el numero actual (último numero del ejercicio anterior)

Hay que recordar también que para el nuevo ejercicio hay que crear la agenda de montadores, para aquellos que la utilicen. Esto se hace desde el mantenimiento de montadores, pulsando sobre el botón de “Alta / Baja de agenda”.

 

Una vez hecho esto recomendamos dar de alta el nuevo periodo contable, para poder dar de alta clientes o proveedores nuevos:

http://www.daemon4.com/contabilidad/cierre-y-apertura-de-nuevo-ejercicio-contable-contadoc/

 

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19 Sep Expowin ERP 4.5 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 4.5, nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted es cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos más de 530 mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

 

1.- Nueva opción en la generación de pedidos a proveedor para permitir que no se agrupen pedidos de cliente de distintas tiendas en un mismo pedido a proveedor, es decir, si se desmarca la opción, se generará un pedido a proveedor para cada tienda, de los pedidos de cliente que se están pidiendo a proveedor.

2.- Nueva opción en el mantenimiento de Artículos para indicar qué tiendas pueden pedir este artículo al proveedor. Además, se ha puesto una opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que no deje guardar la línea del pedido si el artículo no se puede pedir a proveedor.

3.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” para indicar si al modificar los descuentos o precio de coste del artículo/proveedor, se recalculará el PVP manteniendo el margen como hasta ahora, o se recalculará el margen manteniendo el PVP.

4.- Ahora, al borrar la última factura de cliente generada, el contador se retrocederá automáticamente, evitando así que el usuario tenga que hacerlo manualmente.

5.- Si tenemos activada la opción de “Generar Documentos Solo de Sus Almacenes” de la configuración de tiendas, cuarta pestaña, sección Almacenes, ahora en el mantenimiento de traspasos entre almacenes, sólo aparecerán aquellos traspasos que tengan almacén de salida o almacén de entrada pertenecientes a la tienda actual.

6.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Almacenes” para ver todos los almacenes en la consulta de stock del Mantenimiento de Artículos, o solo los almacenes pertenecientes a la tienda actual.

7.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Almacenes” para obligar a elegir hueco de almacén al hacer la recepción de mercancía (albaranes de proveedor).

8.- Añadidas mas variables en la generación automática de la referencia del pedido de cliente, disponible en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (1/3)”.

9.- Nueva opción en el registro resumido de pedidos de cliente para agrupar o no por Serie de Facturación.

10.- Ahora, a la hora de crear artículos, se rellenarán los huecos vacíos, permitiendo así re-aprovechar los códigos antiguos de artículos que ya no existen, y aprovechar mejor los Programas y Series del proveedor.

11.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para permitir poner números de albarán o factura de proveedor duplicados, aunque la opción de la Configuración de Empresas para no permitir esto, esté activada.

12.- Nuevo Bloqueo de Pedido para NO PASAR A PRESUPUESTO.

13.- Para la liquidación de comisiones de Vendedores por Pedido de Cliente y Línea de Venta, se ha añadido una opción en la Configuración de Tiendas, pestaña Comisiones, para poder liquidar a un porcentaje distinto aquellos artículos que pertenezcan a un proveedor cuyo régimen fiscal pertenezca a los que se configuren aquí. Además, se da opción a liquidar sólo un porcentaje de la base liquidable en caso de que los artículos estén en oferta, o tengan descuento. El listado de Previsión de Comisiones también se ha actualizado con estas nuevas opciones.

14.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)”, “Poner fecha de servicio máxima automáticamente”, para que se si se tiene activado el Control de Fecha de servicio, se coloque automáticamente la fecha de servicio calculada en el pedido de cliente, sin que se le pregunte al usuario para ello.

15.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para que al cambiar la fecha de servicio de un pedido de proveedor, se actualice la fecha de servicio de los pedidos de cliente afectados. Si el pedido a proveedor es para Stock, entonces se actualizarán todos aquellos pedidos de cliente que tienen artículos de este pedido, cogidos de stock, sin stock Real, pero con stock Disponible (porque estaban pendientes de recibir). Además, si la fecha cae en un día festivo, de los señalados en el Mantenimiento de Días Festivos, se saltará al siguiente día hábil.

16.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para indicar el Incremento de días de servicio al cliente. Este número de días que aquí se indique, se le sumará a la fecha de servicio del pedido de cliente cuando se calcule.

17.- Nueva opción en la Consulta de Pedidos a Proveedor para poder ver pedidos de todas las empresas.

18.- Se ha ampliado la Referencia del Proveedor del Mantenimiento de Artículos de 20 caracteres a 100 caracteres.

19.- Se ha puesto visible en Nombre Comercial del Cliente en el Mantenimiento de Facturas de Cliente.

20.- En el mantenimiento de Devoluciones de Cliente por Incidencias, se ha puesto un icono para acceder a la Factura de Cliente, si está generada.

21.- En el lanzador del listado de Pedido a Proveedor, si las líneas del pedido a proveedor que se están imprimiendo tienen distintas fechas de alta, se visualiza un mensaje indicándolo, y mostrando las distintas fechas que hay, para que el usuario pueda decidir si cambia el filtro por fecha de alta.

22.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Situación de Huecos de Almacén.

23.- En el Mantenimiento de Cobros se ha puesto visible el Usuario que dio de alta este cobro. Además, también se ha puesto el Usuario de Alta en el Listado de Cobros.

24.- En el Importador de Tarifas Puntos/Costo se da la posibilidad de indicar el Descuento de Venta del artículo en la columna “P” de la Excel.

25.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Cambios / Reparaciones pendientes de Recibir de Incidencias.

26.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Pedidos Pendientes de Recibir.

27.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para poder marcar un pedido como “Pedido Acabado“. Al marcarlo, se rellenará automáticamente la fecha en la que se marca.

28.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para PEDIDO ACABADO.

29.- Nueva opción en las Estadísticas de Ventas Pedido para filtrar por Pedidos Acabado, Pedidos No Acabados, o Todos, y posibilidad de filtrar entre fechad de Pedido Acabado.

30.- Si se tiene configurado una Política de Bloqueo de Pedidos del tipo PEDIDO ACABADO, si se cambia la fecha de Pedido Acabado, se le preguntará al usuario si se desea cambiar la fecha de todos los bloqueos que se hayan generado por esta política de bloqueo.

31.- En el Mantenimiento de Clientes, junto a los tres teléfonos del cliente, se han añadido tres campos de texto libre (100 caracteres) para indicar la persona de contacto asociada a esos teléfonos. Se han puesto también estos campos en la Dirección de Envío del cliente.

32.- En el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, si el pedido tiene Portes, aparecerá un texto en rojo indicándolo.

33.- En el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, si el pedido tiene Bloqueo Total, aparecerá un texto en rojo indicándolo.

34.- Nueva opción para separar los Presupuestos de los Pedidos Confirmados, en dos series de facturación distintas, y por lo tanto, con dos numeraciones distintas, de forma totalmente automática. El presupuesto se dará de alta en una serie de facturación concreta, y con un contador independiente para esa serie. Al confirmar el presupuesto, se generará automáticamente un nuevo Pedido Confirmado, con todos los datos del presupuesto, pero en la serie de facturación de los Pedidos, con su contador correspondiente, quedando así registrado en el sistema por un lado el Presupuesto, y por otro lado el Pedido. En las líneas del pedido, se podrá ver a qué número de presupuesto pertenece. Para configurar esto, se debe añadir la serie de facturación que queremos utilizar para presupuestos en el Mantenimiento de Series de Facturación del menú de Mantenimientos -> Contadores / series, pestaña “Presupuestos Cliente (opcional)” y marcarla como Serie por Defecto para Presupuestos.

35.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, para que en la consulta de pedidos de la primera pestaña, sólo aparezcan los presupuestos que no se han pasado ya a pedido confirmado.

36.- Nueva opción en las Estadísticas de Ventas para que al mostrar los presupuestos, se pueda elegir mostrar los no pasados a pedido, los sí pasados a pedido o todos.

37.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para poder introducir los Portes del Pedido, de forma automática, en función de un porcentaje sobre el Total del pedido, y con un importe mínimo. Este porcentaje e importe mínimo se puede indicar en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)”.

38.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para no dejar guardar las líneas de pedido cuyo artículo está marcado para venderse exclusivamente como parte de una Composición.

39.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que cuando se anule una línea, si no está recibida, se anule directamente al proveedor, en lugar de preguntar al usuario si desea anularla al proveedor, o recibirla para Stock.

40.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que en el Pedido de Cliente, al cambiar de la pestaña de líneas a la de la cabecera, se revalore automáticamente el pedido sin preguntar al usuario.

41.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para que se coloree el precio de la línea del pedido de cliente si es distinto al precio original del artículo, en rojo si es inferior, y en verde si es superior.

42.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Programas, para ocultar los programas que están desactivados.

43.- Posibilidad de exportar directamente a Excel todas las Estadísticas de Ventas, tanto de Pedidos como de Facturas.

44.- Nueva opción en la Estadística de Ventas Pedidos por Código Postal para ver el detalle de los pedidos, es decir, si se marca esta opción, para cada código postal aparecerán los pedidos que contempla.

45.- Nueva opción en la generación de Albarán de Proveedor desde un Cambio / Reparación de Incidencias para poder indicar el número de Albarán de Proveedor.

46.- En la generación de Facturas de Proveedor, se da la opción a elegir desde / hasta serie de facturación de los albaranes a facturar. Además, en el Mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para poder generar Factura de Proveedor de Todas las Series, o sólo de las series pertenecientes a las tiendas del usuario. La serie de destino de la factura, podrá ser la misma que la del albarán, o una específica.

47.- En la generación de Albaranes de Proveedor, se da la opción a elegir desde / hasta serie de facturación de los pedidos a recibir. Además, en el Mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para poder recibir mercancía de Todas las Series, o sólo de las series pertenecientes a las tiendas del usuario. La serie de destino del albarán, podrá ser la misma que la del pedido, o una específica.

48.- Nuevo control de impresión del Pedido a Proveedor. Cada vez que se imprime un pedido a proveedor, se guarda un registro internamente. De esta forma podemos saber cuántas veces se ha impreso un pedido, y si fuera necesario, poder indicarlo en el documento impreso, para saber si es la primera vez que se imprime, o es una copia. Además, en el mismo Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, en el icono de “Imprimir Pedido”, aparece el número de veces que se ha impreso éste.

49.- Se ha añadido la Tienda en los Listados de Incidencias, resumido y detallado.

50.- En el listado de Situación de Pedidos de Cliente, por Pedido, se ha añadido una marca si el pedido tiene Incidencias o no. Además, a la hora de exportarlo a Excel, también aparece el nombre del Vendedor.

51.- En la Estadística de Ventas Pedidos, por Pedido y por Vendedor, se ha añadido una opción para que aparezcan los datos del Cliente del Pedido.

52.- En el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha, se ha añadido una opción para que aparezcan los Huecos de Almacén en los que se encuentra ubicado el artículo.

53.- Se ha mejorado la pantalla de Cambio Masivo de Fecha de Servicio de Pedidos a Proveedor, que se encuentra en la Consulta de Pedidos a Proveedor, de tal forma que se ha hecho más grande para que aparezcan mas datos, te puedes desplazar entre líneas pulsando las flechas arriba y abajo del teclado, y se puede seleccionar la línea pulsando la barra espaciadora del teclado.

54.- Nueva opción en el menú de Compras -> Albaranes de Proveedores, Generación de Albaranes con fichero, para poder generar Albaranes de Proveedor (recepción de mercancía) a través de un fichero de texto donde se encuentran los pedidos, y las líneas y artículos a recibir. Al final del proceso se se mostrará información con el resultado de la operación.

– El fichero será un CSV separado por “|” con la siguiente estructura:
1.     Empresa
2.    Serie
3.    Ejercicio
4.    Pedido de compra
5.    Proveedor
6.    Fecha recepción
7.    Número albarán de proveedor
8.    Línea del pedido de compra
9.    Código de artículo
10.  Cantidad
11.  Almacén
12.  Hueco

Un ejemplo de fichero podría ser el siguiente:

1|0|2015|66|25|30/09/2015|ALBPROV125|1|00025001000000|1|1|A1
1|0|2015|67|30|30/09/2015|ALBPROV140|1|00030000010001|1|1|0
1|0|2015|68|25|30/09/2015|ALBPROV125|1|00025001000002|1|1|0

55.- Nueva columna de Almacén en la pantalla de Consulta de Pedidos Completados.

56.- Nueva columna de Almacén en la pantalla de Buzón confirmación e-mail documentos.

57.- Se ha mejorado el cuadro de diálogo de selección de ficheros para adecuarlo a los actuales de los sistemas operativos mas modernos.

58.- Nuevo campo de Activo Si/No en el Mantenimiento de Montadores.

59.- En la Generación de Albaranes de Cliente, se da opción a poder cambiar la fecha de servicio del albarán que se va a generar, para cada uno de los pedidos que se seleccionen.

60.- Nueva opción en la Estadística de Ventas Pedidos por Artículo para ver el detalle de los pedidos, es decir, si se marca esta opción, para cada artículo aparecerán los pedidos que contempla.

61.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Clientes.

62.- Nueva opción en el Mantenimiento de Vendedores para poder duplicar un Vendedor, con todos sus datos asociados.

63.- En el Listado de Situación de Artículos, se muestra una columna con el Importe Total en función al Stock Vendible.

64.- Nueva opción en la pantalla de Generación de Facturas de Anticipo, del Mantenimiento de Cobros, para poder tomar los valores del cobro en el que nos encontramos, para que solo se facture este cobro, en lugar de todos los cobros pendientes de facturar.

65.- Nueva opción para generar Incidencias desde TPV’s. En las líneas del TPV, se ha puesto un botón en la parte derecha para pasar esa línea a incidencias. Si esa línea ya tiene una incidencia, con este mismo botón se podrá ir a esa incidencia, o se podrá generar una nueva. Si la incidencia está sin resolver, este botón aparecerá de color rojo, y si ya está resuelta, aparecerá de color verde. La gestión de la incidencia una vez ya generada, se realizará igual que si se tratase de un pedido de cliente, pero adaptado al TPV.

66.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Características” para poder asociarle al artículo otras Líneas de Venta, a demás de la principal. Estas líneas de venta se utilizarán para la clasificación del artículo en el comercio electrónico.

67.- En los listados de Incidencias, cuando se generan en Excel, ahora aparece también la Fecha de Alta de la incidencia.

68.- En el listado de Situación de Pedidos de Cliente, por proveedor, cuando se genera en Excel, ahora aparece también la tienda, el vendedor, y si el pedido tiene Incidencias.

69.- Ampliado de 40 a 100 caracteres el Nombre Comercial del Cliente.

70.- Nuevo proceso para enviar automáticamente por email al proveedor, todas las anulaciones de líneas de pedido pendientes de enviar, cada cierto tiempo (por defecto se enviarán cada 24 horas, aunque es configurable).

71.- En las anulaciones de líneas de pedido de cliente, se ha puesto una opción para indicar el almacén en que se recibirá ese artículo anulado. Si el artículo ya está recibido, se moverá a este almacén. Además, en el Mantenimiento de Tiendas, pestaña “Almacenes” se puede indicar cual será el almacén por defecto para anulaciones, permitiendo así que al anular una línea de pedido, el almacén marcado como tal se coloque automáticamente sin que el usuario tenga que introducirlo manualmente.

72.- Posibilidad de exportar directamente a Excel los ABC de pedidos y facturas.

73.- Nueva opción en el ABC de pedidos, seleccionando el criterio ARTÍCULOS, para mostrar el proveedor y el programa del artículo.

74.- Al marcar un pedido como acabado, y si esto genera un BLOQUEO TOTAL sobre el pedido, al cambiar la fecha de “pedido acabado”, también se cambiará la fecha del bloqueo del pedido.

75.- Nuevos campos de “Porcentaje de comisión bancaria” y “Cuenta de comisión bancaria” en el Mantenimiento de Tipos de Pago. Cuando un tipo de pago, sea del tipo Banco, estos campos se habilitarán y permitirán introducir qué comisión nos cobra el banco cuando cobramos con este tipo de pago (por ejemplo, por tarjeta). Luego, al enlazar a contabilidad el cobro, esta comisión la llevará a la cuenta que hayamos especificado aquí.

76.- En el Listado de Cobros, se ha añadido el DNI del cliente.

77.- En el Mantenimiento de Tiendas, se ha añadido un icono que permite duplicar la tienda actual, en la misma empresa o en otra empresa, copiando todas sus configuraciones, contadores, etc.

78.- En el Mantenimiento de Ofertas de artículos, en la opción de Generación Masiva de Ofertas, se da opción a que se generen las ofertas de sólo los artículos que tienen stock, o de todos los artículos filtrados, aunque no tengan stock. En este caso, la cantidad en oferta será una cifra elevada, para asegurar que siempre haya stock de la oferta.

79.- Nueva estadística de Pedidos de Venta por Proveedor.

80.- En el Listado de Artículos (puntos, pvp, coste) se da opción a que los precios de venta salgan de una Tarifa Especial.

81.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para utilizar “Precio y descuento ficticio”. Si se activa, en el Mantenimiento de Proveedores, en la pestaña Programas aparece un campo para indicar un “Descuento Simulado”. Si se indica un descuento aquí, en las líneas del pedido de cliente, al introducir un artículo perteneciente a este programa, aparecerá este Descuento Simulado y un Precio Simulado (en dos campos nuevos que se han habilitado para tal uso), el cual es calculado como el precio normal del artículo, mas ese descuento, es decir, el Precio Simulado será aquel que al aplicarle el Descuento Simulado, nos dé como resultado el precio normal del artículo. Estos datos se guardan en el pedido, y pueden ser luego mostrados al imprimir el Formato de Pedidos de Cliente. Este campo se puede usar para “engañar” al cliente final, haciéndole creer que el precio del artículo es muy elevado, pero se le está aplicando un gran descuento, cuando en realidad el descuento es nulo.

82.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar si se le puede “Enviar publicidad”. Se puede indicar SI, NO o SIN DATOS. Además, en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, se ha puesto una opción para que al dar de alta un cliente, se le pregunte al usuario si el cliente desea que se le envíe publicidad o no, para obligar así a que este campo se rellene siempre.

83.- Nueva opción para que las Reclamaciones a Proveedor se puedan enviar por Email.

84.- En el Mantenimiento de Artículos, en la opción que hay para replicar un artículo en las distintas series y propiedades que tiene el proveedor, ahora se da opción a elegir individualmente en qué series y propiedades se quiere replicar el artículo.

85.- En el Mantenimiento de Artículos, en la opción que hay de Traspaso de Artículos, dar opción a que los artículos se puedan Mover de un proveedor a otro (antes sólo se podían copiar).

86.- En el Mantenimiento de Incidencias, no se deja modificar la cantidad, si ésta es superior a la cantidad del documento de origen.

87.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Incidencias” para que no se pueda resolver una incidencia hasta estar finalizada, es decir, una incidencia no se podrá marcar como resuelta hasta que todos los procesos que estén a medio (un cambio sin recibir, una recogida de cliente sin recoger, etc.) estén realizados.

88.- Nuevo formato de listado, en el Listado de Pedidos a Proveedor pendientes de Recibir, en el menú de Compras -> Pedidos a Proveedor -> Listado de pedidos pendientes de recibir, seleccionando la opción “Resumido 3”.

89.- Nueva opción en el Mantenimiento de Series de Facturación, pestaña “Pedidos de Cliente” y “Presupuestos de Cliente” para poder especificar el almacén por defecto para las líneas, dependiendo de la serie de facturación en la que se haga el pedido, de tal forma que al dar de alta las líneas del pedido, se mirará que almacén tiene asociado la serie de facturación con la que se ha creado el pedido, y se colocará como almacén de la línea. Si este almacén está en blanco, se tomará el almacén por defecto que tenga definida la tienda, como hasta ahora.

90.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros”, para que cuando se marque que se le envíe el pedido por email al imprimirlo, no se envíe por email, pero sí que se genere el PDF. Además, se da opción a guardar una copia de este PDF en la ruta que el usuario especifique aquí también.

91.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros”, para que cuando se marque que se le envíe el pedido por email al imprimirlo, se genere un CSV con la información del pedido y se envíe por email junto al PDF. Si está marcada la opción de “no enviar por email”, el CSV se generará igualmente y se quedará guardado, y si además está configurada la ruta para guardar una copia del PDF, también se guardará una copia de este CSV. Esta opción solo está disponible para ciertos formatos de pedidos a proveedor. Si en el suyo no está disponible, póngase en contacto con nosotros para que se lo configuremos.

92.- Nueva opción en los Tipos de Pago para indicar si ese tipo de pago es un “Vale de Compra”. Cuando se hace un cobro con este Tipo de Pago, se podría configurar el formato de recibo para que sea distinto al normal.

93.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Facturas de Proveedor.

94.- Nueva opción en el Listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente, para mostrar la Situación del Pedido. Además, si el pedido tiene incidencias, aparecerá una marca junto a éste.

95.- En la generación de Carga de Camiones por Pedidos, se ha puesto una opción para que no se filtren los pedidos por los códigos postales de la ruta, es decir, aunque se especifique una ruta para la generación, los pedidos que aparezcan serán todos, no los que pertenezcan a esta ruta.

96.- Nueva opción en el Importador Avanzado de Artículos para indicar si el precio de venta va con I.V.A. incluido o no.

97.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Varios” para indicar el número de decimales a restar al precio redondeado, de tal forma que si está marcada la opción de Redondear Precios de Venta, al precio redondeado se le restará el número de decimales que aquí indiquemos. Por ejemplo, si se le indica que se reste 0.01, un artículo con PVP de 15.23€, redondeado sería 15.00€ y con los decimales restados quedaría en 14.99€.

98.- Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente, para poder renumerar una línea de factura.

99.- Nueva pestaña dentro del Mantenimiento de Situación de Huecos de Almacén, para mostrar un Histórico de Situación de Huecos, donde se puede consultar el histórico de situación de huecos de un pedido.

100.- Nueva opción en el Listado de Cobros para filtrar por hora de alta del cobro.

101.- En la pantalla de Consulta de Artículos, si se filtra por EAN13, buscar también artículos que tienen el EAN13 puesto en la pestaña “EAN13” del Mantenimiento de Artículos.

102.- Nueva opción en el Mantenimiento de Bloqueos de Pedido para desbloquear todos los bloqueos de un pedido de una sola vez.

103.- Nuevo filtro por Montador en las Estadísticas de Pedidos.

104.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Cobros.

105.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que no se puedan desmarcar pedidos de la agenda con fecha anterior a la de hoy.

106.- Nueva opción a la hora de generar un Cambio / Reparación / Pedido a Proveedor / Devolución a Proveedor / Devolución a Cliente / Entrega a Cliente, de Incidencias, para que se pueda generar a precio cero.

107.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de Clientes, pestaña “Otros” para indicar si a ese cliente se le aplican las Ofertas y/o las Operaciones Comerciales.

108.- Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, para indicar si ese almacén es un almacén de Incidencias. 

109.- En el Mantenimiento de Incidencias, se ha puesto un campo indicando el almacén sobre el que se está generando la incidencia. Cuando se genere una incidencia nueva, en el campo Almacén se colocará el almacén que esté marcado como almacén de incidencias, y si no hay ninguno marcado, se colocará el almacén del documento de origen de la incidencia. Cuando se generen los documentos de la incidencia (cambio, reparación, etc.), se generarán con el almacén que se haya indicado aquí. En el cálculo del Stock, la incidencia se marcará sobre el almacén que hay en el Mantenimiento de Incidencias, hasta que se reciba mercancía, que ya pasará al almacén donde se ha recibido.

110.- Se ha desarrollado un nuevo Sistema de Mensajería Interna, donde los usuarios del ERP pueden mandarse mensajes entre sí, bien individualmente (usuario a usuario), o bien a grupos de usuarios, a usuarios de cierta tienda, o a todos los usuarios. Los mensajes recibidos se visualizarán en el fondo del ERP. Se podrán marcar como leídos para que no aparezcan más, y además, el usuario que envía el mensaje puede establecer una fecha de caducidad, para que pasada esa fecha, el mensaje desaparezca del fondo del ERP. Adicionalmente, el usuario que envía el mensaje podrá ver qué usuarios han macado ya el mensaje como leído y quienes no.

111.- En el listado de Cambios / Reparaciones pendientes de recibir, al exportarlo a Excel, se ha añadido la fecha de la incidencia, y el vendedor de la incidencia.

112.- En la opción que hay en el Mantenimiento de Pedidos, para Duplicar un Pedido, ahora se da opción a elegir la Tienda de Destino del pedido duplicado.

113.- Nueva opción en la pantalla de Necesidades de Artículos para que el stock a comparar del artículo, sea el de la suma de todos los stocks de todos los almacenes filtrados en la consulta inicial.

114.- Nuevo Control de Facturación por Meses. En la Configuración de Empresas, segunda pestaña de Facturación, sección “Control de Facturación” se han añadido dos opciones para controlar la facturación por meses en Ventas y/o en Compras y una tabla donde aparecen los meses del año. Si se activa cualquiera de estas dos opciones, sólo se podrán generar facturas (de venta o de compra, según opciones marcadas) en los meses del año que aquí aparezcan y que además, estén marcados como “Abierto”, de tal forma que si queremos controlar que no se puedan generar facturas en un determinado mes, se puede desmarcar la opción de “Abierto” para ese mes. Para generar automáticamente los meses de un año, se puede hacer desde esta pantalla pulsando sobre el botón inferior de “Crear Control Año”, o bien, al dar de alta los contadores del nuevo ejercicio, también se creará el control de facturación para ese ejercicio.

115.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV”, para que a la hora de guardar una línea de un TPV, pregunte al usuario si el artículo que está vendiendo es de Exposición o no. Lo que el usuario responda, quedará guardado en cada línea del TPV, en una casilla al final de la línea.

116.- Nueva opción en el Registro de TPV’s, del menú TPV -> Registro de pedidos, para poder filtrar por “articulo cogido de exposición”.

117.- Nuevos campos de Garantía en los Artículos (pestaña “Otros”) y Composiciones (pestaña “Datos”). Su funcionamiento es similar a los de Transporte, es decir, el importe que aquí se le ponga, será restado al precio del artículo/composición. Si el importe es negativo, el precio será incrementado.

118.- En el Mantenimiento de Tipos de Incidencias, se ha dado la posibilidad de desactivar los registros, y de añadir un Mensaje Emergente, de tal forma que cuando en una incidencia se ponga un Tipo de Incidencia que tiene mensaje emergente, aparecerá este mensaje, y si además está desactivado, no dejará continuar al usuario.

119.-En el Mantenimiento de Almacenes, se ha dado la posibilidad de desactivar los registros, y de añadir un Mensaje Emergente, de tal forma que cuando se ponga un Almacén que tiene mensaje emergente, aparecerá este mensaje, y si además está desactivado, no dejará continuar al usuario.

120.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña “Almacén”, sección “Control de Stock”, para ver solo el stock de los almacenes de la empresa, es decir, los almacenes configurados en el Mantenimiento de Tiendas de esta empresa.

121.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios: “Poner Vendedor en Estadísticas”, de tal forma que si se marca, al entrar a las estadísticas de ventas, en el filtro desde / hasta vendedor, se colocará el vendedor que tenga asignado el usuario.

122.- En los listados de Cambios y en los de Incidencias, se ha puesto un filtro para poder filtrar por la fecha de última recepción del cambio, o cualquier documento en el caso de los listados de incidencias.

123.- Desde la pantalla de Inserción masiva de Artículos, de las líneas del Mantenimiento de Pedos de cliente, si buscas por una referencia y no existe, al darle al botón de Crear Artículo, te colocará automáticamente ya esa referencia en el Mantenimiento de Artículos, para el artículo nuevo que se está dando de alta.

124.- En el Mantenimiento de Cobros, se ha añadido un campo para indicar el importe de dinero que “Entrega” el cliente, y otro para indicar cuánto se le “Devuelve” al cliente, en función del importe que se le está cobrando. Por ejemplo, al cliente se le están cobrando 35€, pero “entrega” 50€, y por lo tanto se le “devuelve” 15€. Estos valores se guardan en la base de datos por si posteriormente fueran necesarios.

125.- En el Mantenimiento de TPV, a la hora de hacer un cobro, el importe que “Entrega” el cliente, y el que se le “Devuelve” al cliente, se guardan en la base de datos junto al cobro, de tal forma que podrían imprimirse en el formato de Ticket para que el cliente tenga constancia de lo que ha pagado.

126.- En el Mantenimiento de TPV, a la hora de hacer un cobro, se ha puesto un teclado numérico en pantalla para que sea más fácil introducir el importe que entrega el cliente al pagar.

127.- En el Mantenimiento de TPV, a la hora de hacer un cobro, se ha puesto una opción para que se pueda introducir el código postal del cliente. Así, para los tpv de contado sobre todo, se podrá luego obtener una estadística por código postal de las ventas realizadas. Este código postal también aparece en el Mantenimiento de TPV, en la parte inferior derecha. Si el cliente asignado al TPV ya tiene código postal, éste aparecerá automáticamente.

128.- En el Mantenimiento de TPV, se ha puesto un icono junto al Importe Cobrado, para poder ver los cobros del TPV.

129.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)”, para que al dar de alta un presupuesto, la fecha de servicio aparezca vacía.

120.- Cuando se imprimían etiquetas desde un Albarán de Proveedor que proviene de una incidencia, antes siempre salían Etiquetas para Stock. Ahora se mira el cliente de la incidencia, y si es cliente cero, salen Etiquetas para Stock, pero si es otro cliente, salen Etiquetas de Clientes.

131.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Facturas de Proveedor. Además, en la Excel se incluyen otros valores, como son los datos del proveedor (nombre, NIF, etc.).

132.- En el Listado de Albaranes Pendientes de Cobro, se ha puesto un filtro por Almacén.

133.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección “Comisiones” para que cuando se liquidan Comisiones por Factura, el cálculo del importe cobrado, para saber si una factura está cobrada o no, se haga sobre la contabilidad (solo si se trabaja con Contadoc.ERP). Si tenemos esta opción marcada, al generar las comisiones por factura, nos aparecerá una pantalla previa con las facturas que se van a liquidar, y con el estado en el que se encuentran en contabilidad, y el usuario podrá decidir si liquida comisión de esa factura o no.

134.- En el proceso de Enlace de Facturas de Cliente a contabilidad, se da la posibilidad de elegir la fecha del asiento, para todas las facturas enlazadas, o que la fecha del asiento coincida con la fecha de la factura.

135.- En la pantalla de Alarma de Incidencias se ha añadido el número de pedido al que hace referencia la Incidencia.

136.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para permitir o no borrar un pedido confirmado. Si está marcada, un pedido no podrá borrarse a menos que se pase a presupuesto.

137.- Nuevo Bloqueo de Pedido para NO GENERAR INCIDENCIA.

138.- En el listado de Líneas de Cobro, se ha añadido un filtro por fecha de pedido.

139.- En el listado de Artículos Completo con Fotos, se ha añadido una opción para ver el número de puntos del artículo.

140.- En el Mantenimiento de Rutas, al insertar un código postal, si el sistema detecta que ese código postal tiene más poblaciones, te pregunta si deseas insertarlas todas, y en tal caso, insertará todas las poblaciones que tiene ese código postal.

141.- En el Importador Avanzado de Artículos, se han añadido más columnas a la Excel para importar, estas son la Plantilla de propiedades, el Proveedor, la Familia, el Tipo de I.V.A., la cuenta de Compras y la cuenta de Ventas, en las columnas S, T, U, V, W y X respectivamente.

142.- En el listado de Situación Económica de Pedidos, se ha añadido un filtro por Fecha de Cobro, para filtrar la fecha de los cobros de los pedidos que aparecen en el listado, y poder determinar así si estaban cobrados o no en esas fechas.

143.- En el listado de Situación de Huecos de Almacén, se ha añadido un filtro por fecha de pedido.

144.- En la “Consulta de Agenda” del menú Mantenimientos, cuando estamos situados sobre  un día, aparecerá el importe total de los pedidos de ese día, tanto totales, como por montador, del montador sobre el que estemos situados.

145.- En el Mantenimiento de Pedidos se ha añadido una opción en la parte inferior para indicar si el pedido lleva “Cocina” (o montaje especial). Esta opción se marcará automáticamente cuando en el pedido se introduzca un artículo que pertenezca a un proveedor que tiene marcado la opción de “Cocina” (del Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros”). También se puede marcar manualmente. En el módulo de Llamadas de Reparto (Call Center), para filtrar los pedidos con “cocina” ahora se hará desde esta nueva opción en el pedido, en lugar de buscarlo en el proveedor.

146.- En la pantalla de Llamadas de Reparto (Call Center) ahora se pueden filtrar los pedidos por la Dirección de Envío. Además, en la pantalla de datos, se visualizará el código postal y la población, permitiendo así ordenar la lista de pedidos por estas columnas.

147.- En el Registro Detallado de Albaranes de Cliente, se da opción a mostrar la Ubicación de los Artículos (huecos de almacén).

148.- En el Registro Detallado de Albaranes de Cliente, se da opción a agrupar por Montador.

149.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Detallado de Albaranes de Cliente.

150.- En el Importador de tarifas Avanzado, si el precio de compra está vacío pero el de venta está relleno, se importará como si fuera una importación de tarifa PVP, es decir, el programa calculará automáticamente el coste del artículo en función del margen y de los descuentos.

151.- Modificación en el proceso de introducción de Artículos con Propiedades en el pedido, para dar opción a que si un valor de la propiedad (Telas, Colores, etc.) no existe, se pueda dar de alta automáticamente desde la pantalla de selección. Si se desea volver a utilizar el método anterior, en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” se ha puesto la opción “Tipo de Selección de Propiedades”.

152.- Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor para poder re-ubicar la mercancía recibida en este albarán. Al pulsar sobre la opción “Reubicar huecos almacén”, aparecerá una pantalla donde se visualizarán los artículos de este albarán, la ubicación en la que se encuentran actualmente (o puede que no estén en ninguna), y se da opción a indicar una nueva ubicación, y la cantidad que se mueve a esa nueva ubicación.

153.- Nueva opción en el Mantenimiento de Situación de Huecos de almacén para poder re-ubicar la mercancía. Esta opción sólo aparece si se accede a esta pantalla desde un Albarán de Proveedor o desde un Pedido de cliente, y permitirá re-ubicar la mercancía de los artículos existentes en ese Albarán o Pedido y que ya estén en un hueco de almacén.

154.- Nueva opción en el menú de Almacén -> Huecos -> Reubicación de huecos de almacén, para poder re-ubicar libremente los artículos que se encuentran en los huecos de almacén. Al entrar al módulo, podremos elegir el artículo que queremos re-ubicar, el almacén y/o hueco, o hasta incluso el pedido de cliente. Al aceptar el filtro, nos aparecerán los artículos consultados, y el hueco de origen donde se encuentran, y podremos indicar el nuevo hueco de destino, y la cantidad que queremos mover.

155.- Nuevo filtro por “Artículo WEB” en la Generación / Actualización de Tarifas Especiales.

156.- Se ha modificado el módulo de Reclamaciones a Proveedor para hacerlo multiempresa, es decir, desde una misma pantalla se podrían generar todas las reclamaciones de todas las empresas configuradas en el sistema.

157.- Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Cliente para poder imprimir las etiquetas de artículos de únicamente artículos que se encuentran en este albarán. Las etiquetas serían las mismas que aparecen cuando se listan desde el Pedido de Cliente, pero sólo de los artículos del albarán.

158.- En el Listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente, al seleccionar la opción de “Mostrar Código Cliente”, se mostrará también la dirección de envío del cliente.

159.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para FORMA DE PAGO BLOQUEADA. En el Mantenimiento de Formas de Pago, se ha puesto una opción para “Bloquea Pedido” de tal forma que para aquellas Formas de Pago que tengan esta opción activada, si se configura este Bloqueo de Pedido, el pedido que se introduzca con esta Forma de Pago será bloqueado.

160.- Nuevo Bloqueo de Pedido para NO PASAR A PEDIDO.

161.- En el Mantenimiento de Incidencias, al generar un Cambio o una Reparación, en la línea de observaciones del documento generado se copiará la “Solución” que hayamos puesto en la Incidencia.

162.- Nueva opción en las Estadísticas Resumen Ventas Pedidos para poder elegir por separado si se muestra el beneficio en importe y/o en porcentaje.

163.- En el ABC de Ventas Pedidos, seleccionando el criterio ARTICULO, agrupará únicamente por código de artículo, mientras que si se selecciona el criterio ARTÍCULO + DESCRIPCIÓN, agrupará por código de artículo y por descripción del artículo en el pedido.

164.- En el Actualizador Avanzado de Artículos, se han añadido más columnas a la Excel para importar, estas son la Plantilla de propiedades, el Proveedor, la Familia, el Tipo de I.V.A., la cuenta de Compras y la cuenta de Ventas, en las columnas S, T, U, V, W y X respectivamente.

165.- Ahora, en el Actualizador Avanzado de Artículos se podrá dejar vacío el precio de compra, el precio de venta, o los dos, de tal forma que se pueden dar los siguientes casos:

– Precio de Compra vacío y Precio de Venta relleno: Se actualizarán los artículos con el nuevo precio de Venta, recalculando el margen de venta, y manteniendo el mismo precio de compra.

– Precio de Compra relleno y Precio de Venta vacío: Se actualizarán los artículos con el nuevo precio de Compra, y el precio de Venta se calculará en función del Margen de Venta del Programa asociado al artículo.

– Precio de Compra relleno y Precio de Venta relleno: Se actualizarán los artículos con el nuevo precio de Compra y de Venta, y se recalculará el Margen de Venta del artículo.

– Precio de Compra vacío y Precio de Venta vacío: No se actualizará ningún precio del artículo.

Independientemente de los precios que estén rellenos o no, el resto de campos que actualiza el proceso, se seguirán actualizando como hasta ahora (Medidas, EAN13, Línea de Venta, Marca, Cuenta de Compras y de Ventas, Plantilla de Propiedades y Familia).

166.- En la Configuración de Empresas, ahora se da a elegir el número de decimales que tendrán los precios de venta de los artículos, así como los totales en línea de documento. Así mismo, se puede elegir el número de decimales del Margen Comercial de Venta, y del Descuento en Línea. Se puede configurar hasta un máximo de 6 decimales.

167.- Nueva opción en el Mantenimiento de Líneas de Venta para poder desactivar una Línea de Venta. Si se desactiva una Línea de Venta, no se podrá usar para asignársela a un Artículo o a una Composición, pero seguirá apareciendo en los listados, así como sus Artículos o Composiciones asociadas.

168.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para poder discriminar o no por ejercicio a la hora de comprobar si existe un número de albarán o factura de proveedor con la misma numeración que estamos tratando de insertar.

169.- Nueva opción en el Registro Detallado de Albaranes de Cliente para ver el Pedido de Cliente y la Referencia del Pedido a la que pertenece la línea del albarán.

170.- En el módulo de Llamadas de Reparto, se ha añadido una columna con la Referencia del Pedido.

171.- Nueva opción de valoración para el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha: “Costo Promedio sin Stock Inicial”. Si seleccionamos esta opción, el sistema buscará todas las últimas entradas del artículo, hasta llegar a las existencias actuales de éste, sin tener en cuenta las Regularizaciones (Stock Inicial) que puedan haber por medio, obteniendo los precios de coste, y realizará una media aritmética para obtener el costo promedio.

172.- Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, pestaña “Huecos” para poder duplicar los huecos de un almacén a otro.

173.- Se ha modificado el sistema de Propiedades de Artículos (artículos padre-hijos) para que ciertos valores de propiedades (las respuestas a las preguntas) no afecten a la descripción del artículo. Para ello, en el Mantenimiento de Propiedades, del menú Mantenimientos -> Artículos, en el bloque inferior de la pestaña “Grupos de Propiedades”, para cada línea se ha puesto una casilla para indicar si Afecta a la Descripción o no.

174.- En el Listado de Situación de Pedidos de Cliente, se ha añadido la Fecha de Servicio y la Referencia del Pedido.

175.- En la Estadística de Resumen Ventas Pedidos por Código Postal, se ha añadido una columna con el número de Pedidos que hay por cada Código Postal.

176.- En el ABC Ventas Pedidos por Código Postal, se ha añadido una columna con el número de Pedidos que hay por cada Código Postal.

177.- Nueva opción para que una vez al día se genere de forma automática un listado con aquellos artículos que se encuentran bajo mínimos, y éste se envíe por email a la persona responsable.

178.- Nueva opción en el Registro de Albaranes de Cliente Detallado para poder obtener las etiquetas de artículos con los filtros que se pongan en este listado. El formato de las etiquetas será el mismo que el formato que sale al imprimir etiquetas desde el Mantenimiento de Albaranes de Cliente, o desde el Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

179.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Proveedor donde para cada albarán a facturar, se podrá ver si tiene una incidencia, y se podrá acceder a ella.

180.- Nueva opción en el Listado de Mercancía cogida de Stock Valorada, del menú Gestión de Ventas -> Pedidos de Cliente, para obtener el listado en otro formato, donde aparecerá la Fecha de Alta de la línea, y el Stock Real del Artículo.

181.- Se ha añadido un icono de acceso al Listado de Pedidos Pendientes de Entregar en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

182.- Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para asignar la Familia de la Composición, a todos los artículos de ésta.

183.- Se han puesto nuevos campos de Cuentas Bancarias en el Mantenimiento de Empresas y de Tiendas.

184.- Nueva utilidad en la Agenda de Montaje para que cuando se asigne un pedido en la Agenda a un Montador, si ese montador no existe en el Pedido, se introducirá ese montador en el pedido. Si ya hay otros montadores en el pedido, se le preguntará al usuario si desea eliminarlos y dejar solo éste, o añadir este, y en tal caso, se le preguntará al usuario si desea repartir los porcentajes de participación entre todos los montadores, o insertar el nuevo montador con porcentaje cero.

185.- Se ha rediseñado totalmente el módulo de Ofertas de Artículos para convertirlo en un “Cabeceras – Líneas”, de tal forma que se le da mas agilidad a la hora de introducir ofertas, así como de consultarlas. Ahora el módulo consta de una Cabecera en la parte superior, donde se podrá introducir una descripción, el porcentaje de descuento, y la fecha de validez de la oferta, y unas Líneas en la parte inferior donde se introducirán los artículos de la oferta. El descuento se cogerá automáticamente de la Cabecera, pero se podrá modificar manualmente para cada artículo, así como el precio en oferta.

186.- Se ha rediseñado totalmente el módulo de Ofertas de Composiciones para convertirlo en un “Cabeceras – Líneas”, de tal forma que se le da mas agilidad a la hora de introducir ofertas, así como de consultarlas. Ahora el módulo consta de una Cabecera en la parte superior, donde se podrá introducir una descripción, el porcentaje de descuento, y la fecha de validez de la oferta, y unas Líneas en la parte inferior donde se introducirán las composiciones de la oferta. El descuento se cogerá automáticamente de la Cabecera, pero se podrá modificar manualmente para cada composición, así como el precio en oferta.

187.- Se ha modificado el sistema de Propiedades de Artículos (artículos padre-hijos) para que cuando un artículo Padre tiene una oferta, si se ha de crear un artículo Hijo, se cree también con la oferta que tenía el padre, con el mismo porcentaje de descuento.

188.- Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente para poder cambiar de forma masiva todos los tipos de I.V.A. de las líneas de esa factura.

189.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Guardar consulta de artículos”, de tal forma que si el usuario la tiene marcada, al hacer una búsqueda de artículos, esa consulta quedará guardada, y la próxima vez que se acceda a la búsqueda de artículos, esta consulta se recuperará, y la pantalla aparecerá tal cual se dejó cuando se salió la última vez.

190.- Nuevo filtro por Empresa en el Registro de Albaranes de Cliente Detallado, de tal forma que se pueden consultar albaranes de cualquier empresa.

191.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro de Entradas / Salidas directas de Almacén.

192.- Nueva opción en el Registro de Albaranes de Cliente Resumido para obtener el listado en otro formato.

193.- Modificación en el Pedido de Cliente, para que cuando se cambie el código de Cliente, si éste tiene asociado una Forma de Pago distinta a la actual del pedido, se le pregunte al usuario si desea cambiarla. De forma similar se hace con el Vendedor, cuando se está dando de alta un presupuesto nuevo.

194.- Nueva opción en el Mantenimiento de Restricciones del Módulo, para poder ocultar pestañas enteras de los módulos que queramos.

195.- En el listado de Hojas de Ruta, se ha puesto una opción para ordenar por Población, como hasta ahora, o por Línea de Muelle, respetando el orden que se siguió al introducir los artículos en el Muelle de Carga.

196.- En el Actualizador Avanzado de Tarifas, se ha puesto una opción para que si el precio de venta se deja vacío, se calcule a partir del Margen del Programa del Proveedor, o a partir del Margen actual del artículo.

197.- Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para poder indicar el porcentaje de comisión al que se liquidarán los artículos de esta composición. Esta opción sólo es válida para la Liquidación de Comisiones por Línea de Venta, y sólo si se introducen en el pedido a través de la Composición.

198.- Nueva opción en la Generación Especial de Comisiones por Programa, de Pedidos o Albaranes:

– Especial 1: liquida comisión sobre todos los pedidos filtrados, a un porcentaje dado y a un vendedor específico.

– Especial 2: En el Mantenimiento de Vendedores se ha puesto una tabla para poder asociar otros vendedores, a un vendedor. Esta opción liquida comisión a un porcentaje dado y a un vendedor específico, sobre todos los pedidos filtrados, y cuyos vendedores sean los que tiene asociados este vendedor.

199.- Nuevo campo “Cta. de ventas” en el Mantenimiento de Series de Facturación. Este campo determina la cuenta de venta en base a la serie de facturación utilizada. En caso de no estar relleno buscara la cuenta de ventas en la configuración de la tienda, tal como lo hacia antes.

200.- Nueva opción en el Mantenimiento de Facturas de Cliente para poder pre-calcular los vencimientos de las facturas, dando opción a modificar estos vencimientos, así como el banco de la domiciliación. A la hora de enlazar a contabilidad, si estos vencimientos están pre-calculados, se enlazarán tal cual estén, y si no, se generarán en el momento del enlace.

201.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para poder agrupar por Referencia y Serie de Terminación, o por Referencia y Propiedad, de tal forma que los artículos aparecerán agrupados por Referencia y con subtotales por Serie de Terminación o Propiedad.

202.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para poder ver o no el Detalle de los Artículos. Si se desactiva esta opción, no se verán los artículos, y sólo aparecerán los subtotales y totales.

203.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para poder agrupar por Línea de Venta y por Tienda. En el caso de la agrupación por Tienda, ésta será una agrupación por encima de la de Almacén, y en ella entrarán los almacenes que tenga configurados la tienda.

204.- Modificación en la pantalla de Llamadas de Reparto para añadir un acceso a la Agenda de Montadores. En la primera pestaña, aparece si el pedido está ya en la agenda o no, y si lo está, se podrá acceder a ella. En la segunda pestaña además también se podrá Reservar Días en la Agenda, al igual que se puede desde el Mantenimiento de Pedidos.

205.- Modificación en la pantalla de Llamadas de Reparto para añadir en la primera pestaña, en la lista de pedidos, una casilla indicando si el pedido tiene o no Observaciones Internas, así como un botón en la parte inferior para acceder a éstas.

206.- En los actualizadores de tarifas (Puntos, Avanzado y Precio Venta) se ha puesto una opción para indicar si se ha de buscar por Referencia de Proveedor, como hasta ahora, o por Código Interno del ERP (el que genera automáticamente el ERP para cada artículo). Si se selecciona Referencia del Proveedor, busca por referencia como siempre, y el actualizador funciona como siempre. Pero si se selecciona Código interno del ERP, en la Excel se puede poner el código interno del artículo en la primera columna, y se buscaría directamente por éste. Además, con esta opción, ya no haría falta poner el Proveedor, Programa y Serie en la pantalla del actualizador, y se podrían mezclar en la misma Excel artículos de distintos proveedores o programas o series.

207.- Modificación en el Actualizador de Tarifas Avanzado, para que los campos que hasta ahora eran obligatorios, ya no lo sean, actualizando sólo los que estén rellenos. Por ejemplo, se podrían dejar vacías las dos columnas de precios, y el actualizador sólo actualizará lo demás que esté relleno (de las cosas que se actualizan, que son: Precios, EAN13, medidas, descripciones, línea de venta, marca, cuenta de compras, cuenta de ventas, plantilla de propiedades y familia).

208.- Modificación en la Agenda de Montadores para visualizar el importe total de los pedidos agendados para ese día.

209.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para poder visualizar la referencia del pedido de cliente.

210.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para indicar si ese usuario es un “Encargado de Tienda”. Si esta opción está marcada, y este usuario tiene un Vendedor asociado, en las Estadísticas de Ventas por Vendedor, el nombre de este vendedor aparecerá en Negrita.

211.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos para mostrar el DNI/CIF del cliente, en los datos de Facturación del Cliente.

212.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos para marcar cada situación y estado del pedido de un color, haciendo así más fácil el poder saber de un vistazo rápido el estado del pedido.

213.- En el Listado de Artículos Completo con Foto, se ha añadido una opción para mostrar el Stock Vendible de todos los almacenes, y otra opción para mostrar el Stock Real de un cierto almacén.

214.- Modificación en la Estadística de Cuadros Básicos para poner una opción para que sólo se muestren los artículos que tienen stock. Esta opción habrá que elegirla antes de Ejecutar la Estadística.

215.- Modificación en la Estadística de Cuadros Básicos para añadir tres columnas más, con el Stock Real, Disponible y Vendible.

216.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Generar Albaranes de Cliente solo de sus Almacenes” y para “Generar Documentos solo de sus Almacenes”, iguales a las que hay en la Configuración de Tiendas, de tal modo que si el usuario tiene esta opción marcada, o la tienda lo tiene marcada, sólo podrá generar Albaranes o Documentos de los Almacenes permitidos para la Tienda.

217.- Nuevo campo de Notas en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

218.- Nueva opción en las Operaciones Comerciales, así como en las Ofertas de Artículos y en las de Composiciones, para poder indicar si la Oferta aplica a todas las Tarifas Especiales, o a alguna Tarifa Especial en concreto, de tal forma que si se crea una Oferta asociada a una Tarifa Especial concreta, sólo se tomará esa Oferta si el Cliente o la Tienda tiene definida esa Tarifa Especial.

219.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Incidencias” para que al generar documentos de incidencias (cambios, reparaciones, etc.) se generen con la misma referencia que el Pedido de Cliente.

220.- Nuevo control de Factura Impresa, y Factura enviada por Email: en el Mantenimiento de Facturas de Clientes se ha puesto un campo de “Situación” donde podemos ver si está “Pendiente” o “Listada”, de tal forma que al imprimir una factura, este campo cambiará de Pendiente a Listada. Además, si se envía por email, aparecerá una nota indicando que ya se ha enviado, y si se intenta volver a enviar, no dejará, evitando así que se dupliquen los envíos.

221.- En los registros de Facturas de Cliente, se ha puesto un filtro para obtener sólo las facturas Listadas, las Pendientes, o todas.

222.- Nueva opción en la Generación Masiva de Tarifas Especiales, para poder generar los precios a partir de un Margen de Venta (en lugar de un porcentaje de incremento del precio de compra), que se aplicará sobre el precio de coste del artículo.

223.- Nueva opción en el Registro detallado de Albaranes de Proveedor para ver o no los totales de cada albarán.

224.- Nueva opción en el Registro detallado de Albaranes de Cliente para ver o no los precios de cada línea del albarán.

225.- Nuevo control de Cambio / Reparación enviada por email, de tal forma que cuando un Cambio o una Reparación se envíe por email, aparecerá una nota indicando que ya se ha enviado en el Mantenimiento de Cambios / Reparaciones de incidencias, y además, ya no dejará volverlo a enviar, evitando así que se dupliquen los envíos.

226.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para que al hacer un pedido a proveedor directamente desde el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, el pedido interno de Venta que se genera sobre el cliente cero, se pueda generar en una Serie de Facturación concreta.

227.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para poder ocultar los Pedidos de Cliente Cero del Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Cliente. Además, esta misma opción se encuentra dentro del propio Mantenimiento de Pedidos, en la primera pestaña, pudiendo marcarla para poder visualizar de forma puntual estos pedidos.

228.- En la pantalla de Selección de Agenda, para poner en la Agenda un pedido, así como en la Consulta de Agenda, del menú Mantenimientos, se han añadido los botones de ordenación, permitiendo así ordenar por las columnas de la consulta.

229.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Otros, para indicar el Tipo de Línea que tendrá este artículo al introducirlo en un pedido, pudiendo elegir entre Cliente, Proveedor o Ambos. Así, se podrán marcar artículos para que no se pidan nuca a proveedor (tipo C – Cliente), o para que se pidan a proveedor, pero no aparezcan impresos en el Pedido de Cliente (tipo P – Proveedor).

230.- En la Recepción de Mercancías, en la última pantalla donde se elige la cantidad recibida, se ha añadido una columna con la Referencia del Pedido.

231.- A la hora de insertar un Vendedor o un Montador en el pedido, si este está entregado, se le preguntará al usuario si también quiere insertar ese Vendedor o ese Montador en los Albaranes de Cliente que tenga generados el pedido.

232.- Nueva opción en la Configuración de la Aplicación para que la Carga de Camiones pueda ser Multi-Empresa, de tal forma que si se activa, se podrán generar Hojas de Ruta de pedidos de distintas empresas, en una misma Hoja de Ruta. Ésta se generará sobre la empresa que se indique también en la Configuración de la Aplicación.

233.- Nueva utilidad en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección “Cuentas Contables” para cambiar de nivel todas las Cuentas Contables de la aplicación.

234.- Nueva opción en la Estadística de Ventas Pedidos por Código Postal para exportar los datos a Google Maps, de tal forma que si se selecciona esta opción, al ejecutar el listado, el sistema nos creará un documento con un mapa en el que aparecerán situados cada uno de los códigos postales donde se han hecho ventas, y diferenciados por una escala de color, dependiendo del porcentaje de ventas de cada uno de ellos. Además, si se selecciona un código postal, aparecerá un detalle de las ventas.

235.- Modificación en el Módulo de Venta por PDA para que al hacer un pedido, si el cliente del pedido tiene una tienda asociada, el pedido se genere sobre esa tienda, en vez de la tienda a la que se ha entrado al Módulo de Venta.

236.- Modificación en el Módulo de Venta por PDA para poder borrar líneas de pedido insertadas. Se podrán borrar desde la misma pantalla de alta de líneas, así como desde la opción de Ver Pedidos en la PDA.

237.- Modificación en el Módulo de Venta por PDA para poder añadir líneas a un pedido ya existente en el ERP. Al seleccionar esta opción, nos aparecerá una lista de los pedidos del cliente seleccionado, pudiendo elegir uno de ellos para añadir los artículos que se desee.

238.- Modificación en el Módulo de Inventario con PDA para poder “limpiar” todas las lecturas que se hayan hecho, y siguen almacenadas en la PDA, pudiendo así eliminar los datos de prueba, antes de hacer un inventario real.

239.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña Almacenes para poder asociar los almacenes a los usuarios, en lugar de a las Tiendas. Hasta ahora, los almacenes se asociaban a las tiendas y todos los usuarios que entraban a una tienda, trabajaban con esos almacenes. Ahora se puede asociar unos determinados almacenes a un usuario, para que sólo trabaje con ellos, independientemente de la tienda a la que entre. Para un usuario, si esta tabla de Almacenes por Usuario está rellena, se tomarán los datos de aquí, sin hacer caso de lo que tenga la tabla de Almacenes asociados a Tiendas. Si está vacía, seguirá funcionando como antes, es decir, se mirará en la tabla de Almacenes asociados a Tiendas.

240.- Nueva opción en el Mantenimiento de TPV para poder duplicar de forma masiva varios TPV’s, o uno solo, de una serie de facturación a otra, y pudiendo filtrar por el Tipo de Pago del cobro, de tal forma que al seleccionar un Tipo de Pago, nada mas que el TPV tenga uno de sus cobros en este Tipo de Pago, se duplicará. Al duplicarlos, también se duplicarán todos sus cobros asociados, así como los movimientos de caja. El proceso da opción a eliminar los TPV’s de origen una vez que están duplicados.

241.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para ver los Presupuestos Pendientes al Inicio, de tal forma que si la activamos, al entrar al ERP nos aparecerá una pantalla donde se visualizarán todos aquellos presupuestos pendientes de confirmar, y que tienen algún cobro, ordenados por fecha de servicio próxima a vencer. Desde esta pantalla se podrá confirmar los presupuestos, además de cambiar la fecha de servicio. Esta pantalla también se podrá abrir desde el menú de Ventas -> Pedidos de Cliente -> Presupuestos pendientes de Confirmar.

242.- Nueva opción en el menú de Utilidades para ver las lecturas de inventario que se están haciendo mediante la PDA.

243.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que ciertos usuarios no puedan introducir líneas de abono (cantidad negativa) en el pedido de cliente.

244.- Nuevo proceso de impresión de etiquetas de albarán de proveedor, pero antes de generar el albarán, es decir, el proceso es similar a la Generación de Albaranes (Recepción de Mercancías), pero en lugar de generarlos, lanzará las etiquetas de los artículos seleccionados.

Además, este proceso incluirá etiquetas de artículos precedentes de:
– cambios a proveedor de incidencias
– reparaciones a proveedor de incidencias
– pedidos a proveedor de incidencias.

Todos ellos siempre que estén pendientes de recibir. Se puede acceder a él desde la propia Generación de Albaranes (Recepción de Mercancías), seleccionando la segunda opción en la parte superior.

245.- En la Recepción de Mercancías, en la última pantalla donde se elige la cantidad recibida, se ha visualizado en la parte inferior la tercera línea de descripción de las líneas del pedido, es decir, la observación, para cada línea de recepción que se seleccione.

246.- Nueva opción en la Configuración de la Aplicación, pestaña Varios, sección “Entidades” para que al dar de alta un Cliente o un Proveedor, no se dé el número en ese instante, sino que se dé al final, cuando se pulsa el botón de Guardar.

247.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para poder indicar Líneas de Transporte. Al pulsar este botón, nos aparecerá una pantalla donde podremos dar de alta un documento donde añadiremos un importe a cobrar al cliente, y una observación. En la parte inferior se podrán dar de alta una serie de artículos que corresponderán con la descripción del transporte o montaje que se va a hacer. Se podrá indicar si ese concepto sólo se le entrega, o se le entrega y también se monta. Este documento se puede imprimir, y también se facturar, por el importe indicado en a parte superior. Además, al facturar, también se generará una entrada en Caja por ese importe. En la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Facturación Transporte” se podrá indicar de qué Proveedor y de qué Línea de Venta serán los artículos que se pueden introducir en esta pantalla. También se indicará el Cliente con el que se generarán las facturas, y la Caja en la que se realizará el movimiento de entrada.

248.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que en la pantalla de Búsqueda de Artículos aparezca el precio sin transporte en la columna “PVP” actual, y el precio con transporte en la columna “B.I.” actual. A la izquierda siempre irá el precio más bajo.

249.- Nueva opción en la Búsqueda de Artículos para poder ver el Stock de los artículos consultados. Al marcar esta opción, se calculará el Stock de todos los almacenes, y aparecerán tres columnas al final de la lista con el Stock Real, el Disponible y el Vendible. Además, se dará opción a calcular el Stock de un almacén en concreto, así como de poder filtrar la lista de los artículos para que salgan solo aquellos que tienen stock.

250.- En el resumen de las líneas del Mantenimiento de Pedidos de Cliente, en la parte inferior, se han puesto unos totales para poder ir viendo el número de líneas que se han introducido, así como las unidades e importes sumados.

251.- En el Mantenimiento de TPV, en la parte inferior de las líneas, se han puesto unos totales para poder ir viendo el número de líneas que se han introducido, así como las unidades e importes sumados.

252.- Nueva opción en el Listado de Situación de Pedidos de Cliente para que a la hora de calcular si el pedido está recibido o no, se tengan en cuenta o no las unidades cogidas de stock.

253.- Nueva opción en el Listado de Situación económica de Pedidos de Cliente para que a la hora de calcular si el pedido está recibido o no, se tengan en cuenta o no las unidades cogidas de stock.

254.- Se ha modificado la pantalla de Preparación de Pedidos mediante PDA para que aparezcan también, a modo informativo (no tendrán funcionalidad con la PDA), las Incidencias que tengan generadas algún Albarán Post-Venta. Éstas aparecerán en dos líneas que se han reservado bajo los pedidos, siendo dos bloques de consulta distintos. Además, al Mantenimiento de Incidencias se ha puesto un nuevo campo de “Situación”, igual que el que ya hay en Pedidos de Cliente.

255.- Nueva opción en el Registro detallado de Facturas de Cliente para poder ver un subtotal por Pedido y/o por Albarán, dentro de cada una de las Facturas.

256.- Si trabajamos con la opción de separar los Presupuestos de los Pedidos Confirmados, en distintas series de facturación, ahora se puede configurar un bloqueo de pedido para que una vez que el Presupuesto se confirme, no se pueda volver a pasar a Pedido Confirmado. Para ello, hay que activar la Política de Bloqueo 13 – PEDIDO CONFIRMADO -> 20 – NO PASAR A PEDIDO.

257.- Nueva opción a la hora de Generar Facturas de Cliente para que si la serie facturación de destino de la factura es distinta a la serie de facturación de los cobros de los pedidos asociados, se cambie la serie de facturación de dichos cobros, siempre que estén sin enlazar. Este proceso antes se realizaba siempre, ahora el usuario tiene la posibilidad de elegir si quiere hacerlo o no.

258.- Se ha ampliado la longitud de campo Mensaje Emergente del Mantenimiento de Clientes a 200 caracteres.

259.- Nueva opción en los Registros de Devoluciones a Proveedor, tanto detallado como resumido, para poder filtrar por aquellas devoluciones albaranadas o no.

260.- Nuevos iconos en el Mantenimiento de Proveedores para acceder a sus Pedidos, Albaranes y Facturas.

261.- Nueva opción en las Líneas del Pedido de Cliente para poder introducir el número de puntos del artículo, y calcular así su precio de coste, ideal para cuando se piden artículos especiales. Al introducir los puntos, se marcarán las opciones de Artículo Especial y Pedir con este Costo.

262.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para poder indicar un Stock Bloqueado a un artículo, por Almacén, de tal forma, que para cierto artículo y almacén, podemos definir cuántas unidades están bloqueadas. Estas unidades bloqueadas se restarán del Stock Disponible y del Stock Vendible, evitando así que se puedan hacer movimientos con éstas. Para indicar el Stock Bloqueado, deberemos de hacerlo en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Stock Min/Max”.

263.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para que cuando se genere una Recogida de Proveedor o una Devolución a Proveedor, se copie en el campo Observación, lo que se ha escrito en la Solución de la Incidencia.

264.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para CLIENTE CON RIESGO INTERNO EXCEDIDO, que se activará al hacer un presupuesto a un cliente con Riesgo Excedido

265.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que todos los listados del ERP salgan Maximizados.

266.- Nuevo campo en el Mantenimiento de TPV para indicar una Referencia Cliente.

267.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para PEDIDO A PROVEEDOR, que se activará cuando se genere el pedido a proveedor.

268.- Nueva Situación de Bloqueo de Pedido para PEDIDO CON MERCANCIA EN STOCK, que se activará cuando la mercancía de un pedido esté cogida totalmente de stock.

269.- En el Mantenimiento de Traspaso entre Almacenes, se ha puesto un campo para poder indicar un segundo montador.

270.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de usuarios para poder ver todos los almacenes en la consulta de stock desde el Pedido de Cliente, desde la Búsqueda de Artículos, y desde el Mantenimiento de Artículos.

271.- Nueva columna en el Importador / Actualizador de tarifas puntos / costo y en el Importador / Actualizador de tarifas precio venta para importar / actualizar el código EAN13.

272.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña “Formas de Pago” para poder asociar a los usuarios las Formas de Pago con las que puede trabajar. Si una Forma de Pago no aparece en esta pantalla para un usuario, éste no podrá usarla en un Pedido de Cliente, por ejemplo.

273.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para cambiar los colores de estado de los documentos de las incidencias. Si se activa esta opción, los documentos que ya estén recibidos, aparecerán en color amarillo (ahora salen en verde), y una vez que la Incidencia se marca como resuelta, aparecerán en verde.

274.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad, sección “Enlaces a Contabilidad” para “Enlace a Contadoc sin ficheros”, de tal forma que ahora, cuando se lanza cualquier enlace a contabilidad (facturas, plan contable, etc.) se insertarán los datos automáticamente en Contadoc.ERP, sin generar ningún tipo de fichero intermedio.

275.- Modificación en el listado de Búsqueda de Artículos en Documentos, del menú Utilidades, para separar en dos documentos los PEDIDOS y los PRESUPUESTOS, pudiendo ahora buscarlos por separado. También se ha añadido un nuevo documento, INCIDENCIAS, para poder buscar artículos en incidencias. Además ahora también se da la posibilidad de exportar a Excel este listado.

276.- Nueva opción en el listado de Situación de Pedidos de Cliente y en listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente para mostrar o no Pedidos con Incidencias sin resolver.

277.- Nueva opción en el Mantenimiento de Ofertas de artículos para poder duplicar una Oferta. Además, se ha añadido una opción para indicar si los precios van en Base Imponible.

278.- Nueva opción en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales para poder duplicar una Operación Comercial. Además, se ha añadido una opción para indicar si los precios van en Base Imponible.

279.- En la Lista de Artículos que aparece al introducir una Referencia de Proveedor cuando se está dando de alta una línea de pedido de cliente, se le ha añadido una columna con la descripción del Programa del Proveedor y otra columna indicando si el artículo está Activo o no.

280.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para que después de cobrar e imprimir un ticket, se genere automáticamente un nuevo ticket, y se quede la pantalla lista para introducir los nuevos artículos.

281.- Modificación en el Mantenimiento de Albaranes de Cliente y en el de Facturas de Cliente para poner el Ejercicio, la Serie y el Número más grande, como está en el Pedido de Cliente, para poder visualizarlos mejor.

282.- Modificación en el listado de Cambios / Reparaciones Pendientes de Recibir para añadir el nombre de la Tienda, y la Referencia del Proveedor del artículo.

283.- Modificación en el listado de Cambios / Reparaciones Pendientes de Recibir para poder enviar por Email este listado a los distintos proveedores.

284.- Nueva opción en la estadística de Resumen Ventas Pedidos por Composición para poder agrupar o no por Tienda.

285.- Nuevas opciones en el Listado de Pedidos a Proveedor Pendientes de Recibir para poder agrupar o no por Proveedor y/o por Línea de Venta.

286.- Se ha ampliado la Descripción de las Composiciones de 60 caracteres a 2000 caracteres.

287.- Posibilidad de exportar directamente a Excel todos los listados de comisiones.

288.- Nuevo listado de Comisiones de Vendedores por Pedido y Línea de Venta, opción “Línea de Venta Resumido”.

289.- Modificación en el Listado de Albaranes de Cliente pendientes de Facturar para que aparezca una columna con la Referencia del Cliente, y opción a ordenar el listado por esta Referencia.

290.- Nueva opción en la Estadística de Ventas de Pedidos por Código Postal para agrupar o no por Tienda.

291.- Modificación en la Consulta de Stock del artículo para que, cuando un artículo está en incidencias, ya aparece la cantidad en la columna de Incidencias, se pueda hacer doble click en esa columna, y aparecerá una lista con las incidencias donde se encuentra ese artículo. Si se selecciona una y se pulsa Aceptar (o se hace doble click), se abrirá el Mantenimiento de Incidencias, con la incidencia seleccionada.

292.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar si se debe “Imprimir el albarán valorado” o no, de tal forma que a la hora imprimir un albarán de un cliente, dependiendo de cómo esté configurada esta opción en el cliente, aparecerá valorado o no.

293.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro de Pedidos TPV.

294.- Nuevo importador de Tarifas Especiales para TARIFA + ARTÍCULO o para CLIENTE + ARTÍCULO a partir de una Excel. El formato de la Excel será el siguiente:

  • Columna A: Tarifa ó Cliente
  • Columna B: Código de Artículo o Referencia de Proveedor
  • Columna C: Base Imponible o PVP
  • Columna D: Desde Cantidad
  • Columna E: Descuento

295.- En el Registro Resumido de Facturas de Proveedor, se ha añadido una columna con la Fecha de Factura del Proveedor, y otra columna con el Número de Factura del Proveedor.

296.- A la hora de Imprimir el Pedido a Proveedor, si se elije enviarlo por email, ahora se da opción a enviarlo de forma directa (si el programa está configurado para ello), o a través del cliente de correo predeterminado del equipo.

297.- Nuevo filtro por Agencia en el Listado de Pedidos Pendientes de Recibir.

298.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de Proveedores, y en el Mantenimiento de Clientes para indicar si éstos son Intracominitarios o Extracomunitarios. Además, en el Mantenimiento de Series de Facturación, ahora se puede marcar si una serie es Intracomunitaria o Extracomunitaria, de tal forma que cuando se generen Albaranes de Proveedor o de Cliente, si éstos son Intracomunitarios o Extracomunitarios, el albarán se generará en la Serie de Facturación correspondiente.

299.- Nueva opción en el Listado de Tarifas para Tapicería para que aparezca valorado en Puntos o en PVP.

300.- Nuevo control en la pantalla de Generación de Facturas de Proveedor para que avise cuando intentamos generar una factura con ejercicio distinto al de la fecha de factura.

301.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para “Bloquear la modificación del cliente contado”, de tal forma que si se activa, el cliente que esté puesto con la Configuración de Tiendas como Cliente por defecto para TPV’s, no podrá ser modificado desde el Mantenimiento de Clientes.

302.- Ahora, los “Artículos Relacionados”, cuando se inserten automáticamente, se controlará si están o no en stock, para cogerlos o no automáticamente de Stock, según Configuración.

303.- Nueva opción en el Mantenimiento de Ofertas de Artículos y de Composiciones para no tener en cuenta la cantidad de artículos o composiciones en oferta, pudiendo así poner una oferta entre unas fechas, independientemente de las unidades que haya en stock.

304.- Nueva opción en el Listado de Pedidos a Proveedor Pendientes de Recibir para poder agrupar o no por Programa.

305.- Modificación en el Mantenimiento de Anulaciones de Proveedor para que aparezca la Descripción del Proveedor del artículo. Además, será esta descripción la que aparezca a la hora de imprimir el documento de anulación al proveedor.

306.- En la pantalla de Consulta de Pedidos Completados, se ha añadido la posibilidad de obtener un listado con estos datos.

307.- Nueva opción en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Proveedor para poder agrupar o no por Programa.

308.- Modificación en el Registro Detallado de Pedidos de Cliente para que la descripción del artículo aparezca completa, y para agrandar un poco el área de impresión.

309.- Modificación en el proceso de Abono de Factura, que hay en el Mantenimiento de Facturas de Cliente, para que se pueda generar únicamente una Factura de Abono asociada al mismo pedido y al mismo albarán existentes.

310.- Modificación en el Módulo de Re-ubicación con PDA para poder mover de forma masiva todos los artículos de un Hueco a otro Hueco.

311.- Nueva utilidad en la Agenda de Montaje para que cuando se asigne un pedido en la Agenda a un Montador, si ese montador no existe en el Albarán, se introducirá ese montador en el albarán. Si ya hay otros montadores en el albarán, se le preguntará al usuario si desea eliminarlos y dejar solo éste, o añadir este, y en tal caso, se le preguntará al usuario si desea repartir los porcentajes de participación entre todos los montadores, o insertar el nuevo montador con porcentaje cero.

312.- Modificación en el Proceso de Duplicado masivo de TPV’s para poder indicar tres Tipos de Pago a duplicar. Además, se podrá indicar un cuarto Tipo de Pago, que corresponderá con los Contados, y se podrá indicar hasta qué importe diario de ventas de Tipo de Pago se desea duplicar, de tal forma que de este Tipo de Pago, sólo se duplicarán TPV’s hasta llegar al importe de ventas diario indicado.

313.- Nueva opción para poder traspasar de forma masiva todos los artículos que están en un pedido, de un almacén a otro. Podemos acceder a esta opción desde las líneas del Pedido de Cliente, desde el Mantenimiento de Traspaso entre Almacenes, y desde el menú de Almacén -> Traspasos -> Traspaso de almacén en pedido. Una vez seleccionado el almacén de destino y el pedido o los pedidos, nos aparecerán los artículos de éste, pudiendo desmarcar las líneas que no nos interesen, así como cambiar algún almacén de destino de alguna línea en concreto. Una vez revisado todo, para generar el traspaso, se ha de pulsar sobre el botón superior de “Traspaso almacén en pedido”. Al hacer esto, se generarán los traspasos correspondientes, y se cambiará el almacén en las líneas del Pedido de Cliente.

314.- Añadidas dos nuevas opciones a la pestaña Almacenes del Mantenimiento de Tiendas, y del Mantenimiento de Usuarios, para poder hacer que en un almacén no se pueda recibir mercancía, o que de un almacén no se pueda entregar mercancía. (11.35)

315.- Modificación en la opción de “Abonar Factura” que hay dentro del Mantenimiento de Facturas de Cliente para que se puedan abonar también facturas de TPV. Además, también se ha puesto una opción para que se pueda hacer una Factura de Abono asociada al Albarán original, sin hacer un nuevo pedido ni un nuevo albarán. (11.35)

316.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/3)” para “Pedido Rápido”. Al activar esta opción, cuando se dan de alta líneas de pedido, nada más introducir el código del artículo, la línea del pedido se guardará, y se pondrá en modo “Altas” para introducir la siguiente línea. Muy útil para introducir líneas con un lector de códigos de barras. (11.35)

317.- Modificación en el Importador Avanzado de Tarifas con Stock para poder indicar también el Hueco de Almacén. Éste se colocará en la columna “S” de la Excel, y será el código del Hueco. Si éste no existe, se creará automáticamente. (11.35)

318.- En la Generación de Pedidos a Proveedor, en las líneas de los artículos, se ha añadido una columna con la fecha de servicio del pedido a proveedor, de tal forma que se puede modificar la fecha individualmente para cada proveedor. (11.35)

319.- Nueva opción en el Mantenimiento de Traspasos para poder realizar un Traspaso Masivo de todas las unidades en stock en un almacén, a otro. (11.35)

320.- Nueva opción en el Listado de Cajas para que no aparezca la columna de Acumulado. (11.35)

321.- Nueva opción en el Listado de Cajas para agrupar por fecha, y para que haga un salto de página por cada fecha. (11.35)

322.- A la hora de Imprimir las Facturas de Cliente, si se elije enviarlas por email, ahora se da opción a enviarlas de forma directa (si el programa está configurado para ello), o a través del cliente de correo predeterminado del equipo. (11.35)

323.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro de Albaranes de Proveedor Detallado. (11.35)

324.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Traspasos entre Almacenes. (11.35)

325.- Nuevas opciones en el Listado de Traspasos entre Almacenes para agrupar o no por Traspaso, así como agrupar o no por Almacén. Si se agrupa por Almacén, el listado mostrará para cada almacén, las unidades que han entrado y/o han salido de él. (11.35)

326.- Nueva opción en el módulo Administrador (Mantenimiento de Restricciones del Módulo) para poder marcar un ítem como campo inicial, de tal forma, que cuando se abra el módulo, el cursor se situará en ese campo. Esta opción está disponible en los módulos principales del ERP (Consulta de Artículos, Mantenimiento de Artículos, Mantenimiento de Presupuestos/Pedidos de Cliente, Mantenimiento de Albaranes de Cliente, Mantenimiento de Facturas de Cliente, Mantenimiento de Clientes, Mantenimiento de Proveedores, etc.). (11.35)

327.- Nuevo proceso de Asignación automática de Huecos, disponible en la pantalla de Preparación de Pedidos. Al pulsar este botón, se le asignarán automáticamente los huecos a las lineas de los pedidos que se hayan consultado en esta pantalla, agilizando así el proceso de elección de huecos. (11.35)

328.- Nuevo listado de Situación de Huecos de los pedidos, disponible en la pantalla de Preparación de Pedidos. Este listado dará opción a mostrar las líneas de pedido Pendientes de Asignar Hueco, las que están Totalmente Asignadas, o todas. Además, se da opción a elegir si queremos ver los artículos recibidos, los cogidos de Stock, o ambos, así como poder exportar el listado a Excel. (11.35)

329.- Nueva opción en el Mantenimiento de Tipos de Pago para poder marcar ciertos Tipos de Pago con un Código de Importe Límite, de tal forma que a la hora de introducir un cobro en un pedido, si tiene un Código de Importe, se sumará el importe de todos los cobros de ese pedido que cuyo tipo de pago tengan el mismo Código de Importe, y si superan el valor indicado, se mostrará un aviso al usuario, y además, se dará opción a bloquear ese cobro para que no se pueda introducir. Los Códigos de Importe Límite se podrán dar de alta desde el Mantenimiento de Limites de Cobro por Tipo de Pago, del menú Mantenimientos -> Tipos de… Por ejemplo, en esta pantalla se puede dar de alta el código nº 1 con un importe de 2500. Luego, en el Mantenimiento de Tipos de Pago, se le puede asignar este código nº 1 al Tipo de Pago CO (CONTADO) y al CH (CHEQUE). Cuando se introduzca un cobro en el pedido con Tipo de Pago CO, se sumará el importe de todos los cobros realizados con Tipo de Pago CO y CH, y si este importe, más el que se está introduciendo, superan los 2500, se mostrará un aviso al usuario. Además, si en el Mantenimiento de Límites está marcada la opción de “Bloquear”, no se dejará introducir el cobro. (11.35)

330.- Modificación en el Mantenimiento de TPV para que cuando se introduzca un cliente que tenga una tienda por defecto para pedidos, también se ponga esta tienda como tienda del TPV. (11.35)

331.- Modificación en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Cliente para que aparezca el número de Pedidos y de TPV’s que se le han hecho al cliente. (11.35)

332.- Modificación en el Mantenimiento de Clientes para que al dar de alta uno, al introduce un nombre, o nombre comercial, que ya exista en el sistema, aparecerá una ventana indicando que ya hay uno o varios clientes con ese nombre, y podremos ver qué códigos de cliente son. (11.35)

333.- Modificación en el Mantenimiento de Albaranes y Facturas de proveedor para permitir introducir un artículo de portes, cuando ese artículo no tiene ese proveedor como proveedor habitual, sino como proveedor secundario. (11.35)

334.- Nueva pestaña de Comunidades Autónomas, disponible en el menú Mantenimientos -> Localizaciones Geográficas, segunda pestaña, para poder crear a cada país, sus Comunidades Autónomas. Luego, a cada provincia, se le podrá indicar a qué Comunidad Autónoma pertenece. (11.35)

335.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Control de Identificadores” para controlar que el NIF/CIF del cliente sea correcto cuando se pasa un presupuesto de ese cliente a pedido. Si el NIF/CIF no es correcto, no de podrá pasar a pedido. Se ha puesto también una opción por cliente para que se haga ese control, de tal forma que tienen que estar las dos opciones marcadas para que el control se haga. De esta forma, si nos queremos saltar el control para algún cliente en concreto, será suficiente con desmarcar esta opción en ese cliente. (11.35)

336.- Nueva opción en la Estadística Resumen Ventas por Pedido y por Vendedor para agrupar por fecha de pedido, de tal forma que el listado agrupará y totalizará los pedidos de cada día por separado. (11.35)

337.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)” para “Comprobar tarifa especial del cliente al cambiar el precio del artículo”, de tal forma que cuando se está introduciendo una línea en un Pedido de Cliente, si se cambia manualmente el precio en la línea, se comprobará si ese Cliente tiene una Tarifa Especial para ese artículo. Si no la tiene, se le preguntará al usuario si desea introducir una, y en tal caso, se creará una tarifa especial de tipo CLIENTE + ARTÍCULO para ese cliente, ese artículo y con el precio introducido. Si ya tiene una tarifa especial, se le preguntará al usuario si se desea actualizar esa tarifa con el nuevo precio. Esto se hará para todos los clientes, excepto el cliente cero, y el cliente de TPV (contado). (11.35)

338.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para “Comprobar tarifa especial al cambiar el precio del artículo”, de tal forma que cuando se está introduciendo una línea en un TPV, si se cambia manualmente el precio en la línea, se comprobará si ese Cliente tiene una Tarifa Especial para ese artículo. Si no la tiene, se le preguntará al usuario si desea introducir una, y en tal caso, se creará una tarifa especial de tipo CLIENTE + ARTÍCULO para ese cliente, ese artículo y con el precio introducido. Si ya tiene una tarifa especial, se le preguntará al usuario si se desea actualizar esa tarifa con el nuevo precio. Esto se hará para todos los clientes, excepto el cliente cero, y el cliente de TPV (contado). (11.35)

339.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)” para “Cambiar el color del campo Precio cuando tiene tarifa especial”, de tal forma que cuando se activa, en las líneas del Pedido de Cliente, el campo Precio aparecerá de un color distinto si ese artículo tiene una Tarifa Especial. Los colores serán los mismos que los que aparecen en la Búsqueda de Artículos. (11.35)

340.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para “Cambiar el color del campo Precio cuando tiene tarifa especial”, de tal forma que cuando se activa, en las líneas del TPV, el campo Precio aparecerá de un color distinto si ese artículo tiene una Tarifa Especial. Los colores serán los mismos que los que aparecen en la Búsqueda de Artículos. (11.35)

341.- Nueva opción en el listado de “Artículos Sin Movimiento 2”, del menú Listados -> Artículos -> Artículos, para que solo aparezcan artículos que tienen stock (real, disponible y/o vendible). Además, se da opción a elegir sólo los artículos que hayan tenido ventas en el periodo de tiempo indicado, o que no hayan tenido ventas. Muy útil para saber qué artículos tenemos en stock ahora mismo, y no han sido vendidos en los últimos meses. (11.35)

342.- Modificación en el sistema para que cuando se desactive un artículo, se compruebe en qué Composiciones se encuentra éste, y si todos los artículos de cada composición están también desactivados, también se desactivará esa Composición. De esta forma, cuando se desactiven todos los artículos de una composición, automáticamente se desactivará la composición. (11.35)

343.- Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas para poder indicar qué impresora se utilizará en el TPV cuando es cliente de contado (el cliente definido como Cliente TPV en la Configuración de Tiendas), y qué impresora se utilizará cuando es cualquier otro cliente. Además, si se introduce la ruta hacia el registro para la Impresora Predeterminada (haciendo doble click en el campo, se asigna la ruta por defecto), cuando se vaya a imprimir, ésta impresora se establecerá como Impresora Predeterminada del Sistema, y al terminar la impresión, se volverá a poner la Impresora Predeterminada que había anteriormente. Así, se puede trabajar en el mismo equipo con dos impresoras, sin tener el problema de los márgenes de impresión, que cambian de una impresora a otra. Esta misma configuración, se puede realizar también por Usuario, en la pestaña Impresoras del Mantenimiento de Usuarios. Aquí además, se puede indicar si se desea que se imprima directamente al darle al botón en el TPV, o mostrando la pantalla de filtros del listado. (11.35)

344.- En el Importador y en el Actualizador de Tarifas Avanzado con Excel, se ha añadido la posibilidad de indicar el Peso Neto y el Peso Bruto en las dos últimas columnas de la Excel. Estas columnas son la Y y la Z, respectivamente. Si están vacías, no se rellenarán en el artículo. (11.35)

345.- Modificación en el proceso de Enlace de Tickets TPV a Contadoc.ERP para que el número de factura sea del modo “T<serie>/<numero>”. De esta forma, si se enlazan Facturas de Cliente y Tickets de la misma Serie de Facturación, no tengan la misma numeración, y se puedan distinguir. Por ejemplo, el Ticket número 54 de Serie 0, se enlazará como T0/54, y la Factura número 54 de Serie 0 se enlazará como 0/54. (11.35)

346.- Nueva opción en las Líneas del Pedido de Cliente para tomar todas las líneas de stock, si hay stock de ese artículo en ese momento. (11.36)

347.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para poder añadir la misma imagen a varios artículos de una sola vez. (11.36)

348.- Nueva opción en la Recepción de Pedidos de Proveedor de Incidencias para poder indicar el número de Albarán de Proveedor que se generará. (11.36)

349.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Anticipo que hay dentro del Mantenimiento de Cobros, para que a la hora de generar la factura, se puedan generar con la fecha del cobro, o con una fecha indicada, pudiendo así generar las facturas con la fecha que se desee. (11.36)

350.- Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas para poder hacer el Recuento de Dinero de una forma más ágil. Al entrar a esta pantalla, podremos indicar qué cantidad de monedas y billetes tenemos de cada valor, y con la suma total, se generará una línea de caja de tipo “Arqueo”. Se podrá indicar el Concepto que llevará esa línea. De igual modo, si existe algún descuadre entre el dinero contado, y el acumulado que indica la caja, se generará una línea de regularización, de la cual también podremos indicar el Concepto que llevará esta línea. (11.36)

351.- Se han añadido los botones de ordenación en el Mantenimiento de Ofertas y en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales. (11.36)

352.- En el Mantenimiento de Artículos, se han puesto los campos de “Cantidad <–> Nº de etiquetas”, que se utilizan para definir los bultos, en la pestaña de “Dimensiones”, además de en la pestaña “Otros” como está ahora mismo. (11.36)

353.- Nueva opción para Agrupar por Tienda en la Estadística de Ventas Pedidos por Día. (11.36)

354.- En el módulo de Alta de Inventario a través de fichero “lector.unl”, así como en el de lector de códigos de barras, ahora se tratan tanto códigos de artículos del ERP, como códigos EAN13, Referencia de Proveedor o Código Anterior, seleccionando la opción “Código Interno ERP”. (11.36)

355.- Nueva opción dentro del módulo de Plantillas de Email para poder personalizar el campo “Asunto” de cada uno de los documentos que se envían por Email. Si se deja vacío, se enviarán con el Asunto por defecto, como hasta ahora, y si se define un Asunto, será este el que aparezca en el Email enviado. Este Asunto admite una serie de variables, de tal forma que, por ejemplo, si en el asunto escribimos $EMPRESA$, este texto será sustituido por el nombre de la Empresa configurado en el ERP. Las variables que admite son las siguientes: (11.36)

  • $EMPRESA$ – Nombre de la Empresa
  • $NUMERO$ – Número de documento (será número de pedido, número de factura, etc. dependiendo del documento que se esté enviado)
  • $NOMBRE$ – Nombre del destinatario (será el nombre del cliente, el nombre del proveedor, etc. dependiendo del documento que se esté enviado)
  • $REFERENCIA$ – Referencia del documento (será referencia del pedido, referencia de factura, etc. dependiendo del documento que se esté enviando)

356.- Al dar de alta artículos, cuando se introduce la Referencia del Proveedor, el sistema comprueba si esa referencia ya existe dada de alta en otro u otros artículos, y si es así, muestra una pantalla con la relación de artículos que tienen la misma referencia. (11.36)

357.- Nueva opción de Reasignación de Mercancía en Stock de los pedidos, disponible desde el menú de Ventas -> Pedidos de Cliente. Al entrar a esta opción, nos aparecerá una pantalla donde podremos introducir una serie de filtros, y al ejecutar, nos mostrará todas aquellas líneas de pedido, donde la cantidad cogida de Stock deba ser modificada, bien porque en su día no se cogió de stock, y ahora sí que se puede coger, o bien porque en su día sí se cogió de stock, pero ahora no se puede coger porque no hay stock. Muy útil para lanzar después de recibir mercancía para Stock. A esta pantalla también se le puede llamar desde las líneas del Pedido de Cliente, y en este caso, sólo se mostrará el pedido actual. (11.36)

358.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña Características, para poder Activar o Desactivar las Características. (11.36)

359.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Detallado de Facturas de Cliente. (11.37)

360.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, pestaña Facturación, sección “Compras” para que cuando se cambie un precio de una línea, pregunte al usuario si desea actualizar también el precio de coste en el Mantenimiento de Artículos, y en tal caso, preguntará si también se desea actualizar el Precio de Venta. (11.37)

361.- Nueva opción en el Mantenimiento de Series de Facturación para poder marcar una serie para que no se puedan generar Facturas de Cliente en esa serie, de tal forma que, cuando se vaya a generar Factura de Cliente, si la serie de destino coincide con una serie así marcada, no se generará esa factura. (11.37)

362.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos”, para que cuando se cambie un precio de un artículo, ya sea de compra o de venta, se pregunte al usuario si desea guardar los precios anteriores en Tarifas Anteriores. (11.37)

363.- Nueva opción en la Consulta de Artículos para poder filtrar por los artículos Activos Web, no Activos Web o Todos. (11.37)

364.- Modificación en el listado de Saldos de Clientes para añadir el Tipo de Pago con el que se ha realizado cada uno de los cobros. (11.37)

365.- Modificación en la Generación de Pedidos a Proveedor para poder filtrar por Marca de los artículos, de tal forma que sólo se pedirán a proveedor aquellos artículos que pertenezcan a las marcas filtradas. (11.37)

366.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)”, para que cuando se pone un pedido en la Agenda de Montadores, se ponga como fecha de servicio del pedido, la fecha que hemos reservado en la agenda. (11.37)

367.- Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente para poder elegir que sólo se genere albarán de pedidos Totalmente Cobrados, Total o Parcialmente cobrados, o Todos. (11.37)

368.- Modificación en la Generación de Facturas de proveedor, en la pantalla de selección de Albaranes de Proveedor para Facturar, para hacerla más grande, de tal forma que aparezcan más albaranes. También se ha añadido una opción para seleccionar o deseleccionar todos los albaranes a la vez, así como poder visualizar el importe de cada albarán, y un botón para poder acceder el albarán seleccionado. (11.37)

369.- Modificación en la pantalla de Consulta de Pedidos Completados para que no aparezcan pedidos con incidencias sin resolver. En la parte inferior hay una opción para que sí que se muestren. (11.37)

370.- Nueva opción en la pantalla de Llamadas de Reparto para refrescar la consulta, sin tener que salir del módulo y volver a entrar, introduciendo de nuevo los filtros de selección. (11.37)

371.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para duplicar un artículo. (11.37)

372.- Nuevo filtro por vendedor al imprimir el Formato de Facturas de Cliente. (11.37)

373.- Nuevos bloqueos de TPV’s: a partir de ahora, cuando se de de alta la cabecera de un TPV, al guardarla se bloqueará, y no se podrá modificar, hasta que se desbloquee manualmente. Además, después de introducir las líneas, cuando se pulse el botón de Cobrar o el de Imprimir, las líneas también se bloquearán, y no se podrán modificar, hasta que se desbloqueen manualmente. (11.37)

374.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, sección “Ver datos” para que cuando se entre al Mantenimiento de TPV, no aparezca ningún TPV consultando, teniendo que consultar manualmente uno, o dar de alta uno nuevo. (11.37)

375.- En la recepción de Pedidos a Proveedor de Incidencias, se da la opción de poder recibir pedidos de distintas series. Además, si el usuario tiene marcada la opción de “Recibir de todas las series”, podrá recibir de todas las series, no sólo de las series definidas para la tienda actual. (11.37)

376.- Nuevas opciones en el listado de Pedidos Pendientes de Pedir a Proveedor para poder mostrar o no los precios de Coste y de Venta. (11.37)

377.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Tarifas Especiales” para poder indicar la Cantidad de Venta Mínima para Tarifas Especiales, de tal forma que, rellenando este campo, cuando se generen las Tarifas Especiales, se tomarán estas unidades como cantidad mínima, y por lo tanto, la Tarifa Especial sólo se aplicará para ventas superiores o iguales a esa cantidad. (11.37)

378.- Nueva opción en el Listado de Traspaso entre Almacenes para que aparezca resumido, es decir, no aparecería el detalle de los artículos, y sólo veríamos los totalizados. (11.37)

379.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Cobros de Cliente”, para que al borrar un cobro enlazado a caja, te pregunte si quieres borrar también la línea de caja, y en tal caso, también dejaría borrar el cobro. De forma similar, si se borra una Línea de Caja, del Mantenimiento de Cajas, y esa línea proviene de un cobro, el cobro se marcará automáticamente como no enlazado a caja. (11.37)

380.- Modificación en el Registro Detallado y Resumido de Pedidos a Proveedor para poder filtrar entre los pedidos enviados por email, los no enviados (o enviados pero con error), o todos. (11.37)

381.- Modificación en el lanzador del Formato de Pedido a Proveedor para que cuando se envíe por email el pedido, de la opción de enviar también una copia al Representante del Proveedor. (11.37)

382.- Nuevo filtro por Representante en el Listado de Proveedores. (11.37)

383.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Cliente, para poder generar todas las facturas con un cliente determinado. Además, se dará opción a cambiar también el cliente en los Albaranes y TPV’s facturados, así como en los Pedidos de Cliente, siempre que éstos estén totalmente facturados. (11.37)

384.- Modificación en el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha, así como en el Listado de Situación de Artículos para poder filtrar por los artículo Activos Web, no Activos Web, o todos. (11.37)

385.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña “Otros” para poder facturar las Devoluciones de Cliente de Incidencias junto con los Albaranes de Cliente, de tal forma que si se activa, en el proceso de facturación de Albaranes, además de los albaranes de ese cliente, también aparecerán las Devoluciones de Cliente. Esta opción es similar a la que ya existe para hacer lo mismo con los TPV’s. (11.37)

386.- Nuevo filtro por Tarifa en el listado de Clientes. (11.38)

387.- Nuevos campos en el Mantenimiento de Clientes, de Empresa y Tienda de origen, de tal forma que cuando se dé de alta un Cliente, se almacenará la Empresa y la Tienda donde se ha dado de alta este Cliente. Para los clientes que ya hay dados de alta, se han actualizado estos campos, poniendo la empresa y tienda del pedido más reciente que tiene ese cliente. (11.38)

388.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Ver solo clientes de la tienda actual”, de tal forma que si se marca, este usuario sólo podrá ver los clientes dados de alta en la Empresa / Tienda a la que haya accedido al programa. (11.38)

389.- Aquellos listados donde se puede enviar por email, si se elije enviar por email, ahora se da opción a enviar de forma directa (si el programa está configurado para ello), o a través del cliente de correo predeterminado del equipo. (11.38)

390.- En el Mantenimiento de Facturas de Cliente, se ha añadido un icono para poder asociar a la factura, los datos de exportación, y pudiendo imprimir desde aquí un listado de “Packing List”. (11.38)

391.- Nueva opción en el listado de Composiciones en Stock, para poder filtrar por los artículos En Línea, No En Línea o Todos. (11.38)

392.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para que cuando se le esté haciendo un pedido a ese cliente, si se selecciona un artículo que tiene una Oferta y una Operación Comercial vigentes a la vez, sólo pregunte al usuario por la más barata. (11.38)

393.- Modificación en la Generación de Albaranes de proveedor, en la pantalla de selección de Pedidos de Proveedor para Recibir, para hacerla más grande, de tal forma que aparezcan más pedidos. También se ha añadido una opción para seleccionar o deseleccionar todos los pedidos a la vez. (11.38)

394.- Modificación en el módulo de Llamadas de Reparto para poder incluir los Cambios, Reparaciones y Pedidos a Proveedor de Incidencias Recibidos, y que pertenecen a una Incidencia sin Resolver, así como un botón para acceder directamente a la Incidencia. Además, para los Pedidos de Cliente, también se ha añadido una opción para elegir los Total o Parcialmente Entregables. (11.38)

395.- Nueva opción en el Mantenimiento de Tiendas, pestaña Almacenes, para poder marcar un almacén para que si se introduce una línea en un pedido de cliente con ese almacén, si no se coge totalmente de Stock (es decir, se deja para pedir a proveedor), que no deje guardar la línea, mostrando un mensaje. Es decir, ese almacén no podría comprar mercancía. Esto se aplica a todos los pedidos de cliente, excepto a los del cliente cero. (11.39)

396.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros” para que ciertos artículos no se puedan entregar al cliente. Estos artículos se podrán poner sin problemas en el pedido, pero a la hora de generar el albarán de cliente, la línea aparecerá como cantidad a servir cero (independientemente de que esté recibida o cogida de stock), aparecerá marcada en rojo, y aparecerá un mensaje en la parte inferior, y no dejará cambiar la cantidad a servir. (11.39)

397.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB para indicar el “Nombre para la Web”. Por defecto estará vacío, y si está vacío, a la web se subirá con la descripción del artículo, como hasta ahora, pero si se rellena este nuevo campo, se subirá con la descripción que aquí aparezca. Se ha puesto también un botón en la parte derecha para copiara la descripción del artículo a este campo. (11.39)

398.- Nuevos filtros en la opción de Borrado Masivo de Huecos, de la pantalla de Situación de Huecos de Almacén. (11.39)

399.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias, pestaña Entradas, botón “Generar Entrada Stock” para poder indicar de qué Hueco de Almacén se quiere coger ese artículo para entregárselo al cliente. (11.39)

400.- Modificación en el TPV para que cuando se introduzca una línea de abono (línea con cantidad negativa), te pregunte el Hueco de Almacén donde quieres dejar la mercancía que te está devolviendo el cliente. (11.39)

401.- Modificación en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Programas, para que cuando se marque o desmarque la opción de Liquidar Rappel, o Liquidar Rappel Programa, te pregunte si también deseas marcar o desmarcar esa opción en los artículos de ese Proveedor y Programa, así como en las Facturas de Proveedor del periodo vigente. Además, cuando se marca o desmarca estas mismas opciones en el Artículo, también preguntará si deseas marcar o desmarcar esta opción en las Facturas de Proveedor del periodo vigente. (11.39)

402.- En el Mantenimiento de Clientes y en el de Proveedores, se ha añadido un botón para acceder al “Cuadro de Mandos”, donde podremos consultar diversos datos y estadísticas de ese cliente o proveedor. (11.39)

403.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que cuando ese usuario entre al ERP, se le muestre una pantalla con los Pedidos pendientes de entregar con fecha de servicio excedida. En esta pantalla, sobre el pedido seleccionado, se puede visualizar el pedido, generar el albarán de cliente y cambiar la fecha de servicio. Así mismo, se pueden exportar los datos de esta pantalla a Excel. Esta pantalla también está accesible desde el menú Gestión de Ventas -> Pedidos de Cliente -> Pedidos Pendientes de Entregar con F. Serv. Excedida. (11.39)

404.- Modificación en el Listado de Cobros por Clientes y Facturas, del menú Cobros, para agrupar y totalizar por Factura. (11.39)

405.- Nueva opción en el Mantenimiento de Vendedores para poder indicar la tienda del pedido, de tal forma que si un vendedor tiene una tienda asociada, al introducir ese vendedor en un pedido, se cambiará la tienda del pedido por la que tenga el vendedor configurada. (11.39)

406.- Nuevo listado detallado de Comisiones de Vendedores por Pedido y Línea de venta, opción “Linea de Venta Resu. 2”, donde sólo se ve el número de pedido y la base a liquidar. (11.39)

407.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que cuando vuelvan a haber existencias de un artículo desactivado (por ejemplo, porque se anula un albarán, porque se le hace un abono a un cliente, etc.), el artículo se active automáticamente. (11.39)

408.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros” para que cuando se introduzca ese artículo en un pedido, se ponga como precio de coste, la base imponible del precio de venta. (11.39)

409.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros” para que cuando se introduzca ese artículo en un pedido, no se tenga en cuenta para el cálculo del beneficio del pedido. Además, en las estadísticas, estos artículo aparecerán en unas columnas de Coste y de Venta diferentes, y por lo tanto, tampoco se tendrán en cuenta para el beneficio. (11.39)

410.- Nuevas opciones en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Programas” para poder marcar o desmarcar un programa como Activo WEB o Activo B2B, de tal forma que si se marca o se desmarca un programa, se le preguntará al usuario si desea marcar o desmarcar los artículos que pertenecen a ese Proveedor y Programas. (11.39)

411.- Modificación en la generación de Facturas de Proveedor para mostrar el importe total de los albaranes que se van seleccionando. (11.41)

412.- Modificación en la generación de Facturas de Cliente, en la lista de albaranes a facturar, para añadir un botón para poder abrir el albarán sobre el que nos encontramos. (11.41)

413.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor para poner un botón para poder abrir la Consulta de Pedidos a Proveedor, consultando este pedido automáticamente, pero pudiendo consultar otros manualmente. (11.41)

414.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos para poder imprimir un Registro Histórico de compras por Proveedor, de tal forma que para un artículo, podríamos conocer todas las compras que se han hecho, a qué proveedores y a qué precio. Esta opción también está accesible desde el Registro de Albaranes de Proveedor Detallado. (11.41)

415.- Modificación en los procesos de enlace de documentos a Contadoc ERP para que los datos se inserten directamente en la base de datos de contabilidad, sin ficheros intermedios, agilizando de esta forma el proceso, y evitando errores, ya que se controlan un mayor número de posibles errores. Esta opción se puede desactivar desde la Configuración de Empresas, pestaña Contabilidad. (11.41)

416.- Modificación en el Registro resumido de Pedidos de Cliente por Vendedor, para que dado un presupuesto, aparezca el número de pedido correspondiente, siempre que se separen presupuestos de pedidos. (11.41)

417.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos, en las líneas, para mostrar una pantalla con los últimos artículos vendidos al cliente, pudiendo marcar los que nos interese, y añadirlos al presupuesto/pedido actual. (11.41)

418.- Nueva opción en el Mantenimiento de Cajas, Traspaso entre Cajas, para poder indicar la Serie de Facturación de la caja de destino. (11.41)

419.- Modificación en el Listado de Incidencias Detallado para añadir la población del cliente junto al nombre de éste. (11.41)

420.- Nuevo botón de acceso directo al Mantenimiento de Artículos en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales, para ver el artículo sobre el que estamos situado. (11.41)

421.- Nueva opción para que al abrir el Mantenimiento de Pedidos, se nos abra una ventana, sobre la que podremos colocar una imagen a nuestro gusto, la cual puede servir para dar recomendaciones a los vendedores sobre cómo actuar en las ventas delante del cliente. El tamaño de la imagen será de 300 x 681 píxeles (7.93 x 18.03 cm). La imagen la podemos asociar tanto al Mantenimiento de Usuarios, como a la Configuración de Tiendas, así como a la Configuración de Empresas, de tal forma que si el Usuario no tiene imagen asociada, se mirará en la Tienda, y si no tiene, se mirará en la Empresa. (11.41)

422.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Tiendas No Compra” para poder insertar todas las tiendas de forma masiva. (11.41)

423.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Resumido de Pedidos de Cliente por Vendedor. (11.41)

424.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Varios” para que si un artículo está en una Tarifa Especial, y la tienda en la que nos encontramos, tiene asociada esa Tarifa Especial, en el Mantenimiento de Artículos, al consultar este artículo, en la parte superior nos aparecerá el valor del Precio por Punto de coste y venta de esa Tarifa Especial, en lugar del que proviene del proveedor, como hasta ahora. (11.41)

425.- Modificación en las Llamadas de Reparto para que las incidencias aparezcan de otro color, para poder identificarlas mejor. (11.41)

426.- Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente: (11.41)

  • Se ha añadido un filtro por Ruta del Pedido de Cliente.
  • Se ha ampliado la pantalla de selección de Pedidos para que quepan más.
  • En la pantalla de selección de Pedidos se da opción a marcar/desmarcar todos.
  • Se da opción a imprimir las etiquetas de artículos, de tal forma que, si se marca esta opción, al terminar de generar los albaranes y antes de que se abra el Mantenimiento de Albaranes, nos aparecerá una pantalla con todos los artículos de todos los albaranes generados, donde podremos elegir las etiquetas que queremos imprimir.

427.- Modificación en el Mantenimiento de Albaranes, en la opción de Imprimir Etiquetas, para poder imprimir etiquetas de otros albaranes, no solo del albarán actual. Antes, al pulsar el botón de impresión de etiquetas, aparecía una pantalla con los artículos del albarán actual, ahora, aparece una pantalla previa de filtros, donde podremos filtrar varios albaranes, y al ejecutar, aparecerá ya la pantalla con todos los artículos de todos los albaranes filtrados. (11.41)

428.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos, en el resumen de líneas del pedido de la parte inferior de la última pestaña, para mostrar con colores el estado de las líneas, tanto del recibido como del entregado. (11.42)

429.- Modificación en el Listado Detallado de Incidencias para dar opción a ordenar el listado por número de Pedido. Además, en el listado, se ha puesto el número de Pedido más grande. (11.42)

430.- Modificación en la forma de trabajar con imágenes, tanto de Artículos como de Logotipos. En la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Ruta de Archivos”, se han añadido dos opciones, “Ruta Fotografías” y “Ruta Logotipo”. Si rellenamos estos campos, cada vez que se cargue una Fotografía a un artículo, o un Logotipo a la Empresa o Tienda, respectivamente, esta imagen se copiará a esta ruta, se le cambiará el nombre por un nombre único, y se enlazará al programa con esta nueva ruta. De esta forma, ya dará igual dónde se encuentre el fichero original de la imagen, cuando el usuario la cargue, se copiará a esta ruta, y quedarán todas almacenadas correctamente. La ruta que se ha de poner en estos campos deberá de ser una ruta donde tengan acceso todos los equipos donde se ejecute el programa, con permisos tanto de lectura como de escritura. Lo mas normal será poner “o:\erps\fotos” y “o:\erps\logotipo” respectivamente. (11.42)

431.- Si se preselecciona la ruta para las Fotografías y Logotipos (tal como se explica en el punto 430), al visualizar las imágenes insertadas, por ejemplo del Artículo, tendremos un nuevo icono para “Actualizar Foto”, de tal forma que si lo pulsamos, lo que haremos será cambiar la imagen sobre la que estamos situados. Se nos dará opción a seleccionar la imagen, y se copiará a la carpeta de destino con el mismo nombre que tiene la actual, sobrescribiendo así el antiguo fichero. (11.42)

432.- Nueva opción en el menú de Utilidades de “Carga Masiva para Imágenes de Artículos”. Para que este módulo funcione correctamente, se han de dejar todas las fotos que queremos cargar en una carpeta. El nombre de las fotos deberá de ser, o bien el Código interno del Artículo, o bien la Referencia del Proveedor, o bien el Código Anterior. Al pulsar el botón “Carpeta Origen”, se buscarán todas las imágenes que se encuentren en esta carpeta, y se buscará a qué artículo pertenecen. Si todas las fotos están codificadas de la misma forma (una de las tres indicadas anteriormente), se puede seleccionar el tipo en la sección “Filtrar por:”, mientras que si van mezcladas, de varios tipos distintos, se puede seleccionar la opción de “Automático”. Finalmente, pulsamos el botón “Ejecutar” y todas las fotos quedarán asociadas a los artículos. Si hay algún error, como por ejemplo, una imagen que no ha podido ser asociada a ningún artículo, al final del proceso aparecerá una pantalla con todos estos errores. Además, si se configura la Ruta para las Fotografías (tal como se explica en el punto 430), las imágenes se moverán a la carpeta de destino, de esta forma, en la carpeta de origen sólo quedarán las que no se han podido asociar, por algún tipo de error. (11.42)

433.- Modificación en las Llamadas de Reparto, segunda pestaña, para visualizar el número de Incidencias del Cliente, y del Pedido, totales y sin resolver, igual que está en el Mantenimiento de Pedidos. (11.42)

434.- Modificación en el Mantenimiento de Artículos para añadir el botón para exportar a Excel en la primera pestaña de Consulta de Artículos. (11.42)

435.- En el Importador Avanzado de Artículos, se han añadido más columnas a la Excel para importar, estas son la Descripción Corta para la Web, la Descripción Larga para la Web, el Nombre Web, el Stock Mínimo, el Stock de Reposición, el Stock Máximo y el Almacén donde insertar ese stock, en las columnas AA, AB, AC, AD, AE, AF y AG respectivamente. (11.42)

436.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Pedidos pendientes de Recibir con Fecha Excedida, del menú de Compras -> Pedidos a Proveedores. (11.42)

437.- Modificación en el Registro Resumido de Pedidos de Cliente para tener opción a que salga o no el DNI/CIF del cliente. (11.42)

438.- Nuevo listado de Operaciones Comerciales, disponible desde el Mantenimiento de Operaciones Comerciales. (11.42)

439.- Nuevo filtro por Tipo de Contacto en los Registros de Pedidos de Cliente, tanto detallado como resumido. (11.42)

440.- Nuevo filtro por Cliente en el listado de Búsqueda de artículos en Documentos, del menú de Utilidades. (11.42)

441.- Las observaciones del Cliente, de la pestaña Observaciones del Mantenimiento de Clientes, ahora se pueden codificar mediante un código de Tipo de Observación. Estos tipos los podemos definir en el menú Mantenimientos -> Tipos de… -> Tipos de Observaciones. (11.42)

442.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente, segunda pantalla, donde se seleccionan los Pedidos a generar, para que al ejecutar, se generen los albaranes directamente, sin mostrar la siguiente pantalla donde se seleccionan los artículos y cantidades a entregar, de tal forma, que se generarán todas las unidades de todos los artículos, de los pedidos seleccionados. (11.42)

443.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente, primera pantalla, para indicar si al terminar de generar los albaranes, queremos que se impriman todos los albaranes generados. Si se marca esta opción, al terminar de Generar los Albaranes, y antes de que se se abra el Mantenimiento de Albaranes, aparecerá la pantalla de Impresión de Albaranes, donde se imprimirán sólo los Albares generados, sin indicar ningún filtro. Adicionalmente, se podrá indicar un filtro, pero éste se aplicará solo sobre los albaranes generados. (11.42)

444.- Modificación en la Estadística de Ventas por Cliente para ver el detalle de artículos que se le han vendido a cada cliente. Si se marca esta opción, en el listado, debajo de cada cliente, aparecerán todos los artículos que ha comprado el Cliente. (11.42)

445.- Nuevos listados de Registros de Devoluciones de Cliente de Incidencias, resumido y detallado, accesibles desde el menú de Ventas -> Incidencias de Montajes -> Devoluciones de Clientes. Además, también se ha añadido a este menú un acceso al Mantenimiento de Devoluciones de Clientes y al listado de Albarán de Devolución de Cliente. (11.42)

446.- Los campos referentes al Vendedor en el Mantenimiento de Clientes, se han puesto ahora por Dirección de Envío, de tal forma que los que tiene actualmente el cliente, serán los mismos que los que tenga la Dirección de Envío número cero, pero de esta forma, si se añaden distintas Direcciones de Envío, éstas podrán tener asociados distintos Vendedores. Así, al dar de alta un Presupuesto, si la dirección de envío que se introduzca tiene un vendedor asociado, se colocará éste como Vendedor del Pedido. (11.42)

447.- Modificación en el módulo de Llamadas de Reparto para añadir un filtro por Montador del pedido/incidencia, en la pantalla de filtros iniciales. (11.42)

448.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Consumos y Rappels por Proveedor, del menú de Compras -> Facturas de Proveedores. (11.42)

449.- Se ha modificado el sistema para añadir la posibilidad de indicar en cada Línea del Pedido de Cliente, el Bulto en el que se encuentra este artículo. De igual forma, cuando se recibe la mercancía, se puede indicar este Bulto, y quedará registrado en el Pedido de Cliente. A la hora de Generar el Albarán de Cliente, se traspasará la información a éste, y así se podrá preparar la carga de la mercancía asignando el bulto donde se encuentra cada artículo. (11.42)

450.- Nueva opción en el listado de Cálculo de Inventario a una Fecha para que si se selecciona la opción de Ver Huecos, sólo salgan aquellos artículos cuyo Stock Real sea distinto del Stock en los Huecos. (11.42)

451.- Modificación en la Estadística de Ventas por Cliente para ver los datos del cliente. Si se marca esta opción, debajo de cada cliente, aparecerán sus datos, como dirección, teléfono, dni/cif, etc. (11.42)

452.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, de “Resumido“, en la sección de “Datos”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación Serie y Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. (11.42)

453.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Compra Sugerida para Agrupar por Tienda (Almacenes). Si se marca, ésta será una agrupación por encima de la de Almacén, y en ella entrarán los almacenes que tenga configurados la tienda. (11.42)

454.- Nueva opción en el Listado de Cálculo de Compra Sugerida de “Resumido“, en la sección de “Agrupación”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación por Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. (11.42)

455.- Nuevo concepto de “Margen Extra” y “Beneficio Extra”. En el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Programas, se ha añadido un campo para indicar un Margen Extra, en porcentaje. En este campo deberemos indicar qué porcentaje extra se le ha cargado al Margen de Venta, con respecto al nuestro Margen de Venta normal. En el menú de Ventas – Pedidos de Cliente, tenemos el Listado de Margen Extra por Vendedor, este listado lo que nos muestra es el Beneficio Extra que ha obtenido cada vendedor, con las ventas que ha realizado. De esta forma, si el vendedor vende el artículo por su precio normal, o superior, el Beneficio Extra será el porcentaje indicado en el Margen Extra en el Programa del Proveedor, o superior. Pero si vende el artículo por un precio inferior, el Beneficio Extra será inferior, y siempre que el descuento en el pedido no supere el Margen Extra, el Beneficio Extra será positivo, pero si el descuento es superior, tendremos un Beneficio Extra negativo. De esta forma, podemos dar a los Vendedores un margen de movimiento a la hora de aplicar descuentos a los clientes, y controlar aquellos vendedores que están haciendo demasiado descuento, o saber qué vendedores son buenos vendedores, vendiendo por encima del precio de venta normal del artículo. (11.43)

456.- Modificación en el módulo de Necesidades de Artículos para poder calcular las compras en función del número de artículos vendidos en los últimos días. Al abrir la pantalla, seleccionamos la opción de “Calcular por ventas” y en ese momento podremos definir cuantos días hacia atrás, a partir de una fecha, se tomarán para calcular las ventas de los artículos. Es decir, si de un artículo, en los últimos 90 días desde hoy, se han vendido 30 unidades, y ahora mismo nos quedan 5 unidades, el sistema nos sugiere que deberíamos de pedir 25 unidades. Las unidades vendidas en el periodo se visualizarán en la columna “St.Rep.”. Además, en el Mantenimiento de Proveedores, primera pestaña, en la parte inferior, se ha añadido un campo de “Días para Stock”, donde podríamos indicar por proveedor, el número de últimos días para calcular las ventas. De esta forma, al lanzar las Necesidades de Artículo, si un proveedor tiene este dato relleno, se tomarán estos días, y si el proveedor no lo tiene relleno, se tomarán los que se han indicado en la pantalla del módulo de Necesidades. (11.43)

457.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos para mostrar el Stock Mínimo, Stock Reposición y Stock Máximo, cuando se marca la opción de Resumido. (11.43)

458.- Nueva opción a la hora de Imprimir un Presupuesto/Pedido de cliente, para imprimir una “Solicitud de Presupuesto a Proveedor”, de tal forma que para los artículos insertados en un Presupuesto o un Pedido, se imprimiría un documento, para cada proveedor, con los artículos aquí incluidos, pudiéndose enviar por Email al Proveedor. En el caso de que un artículo sea multiproveedor, se generará un documento con ese artículo para cada uno de sus Proveedores. (11.43)

459.- Nueva opción para que cuando se cambie la Situación del pedido, se compruebe el Stock Real de los artículos pendientes de servir, y si no hay suficiente Stock Real, el sistema te avisa de las líneas del pedido que están en esta situación, y no te deja cambiar la situación del pedido. En el Mantenimiento de Situaciones del Pedido, del menú Mantenimientos -> Tipos de… se ha puesto una opción para elegir qué situaciones se deberán de tener en cuenta para hacer esta comprobación. Adicionalmente, en el Mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para que cierto usuario sí que pueda cambiar la situación del pedido, aunque no se cumpla la condición del Stock Real. A este usuario, el mensaje de aviso le seguirá saliendo igualmente, pero dejará cambiar la Situación. (11.43)

460.- Nueva opción en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor para poder asociar unos Gastos al albarán. Estos gastos aparecerán el los Registros de Albaranes de Proveedor, tanto detallado como resumido. (11.43)

461.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias, pestaña “Consulta” para añadir el Pedido de Cliente, la Empresa, y la Tienda. Además, se ha puesto una opción para que esta pantalla sea “Multiempresa”, es decir, aparecerían incidencias de todas las empresas. Por otro lado, si se hace doble clik sobre el código de la incidencia, se mostrará esa incidencia, pero si se hace doble clik sobre algún campo del pedido, se consultarán todas las incidencias de ese pedido. (11.44)

462.- Modificación en el Listado de Pedidos a Proveedores Pendientes de Recibir, del menú de Compras -> Incidencias de Proveedores -> Pedidos a proveedores para hacerlo “Multiempresa”. Se ha añadido también opción a enviarlo por email al proveedor, así como se da opción a elegir entre dos formatos, el normal, o uno reducido. (11.44)

463.- Modificación en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, para tener opción a mostrar las Unidades Vendidas entre dos fechas, para cada artículo y almacén de los que aparecen el listado. (11.44)

464.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, de “Resumido 2“, en la sección de “Datos”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación Serie y Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. (11.44)

465.- Modificaciones en el Listado de Ofertas y en el Listado de Operaciones Comerciales para poder filtrar por Código, y tener opción a visualizar las Medidas, los Bultos y la Dificultad de Montaje. Además, en el listado ahora aparece la Tarifa a la que pertenece. (11.44)

466.- Modificación en el Mantenimiento de Operaciones Comerciales para añadir la búsqueda de artículos. Al introducir aquí un artículo, y pulsar el botón de Buscar de la derecha, se consultarán todas aquellas Operaciones Comerciales donde se encuentre este artículo, y el usuario podrá moverse entre ellas para buscar el artículo en las líneas. Además, se ha hecho la pantalla más grande para poder visualizar más registros. (11.44)

467.- Modificación a la hora de imprimir etiquetas desde el Pedido de Cliente o desde Albarán de Cliente, para poder imprimir etiquetas de varios Pedidos o Albaranes a la vez. Ahora, al pulsar el botón de Imprimir Etiquetas, aparecerá una pantalla previa de filtros, donde podremos indicar de qué Pedidos o Albaranes queremos sacar las etiquetas, y al continuar, nos aparecerá la anterior pantalla con los artículos de todos los Pedidos o Albaranes filtrados. (11.44)

468.- Nueva opción a la hora de imprimir etiquetas desde Pedido de Cliente o desde Albarán de Cliente, para poder imprimir Etiquetas de Bultos. Estas etiquetas se guiarán por el nuevo campo de Bulto que se incluyó en el Pedido de Cliente y en el Albarán de Cliente, y aparecerá una etiqueta por cada número de bulto distinto que exista en el Pedido o Albarán. Es decir, a un Albarán de cinco líneas, podemos ponerle a las tres primeras el bulto número uno, y a la cuarta y quinta línea, el bulto número cuatro. Al imprimir, aparecerán dos etiquetas, numeradas como “bulto 1 de 2” y “bulto 2 de 2”. Estas etiquetas se han diseñado para imprimir desde una Impresora de Etiquetas, con tamaño 105 x 148 cm. y mostrando información del Remitente y del Destinatario. Si se necesita algún otro formato de etiqueta, con otro diseño u otro tamaño, podéis poneros en contacto con nosotros para solicitarlo. (11.44)

469.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para “Modifica tarifa esp. desde pedido”. Si está activada la opción de “Comprobar tarifa especial del cliente al cambiar el precio del artículo”, de la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)”, al cambiar el precio de una línea de pedido de cliente, cuando ese artículo tenía una Tarifa Especial para ese Cliente, el sistema te preguntaba si deseas actualizar el precio en la Tarifa Especial. Con esta opción en el Usuario, podremos decidir a qué usuarios queremos que les salga esta pregunta. A los que se decida que no le salga esta pregunta, no se actualizará la Tarifa Especial. (11.44)

470.- Nueva opción en el Listado de Liquidación de Compañías de Crédito, del menú de Ventas -> Facturas de Cliente, para que al exportarlo a Excel, salga con el formato que solicita CESCE. (11.44)

471.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, cuarta pestaña, sección “Pedidos de Cliente (3/3)” para que cuando en las líneas del Pedido de Cliente, la Descripción para el Cliente sea distinta de la Descripción para el Proveedor, se pinte de color Rojo las letras de la Descripción para el Proveedor. (11.44)

472.- Nueva opción en las Llamadas de Reparto, para que cuando se seleccione incluir las incidencias recibidas y pendientes de entregar, solo se visualicen si todas las incidencias de un pedido están recibidas. Si un pedido tiene varias incidencias, y solo algunas están recibidas, no se visualizará ninguna. (11.44)

473.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros” para que en los Documentos Adjuntos, al insertar uno nuevo de igual extensión o tipo que otros que pudieran estar ya insertados, éstos se desactiven, y sólo permanezca activo el último que se ha añadido. (11.45)

474.- En el Mantenimiento de Stock Inicial, del menú de Almacén, al dar de alta manualmente el stock de los artículos, si se introduce un artículo que tiene propiedades asociadas (Artículo Padre), aparecerá la pantalla de selección de propiedades, igual que en el Pedido de Cliente, pudiendo así crear un artículo específico (Artículo Hijo) para insertar su stock. (11.45)

475.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV”, para que en el TPV, el Descuento del Cliente se lleve a la línea del TPV, o a la valoración final del TPV. (11.45)

476.- Nueva opción en el Actualizador Avanzado de Tarifas Excel para que al buscar los artículos por la Referencia del Proveedor que hay indicada en el Excel, también busque o no por la Descripción del Artículo que hay indicada en el Excel. (11.45)

477.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Listado de Pedidos a Proveedores de Incidencias pendientes de recibir, del menú de Compras -> Incidencias -> Pedidos a Proveedores. (11.45)

478.- Nuevo campo Horario en las Direcciones de Envío del Mantenimiento de Clientes. (11.45)

479.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios, pestaña Tipos de Pago, para que para determinados Tipos de Pago no se puedan introducir cobros en negativo, ni desde el Pedido ni desde el TPV. (11.45)

480.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, segunda pestaña, sección “Otros”, para que cuando se quiera pasar un Cliente Potencial a Cliente Normal, deban de estar rellenos los siguientes campos: (11.45)

  • Nombre
  • Dirección
  • Código Postal (Que sea distnto de “00000”)
  • Población
  • Provincia
  • Tipo de Persona
  • Dni/Cif
  • Teléfono 1

481.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que el usuario que tenga marcada esta opción sólo pueda modificar los datos de los Clientes Potenciales. Una vez pasados a Clientes Normales, esos usuarios no podrán modificar los datos. (11.45)

482.- Nueva pestaña en el Mantenimiento de Series de Entidades, del menú Mantenimientos -> Contadores / Series -> Contadores de entidades, llamada “Clientes Bloqueados”. Los Clientes que se den de alta aquí, no podrán ser modificados por ningún usuario. (11.45)

483.- Nueva opción en el Listado de Artículos sin Movimientos 2, del menú Listados -> Artículos -> Artículos, para Agrupar por Tienda. Si marcamos esta opción, lo que tendremos será un Listado de todas las Tiendas de la empresa, y para cada Tienda, obtendremos los artículos que no han tenido movimientos en esa tienda. Además, se ha añadido un filtro por Tienda. (11.45)

484.- Nueva opción en el menú Almacén de “Consulta rápida de unidades”, donde podremos dar de alta un documento, con su propio contador, y sobre él, insertar una serie de artículos. Cuando se imprima el documento, la disponibilidad que aparece de los primeros artículos será aleatoria entre 1 y 3, o “AGOTADO” (en cuyo caso la línea aparecerá tachada), y para la última línea, la disponibilidad será aleatoria entre 1 y 5. Este documento se utiliza para mostrárselo al cliente, y hacerle creer que las unidades en oferta se están agotando, y que debe de comprar el artículo cuanto antes. (11.45)

485.- Modificación en el Listado de Pedidos Pendientes de Recibir, del menú de Compras -> Pedidos de Clientes, para hacerlo “Multiempresa”. (11.45)

486.- Nuevo listado de Stock Mínimo / Máximo por Artículo, donde para cada artículo, podremos ver el almacén y el Stock Mínimo, Reposición, Máximo y Bloqueado que tiene. Podemos acceder a este listado desde el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Stock Min/Max”. (11.45)

487.- Nuevas opciones en la Configuración de Tiendas, quinta pestaña, sección “Almacenes”, para “Ver Todos los Almacenes en Listado Cálculo de Inventario” y “Ver Todos los Almacenes en Listado Situación de Artículos”. Estas dos mismas opciones también se encuentran en el Mantenimiento de Usuarios. Si alguna de las dos está marcada, en estos listados, veremos los movimientos de stock en todos los almacenes de todas las tiendas, mientras que si desactivamos las dos opciones, cada usuario sólo verá los movimientos de stock en los almacenes de su tienda. (11.45)

488.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Proveedor (Recepción de Mercancías) para que se genere un albarán por cada pedido de los seleccionados a recibir. (11.45)

489.- Nueva opción en el Listado de Pedidos sin Pedir a Proveedor, del menú Gestión de Ventas -> Pedidos de Clientes, y en la Generación de Pedidos a Proveedor para filtrar sólo los Artículos Especiales. (4.5)

490.- Modificación en la Estadística de Ventas Pedidos por Vendedor para que cuando se marque la opción de “Ver detalle de los pedidos” y “Pedidos Acabados”, en el fichero Excel generado, aparezca la Fecha de Acabado junto a la Fecha del pedido. (4.5)

491.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes y en el de Proveedores, pestaña “Periodos exentos de Vencimientos” para poder indicar un periodo de tiempo en el que no se generarán vencimientos para las facturas de esos clientes o proveedores. (4.5)

492.- Nueva opción en la pantalla de Riesgo de Clientes para mostrar el Extracto de la cuenta Contable del Cliente, procedente de Contadoc.ERP. (4.5)

493.- Modificación punto nº 428: “Modificación en el Mantenimiento de Pedidos, en el resumen de líneas del pedido de la parte inferior de la última pestaña, para mostrar con colores el estado de las líneas, tanto del recibido como del entregado”.  Ahora, para el campo “Cantidad Recibida”, se colorea de la siguiente manera: (4.5)

– en rojo si está SIN PEDIR A PROVEEDOR
– en amarillo si está PEDIDA A PROVEEDOR (total o parcial) o parcialmente recibida
– en verde si está totalmente recibida

494.- Nueva opción en la Generación de Ofertas de Artículos para poder filtrar los artículos Activos WEB y/o Activos B2B. (4.5)

495.- Modificación en el Módulo Web de Comerciales para permitir dar de alta Clientes directamente desde la aplicación. (4.5)

496.- Modificación en el Mantenimiento de Artículos y en la Búsqueda de Artículos para que cuando nos situemos sobre un artículo que tiene indicado un Mensaje Emergente, nos salte una pantalla con dicho mensaje. (4.5)

497.- Modificación en la Generación de Albaranes de Cliente para poder filtrar los pedidos por Tipo de Entrega. (4.5)

498.- Modificación en Mantenimiento de Cobros para que cuando se intente hacer un cobro con una fecha que no corresponde al ejercicio actual, aparezca un mensaje advirtiendo al usuario. (4.5)

499.- Nueva opción a la hora de enviar un Pedido de Cliente por email, para que también aparezca por pantalla, para poder imprimirlo. (4.5)

500.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña, sección “Compras” para que se generen los vencimientos de pagos en los Pedidos a Proveedor, de tal forma que cuando se genere un Pedido a Proveedor, se generarán automáticamente sus vencimientos. Éstos podremos verlos y modificarlos desde el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, pulsando el botón de Vencimientos. Además, si no se marca la opción de la configuración para que se generen automáticamente, al pulsar sobre el botón de Vencimientos del Pedido a Proveedor, se generarán automáticamente, así podremos generarlos individualmente de aquellos pedidos que nos interese. Estos vencimientos se generan en base a la Fecha de Servicio del Pedido a Proveedor. También hay disponible un listado de Vencimientos, en el menú de Compras -> Pedidos a Proveedores -> Listado de Vencimientos de Pedidos, donde podremos agrupar por Proveedor o por Fecha de Vencimiento. (4.5)

501.- Modificación en el Proceso de Enlace del Plan Contable a contabilidad, para que sólo se enlacen las entidades que han sido modificadas posteriormente a la última actualización del Plan Contable. Si no se desea utilizar este método, se puede desactivar en la Configuración de Empresas, pestaña “Contabilidad”, sección “Cuentas Contables”. (4.5)

502.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para poder imprimir el “Mandato SEPA”. Este botón actualiza previamente la cuenta contable en contabilidad y luego imprime su mandato. Sólo disponible para Contadoc.ERP. (4.5)

503.- Modificación en el proceso de Generación de Albaranes de Proveedor (Recepción de Mercancías) para poder recibir más unidades de las pedidas. Para ello, en la última pantalla donde aparecen los artículos a recibir, y las unidades que se quiere recibir, sería suficiente con indicar más unidades de las que están pendientes de recibir. (4.5)

En ese caso:

  • si la línea procede de un pedido de stock, se aumentará la cantidad en el pedido de cliente y en el de proveedor
  • si la línea no procede de un pedido de cliente cero, se preguntará al usuario si desea ampliar las unidades pedidas por el cliente, o desea recibirlo para stock, y entonces:
    – En el primer caso, se aumentará la cantidad en el pedido de cliente y en el de proveedor.
    – En el segundo caso, se generará un nuevo pedido de cliente cero, y su correspondiente pedido a proveedor, y se asociará la recepción de las unidades extra a éste.

504.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Propiedades, para que, situados sobre un Artículo Padre (un artículo con Propiedades), se puedan generar todos sus artículos Hijo, que serán todas las combinaciones de sus propiedades. (4.5)

505.- Nueva opción en la Generación de Albaranes de Cliente para que cuando termine de generar los Albaranes, se genere la Factura de Cliente correspondiente a estos albaranes. (4.5)

506.- Modificación en el Módulo de Necesidades de Artículos:  (4.5)

  • Cuando se hace una inserción inicial de artículos, si pulsamos el botón de Altas, se nos vuelve a pedir los filtros para consultar otros artículos, pero nos aparecía una advertencia indicando que los artículos actuales se iban a borrar. Ahora se le pregunta al usuario si desea borrar esos artículos de la consulta anterior, o mantenerlos para añadir los nuevos. Así se puede completar esta pantalla poco a poco con nuevos artículos.
  • Si se marca la opción de “Calcular por Ventas” tendremos una nueva columna llamada “Comp.365”, donde aparecerán las unidades compradas de ese artículo en ese almacén en los últimos 365 días.
  • Nueva opción en esta pantalla para poder guardar los artículos insertados actualmente en esta pantalla, bajo un código y una descripción, que llamaremos “Catálogo“. Así, cuando volvamos a acceder a esta pantalla, podremos recuperar esos mismos artículos indicando el nº de catálogo en la pantalla inicial de filtros, y al ejecutar, volveremos a tener los mismos artículos, pero con las nuevas unidades a pedir y stock’s re-calculados. Muy útil para hacer compras rutinarias en espacios de tiempo grandes.

507.- Nueva opción en el Mantenimiento de Almacenes, del menú Mantenimientos -> Entidades para marcar un almacén para que cuando se genere un Traspaso entre Almacén en Pedido, si el almacén de destino corresponde a éste, el traspaso se acepte automáticamente. (4.5)

508.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que ciertos usuarios sólo puedan ver Pedidos y Albaranes cuyas fechas correspondan con el rango de fechas indicada en el Usuario. (4.5)

509.- Nueva opción en la Generación de Ofertas para poder generar las ofertas aplicando un porcentaje sobre el precio de coste del artículo. (4.5)

510.- Nueva opción en el Módulo de Traspaso de Almacén en Pedido para que el traspaso que se genere, se genere sobre un traspaso nuevo, o se añada a un traspaso existente, si lo hay. (4.5)

511.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB, para poder indicar la Descripción Corta, Larga y Nombre Web del artículo, en los idiomas que se desee. Para poder indicar otros idiomas, hay que activar el Idioma como Idioma WEB en el Mantenimiento de Idiomas, del menú Mantenimientos. (4.5)

512.- Nueva opción en el Mantenimiento de Líneas de Venta para poder indicar la Descripción de ésta, en los idiomas que se desee. Para poder indicar otros idiomas, hay que activar el Idioma como Idioma WEB en el Mantenimiento de Idiomas, del menú Mantenimientos. Además, se da opción a ver sólo los idiomas de la Línea de Venta seleccionada, o poder ver todos los idiomas de todas las líneas de venta. (4.5)

513.- Nueva opción en el Mantenimiento de Artículos, pestaña WEB, para poder introducir un texto más largo en la Descripción Corta y Descripción Larga del artículo, tanto para el general, como para los distintos idiomas. (4.5)

514.- Nuevo campo numérico en el Mantenimiento de Tiendas (P.G.). Si se rellena con un número, en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Día, las tiendas saldrán ordenadas por éste número. (4.5)

515.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor, para que cuando se borre un pedido de stock, pregunte si se desea borrar también el Pedido de Cliente asociado. (4.5)

516.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos de Cliente para que cuando se desea duplicar un Pedido de Cliente, nos dé opción a copiar también las Observaciones Internas y/o Externas del pedido. (4.5)

517.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Incidencias para indicar una Observación para la Entrega de Mercancía, de tal forma que, cuando se genere el Albarán Post-Venta de Entrega al Cliente, aparecerá este texto como observación del albarán. (4.5)

518.- Modificación en la Pantalla de Presupuestos con Cobros pendientes de Confirmar, para añadir los Presupuestos con Fecha de Servicio Excedida. Para diferenciar un tipo u otro de pedidos, se ha añadido una columna “Tipo” donde el tipo 1 son Presupuestos con Cobros pendientes de Confirmar y el tipo 2 son Presupuestos con Fecha de Servicio Excedida, pudiendo consultar y/u ordenar por este “Tipo”. Además, se a añadido una opción para “descartar” presupuestos, de tal forma que si un presupuesto se descarta, ya no aparecerá en esta pantalla. (4.5)

519.- Nueva opción en el Listado de Situación de Artículos, del menú Almacén, de “Resumido 3“, en la sección de “Datos”. Esta opción sólo funciona con la Agrupación Serie y Almacén. Si se marca, nos aparecerá un listado en formato Vertical, con un número inferior de columnas. Además, en este nuevo formato se da opción a filtrar los artículos en función de la fecha de la última compra de éste. (4.5)

520.- Modificación en el Mantenimiento de Cambios / Reparaciones y en las Recogidas de Proveedor, de Incidencias, para poder cambiar el código del artículo. (4.5)

521.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros” para poder indicar un Importe Máximo de Compra Anual, de tal forma que si se indica aquí un valor, a la hora de generar un Pedido a Proveedor, se comprueba el importe que suman todos los pedidos a ese proveedor en este año, y si supera el máximo indicado, el sistema no deja generar el Pedido a Proveedor. (4.5)

522.- Nueva opción en la Estadística Resumen Ventas Pedidos por Código Postal para poder agrupar por Provincia. (4.5)

523.- Nueva opción en el Listado de Clientes, del menú Listados -> Entidades -> Clientes -> Clientes, para poder filtrar por Cliente WEB y por Activo WEB. (4.5)

524.- Nueva opción en los Registros de Pedidos de Cliente, detallado o resumido, para poder filtrar por Pedido WEB, Pedido B2B o Ambos. (4.5)

525.- Nuevo campo a la hora de imprimir las Etiquetas de Recepción de Mercancías para poder visualizar la Referencia de Proveedor del Artículo. (4.5)

526.- Ampliación punto nº 329 “Importe límite de cobro”: En el Mantenimiento de Límites de Cobro por Tipo de Pago, se ha añadido otro campo para indicar el Importe Límite en el caso de que el cliente sea Extranjero (un cliente es Extranjero cuando su país es distinto al que tenemos en la Configuración de Empresa, sección “Valores Iniciales). (4.5)

527.- Se han añadido dos botones en el Mantenimiento de Incidencias, junto a los campos de “Solución Incidencia” y “Observación para la Entrega” de tal forma que al pulsar sobre éstos, se nos abrirá una ventana donde podremos ver el texto al completo, pudiendo re-dimensionar la ventana para hacerla mas grande, y pudiendo incluso editar el texto directamente en ésta. Al pulsar el botón Aceptar, el texto modificado pasará a su campo correspondiente en el Mantenimiento de Incidencias y podremos guardarlo. (4.5)

528.- Se ha ampliado el límite de caracteres máximos a introducir en las Observaciones en línea de las Visitas a Clientes de Incidencias, de 200 a 4000 caracteres. (4.5)

529.- Se ha ampliado el límite de caracteres máximos a introducir en las Observaciones de las Recogidas a Cliente de Incidencias, de 100 a 4000 caracteres. (4.5)

530.- Modificación en el Mantenimiento de Incidencias para que cuando se intente generar un Albarán Post-Venta de Entrega al Cliente de una Incidencia de Clase 1 – Proveedor, nos aparezca un mensaje recordando que esta incidencia es de Proveedor, y preguntando si realmente queremos generar la Entrega al Cliente. (4.5)

531.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Incidencias para indicar la Fecha de Inicio de la Incidencia, que será modificable, y será la fecha que se tendrá en cuenta para calcular la Duración de la Incidencia. Además, la Fecha de Resolución de la Incidencia ahora es modificable (aunque la incidencia esté resuelta). Así, la Duración de la Incidencia siempre se calculará como la diferencia entre estas dos fechas. (4.5)

532.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Incidencias” para que al generar el documento de Visita o de Recogida a Cliente, el sistema te pregunte si deseas actualizar la Fecha de Inicio de la Incidencia. (4.5)

533.- Modificación en el Listado de Artículos Disponibles para que cuando se pida Valorado a precio Coste, aparezca otra columna con el Importe Total Disponible (Cantidad Disponible multiplicado por Precio de Coste), y su correspondiente totalizado al final del listado. (4.5)

534.- Modificación en el Listado de Mercancía en Stock sin Entregar, del menú de Ventas -> Pedidos de Clientes -> Listados de Pedidos Pendientes de Entregar, para añadir un filtro por Artículo, así como una opción a que en lugar de salir el listado de los artículos, salgan las etiquetas de los artículos, que serían las mismas etiquetas que salen desde el Pedido de Cliente, pero de los artículos que genera este listado. (4.5)

535.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos a Proveedor para poder listar las Etiquetas de Recepción de este, u otros pedidos, antes de estar recibidos. (4.5)

536.- Nueva opción en la Generación de Facturas de Cliente para no facturar albaranes con importe cero. (4.5)

537.- Modificación en el sistema de carga de imágenes en el ERP (fotos de artículos, logotipos de tienda, etc.) para hacerlo compatible con todos los formatos de ficheros JPG, de tal forma que al cargar una imagen, el sistema la procesa y la adapta al formato interno del ERP para que la imagen se pueda visualizar correctamente, y no de error al cargar la imagen. Se recomienda utilizar la Ruta para las imágenes, tal como se explica en el punto nº 430, para que la modificación en la imagen se haga sobre la copia de ésta en la ruta correspondiente, y no sobre la original, y así el usuario podrá conservar su imagen original. (4.5)

538.- Modificación en el proceso de Cálculo de Stock del artículo para separar el Stock Pendiente de Servir, el Pendiente de Pedir y el Pendiente de Recibir en dos columnas cada uno: “Stock Pendiente de Servir Pedido a Proveedor o Pendiente de Pedir” y “Stock Pendiente de Servir cogido de Stock”, “Stock Pendiente de Pedir para Cliente” y “Stock Pendiente de Pedir para Stock” y por último “Stock Pendiente de Recibir para Cliente” y “Stock Pendiente de Recibir para Stock”. De esta forma, corregimos algunos errores de cálculo que se producía en el Stock Vendible cuando teníamos Stock Real, y teníamos Pendiente de Recibir. Por ejemplo, imaginemos un artículo en esta situación:

  • Stock Real: 1
  • Stock Pendiente de Servir: 2 (que están pedidas a proveedor)
  • Stock Pendiente de Recibir: 2
  • Stock Disponible: 1
  • Stock Vendible: -1

En este ejemplo, tenemos una unidad Real, que deberíamos poder vender, porque las dos unidades que hay pendientes de servir, están pedidas a proveedor y pendientes de recibir, pero el sistema no nos dejaba venderla, porque calculaba un Stock Vendible de -1, que se calculaba de la siguiente forma:

Stock Real (1) – Stock Pendiente de Servir (2) = Stock Vendible (-1)

Con la nueva forma de calcular el Stock Pendiente de Servir, el cálculo del Stock quedaría así:

  • Stock Real: 1
  • Stock Pendiente de Servir Pedidas a Proveedor: 2
  • Stock Pendiente de Servir cogidas de Stock: 0
  • Stock Pendiente de Recibir para Cliente: 2
  • Stock Pendiente de Recibir para Stock: 0
  • Stock Disponible: 1
  • Stock Vendible: 1

Con el nuevo método, sí nos deja vender la unidad que tenemos en Real, porque ahora el Stock Vendible se calcula de la siguiente forma:

Stock Real (1) – Stock Recibido para Clientes (0) – Stock Pendiente de Servir cogidas de Stock (0) = Stock Vendible (1)

El “Stock Recibido para Clientes” se calcularía como:

Stock Pendiente de Servir Pedidas a Proveedor (2) – ( Stock Pendiente de Pedir para Cliente (0) + Stock Pendiente de Recibir para Cliente (2) ) = Stock Recibido para Clientes (0)

 

 

 

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09 Nov Sistemas de impresión de etiquetas 5/5

¿Por qué utilizar una impresora térmica?

Cuando invierte en un nuevo equipo, ¿elige un producto que puede hacer un poco de todo, o uno que se distingue en la función que necesita realizar?

Las impresoras térmicas están diseñadas para producir etiquetas en una multitud de entornos de trabajo. Los modelos industriales se presentan conjuntos de funciones que permiten la impresión de alta calidad y un ciclo de vida duradero del producto en entornos hostiles de fabricación, minimizan el tiempo de mantenimiento y de solución de problemas para ambos usuarios y para el equipo de soporte de TI, y simplifican la integración con redes empresariales, sistemas de equipo host y aplicaciones de software.

Estas funciones brindan ventajas de fiabilidad, conveniencia y calidad, y hacen que las impresoras térmicas dedicadas sean altamente rentables para su empleo en entornos como la fabricación de muebles, colchones, empresas de logistica y almacenes.

Las impresoras térmicas tienen varias ventajas distintivas en comparación con los modelos láser y de inyección de tinta para la impresión de etiquetas. Estas ventajas se enumeran a continuación.

Calidad del código de barras.

Para que los códigos de barras sean legibles, las barras y espacios se deben producir con especificaciones de anchura precisas y deben ofrecer un contraste adecuado entre los elementos claros y oscuros. Las impresoras térmicas producen imágenes muy precisas, lo cual es una razón fundamental por la cual la tecnología térmica es la más utilizada para el etiquetado de códigos de barras. Los códigos de barras producidos en impresoras láser y de inyección de tinta suelen verse bien al ojo humano pero no son legibles por los escáneres de códigos de barras debido a difuminados, bordes redondeados, marcas y otros subproductos del proceso de impresión.

Velocidad

Las impresoras térmicas con fines específicos por lo general se destacan desde la primera etiqueta impresa por el rendimiento del tiempo de impresión total debido a que están optimizadas para imprimir etiquetas en lugar de documentos, poseen compatibilidad nativa para los formatos de códigos de barras y pueden imprimir formatos de etiquetas de uso común. Las métricas comunes de la impresión en cuanto a velocidad de páginas por minuto (ppm) y pulgadas por segundo (pps) no representan una buena medida de velocidad de impresión de etiqueta. Al comparar las impresoras de etiquetas, es importante medir el tiempo de la primera etiqueta (también llamada primera etiqueta de salida), la cual se mide con el tiempo transcurrido entre que un usuario presiona <imprimir> y la etiqueta está lista para utilizar. Se debe evaluar otra métrica, de tiempo total de impresión, si las operaciones indican que los trabajadores generen múltiples etiquetas de forma  simultánea. Algunas impresoras requieren una pausa entre cada etiqueta producida para procesar el próximo trabajo de impresión, mientras que otras pueden imprimir casi de forma continua una vez que comienzan a salir.

Compatibilidad con el consumible.

Cuando se utilizan las impresoras láser o de inyección de tinta, el consumible para la etiqueta utilizado por lo general se basa en aquello que la impresora puede aceptar, en lugar de qué material es mejor para el artículo que se debe etiquetar y sus condiciones de producción y almacenamiento. La exposición a altas temperaturas, humedad, vapor, químicos y otras condiciones comunes en la fabricación pueden causar que las etiquetas no optimizadas se destiñan, corran o disuelvan, lo que da como resultado etiquetas ilegibles. Las impresoras térmicas para etiquetas están diseñadas para admitir un stock de etiquetas, etiquetas de poliéster y otros materiales que causarían inconvenientes en impresoras de documentos de carácter general.

Costo del consumible.

Los consumibles para etiquetas y papel térmico por lo general cuestan menos que el consumible comparable para impresoras láser y de inyección de tinta. Las impresoras térmicas también desperdician menos ya que las impresoras de página láser y de inyección de tinta no pueden crear etiquetas de forma individual. Se requiere cargar una hoja completa de consumibles, incluso si solo se requiere una únicamente. El resto de la hoja se puede desperdiciar, o volver a cargar, lo cual requiere pasos adicionales: uno para volver a cargar, otro para dirigir la impresora para imprimir las etiquetas restantes, excepto en los casos de apoyo donde las etiquetas ya han sido separadas.

Flexibilidad en la instalación.

Las impresoras térmicas se pueden instalar en el punto de producción debido a que son compactas y duraderas para utilizar en fábrica.  Hacen que los trabajadores sean más productivos ya que minimiza la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recoger la impresión resultante.

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02 Nov Sistemas de impresión de etiquetas 4/5

¿Por qué utilizar una impresora dedicada?

Los fabricantes de muebles, tapizados, colchones y descanso regularmente modernizan la fábrica debido a que la mezcla de producción lo requiere o a que un mejor equipo se encuentra disponible.

En las empresas de logística, distribución o almacenes sucede lo mismo. Las operaciones de etiquetado e impresión de producción también requieren una modernización periódica, pero muchos fabricantes mantienen procesos desactualizados.

¿Por qué utilizar partes de trabajo, o producir etiquetas de identificación de productos y componentes en una impresora láser o de inyección de uso general, cuando existen procesos más eficientes?

En una empresa de logistica o fábricas de muebles, crear etiquetas y documentos de producción en una impresora y agregar códigos de barras ahorra tiempo y mejora la precisión. Sin embargo, la impresión de producción puede generar costos sin valor añadido.

Compartir una impresora de uso general entre empleados de producción y oficina añade tiempo innecesario, costo y errores a las operaciones. Cuando una impresora se comparte entre fines de producción y oficina, se pierde el tiempo productivo cada vez que se cambia el formato de impresión, entre papel normal y papel de etiquetas.

Además, las opciones de consumible tienen cierta limitación, debido a que las impresoras láser y de inyección de tinta no admiten todos los tamaños de etiqueta y materiales duraderos utilizados para el etiquetado de piezas y otras aplicaciones industriales.

Se pierde más tiempo si la impresora se ubica en una oficina y el resultado se debe enviar a la fábrica. Los pocos minutos que requieren estas tareas pueden no tener importancia, pero suman a la cantidad sorprendente de tiempo de trabajo, como muestran los siguientes cálculos.

Suponga que una instalación necesita imprimir etiquetas de materiales de producción (p. ej. etiquetas de pieza tapizada o de expedición para el muelle de carga) cuatro veces al día, y lleva aproximadamente un minuto cada vez cambiar el consumible en la impresora.
En un año, la recarga del consumible requiere más de un día y medio de trabajo, lo cual es una pérdida de productividad innecesaria que puede pasar desapercibida con facilidad. Los siguientes cálculos registran la pérdida de tiempo para el proceso de etiquetado de bajo volumen descrito a continuación.
Un minuto para cambiar y reemplazar el consumible cuatro veces al día = 4 minutos por día.
4 minutos/día x 5 días/semana = 40 minutos por semana.
40 minutos/semana x 52 semanas/año = 2080 minutos por año.
2080 minutos/año ÷ 60 minutos/hora = 4 días de trabajo utilizados anualmente para el cambio de consumible.

Otro ejemplo.
Suponga que la impresora está en la oficina de la fábrica, a una persona le lleva tres minutos desde la oficina, ida y vuelta, para enviar el material impreso de producción, o a quien deja la producción y recoge las etiquetas.
3 minutos/recorrido x 4 recorridos/día = 12 minutos por día.
12 minutos/día x 5 días/semana = 1 hora por semana.
1 hora/semana x 52 semanas/año = 5,5 días utilizados anualmente para trasladarse entre el área de la impresora y el de producción.

Según una semana de trabajo de 40 horas, el tiempo utilizado en recoger o enviar los materiales impresos es del 2,5 por ciento de horas de trabajo de un equivalente de tiempo completo (ETC).

Añada las 52 horas por año requeridas para entregar materiales en las 34,67 horas utilizadas para cambiar el consumible para imprimirlos, y el tiempo total de trabajo requerido para utilizar una impresora de oficina para respaldar las operaciones de producción es de 85,67 horas por año, o más de dos semanas de trabajo por un equivalente de tiempo completo.

Multiplique este tiempo por el salario por hora promedio y los costos de beneficio para los empleados para realizar estas tareas para poder visualizar el impacto del costo del trabajo de los procesos de impresoras compartidas.

Una impresora instalada especialmente para complementar la fabricación se puede adquirir por un importe mucho menor a este.

 

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26 Oct Sistemas de impresión de etiquetas 3/5

Etiquetado de piezas

Los fabricantes de muebles, colchones y descanso, así como las empresas de distribución y logistica, pueden ofrecer trazabilidad e información a cada producto al utilizar etiquetas de códigos de barras para identificar piezas, componentes y trabajo en proceso.

Los códigos de barras se pueden utilizar para codificar productos,  números de serie, códigos de lote, información de configuración y otros datos para respaldar el seguimiento de la producción, la genealogía de los productos y otras aplicaciones.

Usar etiquetas duraderas con códigos de barras simplifica la recolección automática de esta información y la obtención de visibilidad en los procesos de producción.

Cuando se utilizan etiquetas de impresión previa para etiquetar piezas, hay muchas posibilidades de etiquetar incorrectamente las piezas, especialmente subconjuntos que parecen similares pero tienen configuraciones o componentes diferentes. Las etiquetas impresas en el punto de utilización es la mejor práctica para preservar la integridad de la identificación, e imprimir la información en un código de barras simplifica el seguimiento del artículo a través del proceso de producción.

Este tipo de impresión, también permite que se incluya la información variable en la etiqueta (p. ej. fecha de fabricación del mueble, lote, materiales, etc…).

En la fabricación de muebles tapizados y de colchones, el etiquetado de piezas se emplea para conseguir la trazabilidad, una vez que las diferentes partes del producto van pasando por la cadena de montaje y ensamblado, los operarios van leyendo los códigos de los componentes, de manera que al final del proceso recabamos que piezas y que operarios han intervenido en la fabricación del mueble tapizado, sofá o colchón.

Además se pueden controlar los tiempos de montaje de cada uno de los empleados o secciones, de manera que podemos emplear esta información a la hora de controlar la productividad, pagar destajos o incentivos, etc…

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19 Oct Sistemas de impresión de etiquetas 2/5

Partes de trabajo

Los partes de trabajo, y documentos similares como las órdenes de trabajo o BOM, se generan através de una aplicación de software empresarial y pueden contener información del control de producción, gestión de órdenes y sistemas ERP.

Si se utiliza el código de barras, el parte de trabajo se puede escanear en cada paso de producción para actualizar la gestión de fabricación y los sistemas de inventario en tiempo real.

Al generar partes de códigos de barras al inicio del proceso, se pueden registrar más pasos de producción automáticamente, lo cual aumenta la visibilidad y trazabilidad.

La gran mayoría de fabricantes de muebles, tapizados  y empresas de logística y almacenaje integran los códigos de barras con sus sistemas de control de producción de modo que escanear el parte en una estación de trabajo; este programa almacena el momento de la lectura, el operario, etc… El escaneo conecta el trabajo en proceso a una orden de trabajo específica.

El software puede utilizar la información de la orden de trabajo para mostrar al  trabajador que operaciones debe realizar sobre ese artículo, aplicar un proceso  específico (p. ej. tratamiento por calor, pintar el artículo de un color en especial, tapizarlo con una tela específica, almacenarlo en determinado hueco o estantería,  etc…)

El parte de trabajo se puede enviar a la impresora instalada en el punto de  producción, para eliminar el tiempo de traslado, permitir la impresión inmediate y  reducir la posibilidad de que se mezclen las órdenes. El proceso ahorra trabajo y  elimina errores provenientes de los partes escritos a mano.

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12 Oct Sistemas de impresión de etiquetas 1/5

¿Cómo puede un sistema de impresión profesional mejorar los procesos de fabricantes de muebles, almacenes o empresas de distribución?

 

Las órdenes de trabajo escritas a mano, los partes de trabajo y las etiquetas de productos requieren más tiempo de producción y proceso por parte de los trabajadores de una fábrica de muebles o almacén, y generalmente contienen errores que pueden producir defectos en la producción, rechazo y revisión.

Cuanto más se deba escribir o transcribir, mayor será la posibilidad de que haya un error. Algunos estudios han demostrado que por lo general los trabajadores no pueden recordar los números de pieza si tienen más de seis dígitos y necesitan escribirlos.

Cuando los números de pieza alcanzan los 15 dígitos, la probabilidad de error es casi del 100%. Los errores causan costos e ineficiencia, de modo que la competitividad entre empresas debe basarse en la memoria y escritura del empleado.

Utilizar impresoras para respaldar las operaciones de producción puede ayudar a los fabricantes de dos maneras.

  • Producir partes de  trabajos, listas de materiales (BOM), etiquetas de seguimiento de trabajo en proceso (WIP) y otros materiales en una impresora en lugar de escribirlos a mano ahorra tiempo.
  • El uso del código de barras, el código de barras ofrece una recolección de datos e identificación precisa y rápida, y habilita muchos procesos que mejoran la eficiencia.

Los fabricantes de muebles y tapizados, así como las empresas de almacenaje, distribución o logística, normalmente utilizan sistemas de códigos de barras para administrar el inventario de materias primas y productos terminados, realizar un seguimiento al trabajo en proceso, registrar los componentes instalados y los procesos utilizados para realizar cada producto, las verificaciones automatizadas de control de calidad, partes de validación antes de la entrega y mucho más.

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28 Sep Integración de tecnologías en el sector del Mueble 4/4

Tecnología de movilidad para las tiendas de muebles, decoración, colchones, descanso y tapizados.

Punto de Venta (POS)

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 12 Lectores CódigosEn la actualidad el proceso de pago o finalización de venta, se exige que se haga con la máxima celeridad posible. Los clientes no quieren esperar a la hora de “pasar por caja”.

En Daemon4 entendemos estas necesidades y ofrecemos una amplia gama de dispositivos de mano, escáneres en modo manos libres y escáneres biópticos en mostrador de alto rendimiento, que pueden ayudar a muchas tiendas de muebles y decoración a minimizar el tiempo de salida de un comprador.

La configuración habitual de un Terminal Punto de Venta (TPV) suele ser un ordenador PC, con lector de códigos de barras e impresora de tickets. Adicionalmente se puede emplear una impresora láser para imprimir las facturas.

En cuanto al PC, no se requiere un gran rendimiento, pero sí que funcione de forma “fluida” no pueden producirse errores, ni atascos a la hora de hacer el ticket. Es recomendable que funcione mediante red cableada lo cual nos asegura más velocidad. También se recomienda que disponga de los suficientes puertos de comunicación USB o Paralelo ya que va a tener conectados muchos dispositivos.

Lectores o escáneres

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 11 Lectores CódigosUna vez que el cliente llega a la sección de Caja del comercio con sus artículos, el vendedor leerá los códigos de barras que se incorporarán inmediatamente al pedido del cliente del software de gestión, para posteriormente imprimir el ticket.

Los lectores de códigos que pueden emplearse pueden ser de cable los más comunes, o inalámbricos, ya que dependiendo del tamaño de producto que se venda, es posible que el vendedor tenga que rodear el mostrador o que el artículo no pueda ser trasladado hasta la posición adecuada. Lo cual nos obliga a movernos hacia el artículo no al revés.

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 10 Lectores CódigosSe recomienda que independientemente del tipo de lector que se emplee, estos sean de cierta calidad, que soporten golpes, que escaneen con cierta velocidad, que las lecturas sean de precisión y que lean en condiciones de baja definición de los códigos.

Muchos de ustedes han estado en una caja en un comercio y el dependiente ha pasado hasta 5 veces el artículo por el lector, sin que este lo detectase y al final el empleado ha tecleado los dígitos a mano. Perdiendo un tiempo considerable. Si esta situación se repite varias veces en un mismo ticket llega a ser desesperante.

En muchos casos el problema radica en la calidad de los lectores y en otros en la deficiente impresión de los códigos de barras. Por eso de la importancia de elegir buenas impresoras y consumibles para las mismas como ya mencionábamos en una publicación anterior.

Los modelos de lectores que recomendamos son:

 

Impresión del ticket

Este apartado suele infravalorarse, y mucha gente tiende a pensar que “cualquier impresora de tickets vale” y no es así. La impresión del ticket debe ser rápida y con definición, la imágen que transmite de un comercio un ticket “borroso” es mala.

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 13 Impresion TicketsUno de los grandes problemas en este capítulo es la selección de la impresora y la tecnología. Desde Daemon4 recomendamos impresoras térmicas, son rápidas y precisas, pero esta tecnología tiene el inconveniente de la duración de la impresión. Los tratamientos térmicos que lleva el papel pierden su eficacia con el calor y la humedad y al cabo de un tiempo la impresión desaparece.

Otro problema es la facilidad de uso y configuración de la impresora, existen en el mercado muchas impresoras de fabricantes no muy reconocidos, las cuales suelen tener problemas de carencia de drivers o dificultad en la instalación. Huid de esta situación, es recomendable comprar una máquina un poco más cara, pero de un fabricante reconocido, esto nos asegurará que en el futuro dispondremos de drivers y soporte para nuestra máquina.

Muchas veces se busca ahorrar 50€ en este dispositivo, para posteriormente acabar pagando mucho más al técnico que tiene que configurarla porque cuesta ponerla en marcha.

En cuanto a las conexiones, recomendamos que sean impresoras USB o que incorporen conexión de Red, los ordenadores nuevos ya no disponen de las antiguas conexiones de puerto Paralelo y eso nos obligaría a comprar un caro adaptador.

Los precios pueden ir desde 250€ a 400€

Los modelos que recomendamos son:

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25 Sep Integración de tecnologías en el sector del Mueble 3/4

Tecnología de movilidad para las tiendas de muebles, decoración, colchones, descanso y tapizados.

 

Como ya mencionábamos en anteriores publicaciones, el personal dentro de la tienda debe potenciarse con soluciones móviles, conectadas a tiempo real con las aplicaciones de gestión empresarial o ERP´s.

El motivo no es otro que aumentar la eficiencia y productividad de sus empleados, al mismo tiempo que  mejoramos la experiencia de compra de sus clientes, evitando errores en los pedidos y dando respuestas inmediatas a las consultas o necesidades del cliente.

Todas nuestras soluciones de movilidad se conectan a la red mediante la red Wifi de la empresa. En ocasiones resulta escasa o no dispone de cobertura en todo el perímetro de la instalación, para ello disponemos de servícios de diseño y ejecución de instalaciones WiFi gestionadas para nuestros clientes, sin importar el tamaño de los mismos.

Las soluciones de movilidad que integramos en Daemon4 pueden dividirse en 2 funciones principales, la movilidad en ventas y la movilidad para inventarios, que a continuación detallamos.

Movilidad en ventas.

Hasta hace poco los vendedores o personal de tienda solo tenían el ordenador o PC para hacer las ventas, el pedido, consultar la información de pedidos, etc. Para cualquier operación o consulta el vendedor tenía que desplazarse hasta su puesto de trabajo, recordar el código del producto y teclearlo lo cual originaba perdidas de tiempo y errores.

Esto ha cambiado, en la actualidad se pueden equipar a los vendedores de una tienda de muebles, decoración o descanso, con dos tipos de dispositivos Tablets u ordenares de mano o PDA´s.

Tablets

Con las tablets podemos trabajar en el software de gestión en cualquier punto de la tienda, siempre y cuando haya cobertura WiFi. Una tablet dispone de una pantalla grande, por lo general 10” lo cual nos permite visualizar el software de gestión de la tienda como si estuviésemos en el ordenador, pueden manejarse con la pantalla táctil o con el teclado.

qLos vendedores pueden acompañar al cliente por toda la tienda con la tablet en la mano, informando sobre precios, rellenando el pedido o realizando el presupuesto, e incluso dependiendo del servidor, se puede imprimir desde la misma.

Las tablets no llevan lector de código de barras incorporado, pero existen lectores por bluetooth que se pueden incorporar, aúnque esto varía dependiendo del modelo.

Las tablets suelen ser un elemento “delicado” no soportan golpes o caidas y pueden romperse con cierta facilidad si no se tratan con buenas manos, en muchos casos la reparación de pantallas u otros elementos hacen desaconsejable la reparación y son sustituidas por unidades nuevas.

Sus precios van desde los 250€ a 500€.

PDA´s u Ordenadores de Mano.

Estos dispositivos utilizan la WiFi, el mismo tipo de conexión que las tablets, pero además pueden llevar 3G de manera que podemos utilizarlas incluso desde fuera de nuestras instalaciones.

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 3 Lectores CódigosAl disponer de una pantalla más pequeña que un tablet, no puede visualizarse el software de gestión como si fuese un ordenador. De manera que hemos desarrollado aplicaciones específicas para ellas, que se adaptan a la pantallas de 5 a 6 “ que habitualmente llevan estos dispositivos.

Estas aplicaciones específicas están desarrolladas para que el vendedor tenga que realizar los mínimos pasos posibles y pensando en que la utilización de la misma se pueda realizar incluso por personal no cualificado.

El vendedor puede realizar tanto pedidos como presupuestos, acompañando al cliente/comprador por toda la tienda y seleccionando artículos. No importa si posteriormente hay que modificarlo, porque el cliente quiere otro color o medidas, ya que el pedido o presupuesto ya está grabado en la base de datos y se puede modificar posteriormente desde el ordenador.

No es necesario realizar procesos de carga y descarga de información, todo se guarda a tiempo real en el servidor.

Las PDA´s llevan lector de códigos de barras de alta calidad, son resistentes a caidas y golpes y tienen una vida útil mayor que las tablets. Se pueden conseguir repuestos para las mismas con facilidad, baterías, cargadores, etc…

Los precios de estos dispositivos pueden ir desde los 500€ a los 1700€.

Modelos recomendados:

 

Movilidad en inventarios, movimientos de productos y stocks.

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 9 Lectores CódigosOtra de las aplicaciones interesantes dentro de la tienda de cualquier tipo, es la realización de inventarios, así como el manejo de los stocks y el movimiento de productos entre los diferentes almacenes o tiendas que usted pueda tener.

Para ello empleamos los ordenadores de mano o PDA´s antes mencionadas. Disponemos de aplicaciones específicas para estos usos. En este caso no será necesario que haya cobertura WiFi, ya que esta función se hace off-line descargando posteriormente los datos.

Antiguamente para la realización de inventarios el propietario de la tienda tenía que sacar un listado en papel de los artículos, e ir punteando uno a uno cada uno de ellos. Esto requería gran cantidad de tiempo y daba lugar a infinidad de errores. Al tener que emplear tanto tiempo, el inventario se realizaba como mucho 1 vez al año y normalmente por personal con cierta cualificación o responsabilidad para evitar errores en el mismo. Muchos de nuestros clientes tienen más de 1 tienda o almacén de manera que este proceso se extendía en el tiempo.

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 6 Lectores CódigosAhora esto ya ha cambiado, dotando a cualquier empleado con un ordenador de mano y nuestra aplicación de inventarios, en un abrir y cerrar de ojos se realiza el inventario, el empleado solamente tiene que ir leyendo los códigos de barras de los artículos de forma ordenada y poniendo la cantidad que tiene a la vista, por defecto la pda le propondrá la cantidad “1”.

Puede darse el caso que el empleado no pueda terminar en ese momento el inventario, no importa, puede apagar la pda y proseguir al día siguiente ya que no se borra la información, quedando almacenada en la memoria Flash.

Al final, esto se convierte en un proceso mecánico que se realiza en cuestión de pocas horas y sin errores. Pudiendo hacer el inventario de una o varias tiendas o almacenes en un corto espacio de tiempo, por parte de los empleados o vendedores de esas tiendas, de manera que muchos de nuestros clientes han optado por hacer inventarios de forma mensual o trimestral.

Una vez concluidas las lecturas se descarga la información mediante un cable USB o base de comunicaciones hacia el PC, sobre el cual indicaremos ya los últimos parámetros del inventario.

Como mencionabamos antes, el mismo dispositivos PDA, podemos emplearlo para varios usos al mismo tiempo, puede usarse para hacer ventas y para hacer inventarios, siempre y cuando el cliente haya adquirido estas funciones con nuestro software de gestión.

Modelos recomendados:

 

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24 Sep Integración de tecnologías en el sector del Mueble 2/4

Tecnología empleada en el almacén de las tiendas de muebles, colchones, descanso y tapizados.

 

Etiquetado o identificación del producto

Una de las primeras cuestiones cuando se recepciona una mercancía en el almacén es el etiquetado o identificación del producto.

Muchos fabricantes no sirven los muebles correctamente etiquetados o las etiquetas de identificación que llevan no cumplen con los requisitos de nuestra tienda. Por tanto, tendremos que generar etiquetas nuevas desde nuestro software de gestión para adherir al mueble.

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 2 ImpresorasPara ello necesitaremos impresoras capaces de imprimir este tipo de etiquetas.

Nuestras recomendaciones después de centenares de instalaciones y pruebas en diferentes clientes de distinto tamaño con diferentes impresoras, son las impresoras de Transferencia Térmica.

Estas son unas máquinas especializadas en la impresión de etiquetas. Las etiquetas van en formato de bobina y el consumible es otra bobina de tinta. El coste de impresión con este sistema es muy reducido, en muchos casos décimas de céntimos de euro. Por este motivo y por la fiabilidad y durabilidad de las máquinas es el sistema de impresión que recomendamos a nuestros clientes.

La impresión con estas máquinas el fiable y duradera, pudiendo elegir la etiqueta en diferentes acabados y tamaños, o bien en blanco para que desde nuestro software se imprima con su logotipo y formato personalizado.

A diferencia de la impresión con impresoras tradicionales láser, estas no presentan los típicos problemas ya que no se pierde tiempo cargando papel, ni sustituyéndolo, no hay que tirar papel mal impreso, la impresora no se atasca, ni presenta problemas cuando una etiqueta se queda pegada dentro de la impresora.

A continuación os presentamos la serie de impresoras que recomendamos a nuestros clientes:

 

Lectura de entrada del producto

Una vez que el producto es identificado o en caso de que ya venga correctamente etiquetado de fábrica, debe “leerse” o insertar en nuestro software de gestión para el control de la recepción de pedidos, inventario, etc… en definitiva nuestro software debe saber que ya disponemos de esa mercancía.

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 2 Lectores CódigosPara ello tenemos varios métodos de entrada, dependiendo del cliente y sus necesidades.

  • Lectores de códigos de barras fijos con cable.
  • Lectores de códigos de barras sin cables.
  • Dispositivos móviles, (PDA´s) conectados a tiempo real con la aplicación.

 

Dependiendo de el tipo de entrada del almacén y la forma de recepcionar la mercancía, los clientes eligen entre los distintos métodos. Cada uno de ellos tiene sus limitaciones.

 

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 7 Lectores Códigos

 

Los lectores fijos con cable, deben ir conectados mediante un cable USB a un ordenador fijo que a su vez va conectado a la red de la empresa, por lo general estos lectores no se pueden desplazar más de 1 a 2 metros debido a la longitud del cable. El precio de estos lectores oscila entre los 120€ a 180€, dependiendo de la calidad. 

 

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 8 Lectores CódigosLos lectores sin cables, van asociados también a un ordenador fijo y la distancia máxima a la que pueden leer va de 1 a 10 metros, dependiendo de la mercancía recepcionada y de las características del almacén. Además presentan el problema que al alejarnos del ordenador no vemos la pantalla con el software de gestión y no sabemos lo que hemos capturado. Estos lectores solo nos “avisan” si el código se ha leído y transmitido, pero no, si es correcto. Su precio oscila entre los 300€ a 700€.

 

Daemon4 Integración Tecnología Venta Muebles 6 Lectores CódigosLos dispositivos móviles en la actualidad son los más utilizados en nuestros clientes, estos dispositivos permiten instalarles aplicaciones para la gestión del almacén también llamadas SGA. Estas aplicaciones desarrolladas íntegramente por Daemon4, nos conectan a tiempo real al ERP o sistema de gestión y nos permiten hacer todas las operaciones habituales del almacén. Se conectan mediante Wifi o 3G a la base de datos de manera que podemos movernos con facilidad por el almacén y fuera de el, sin cortes de comunicación. Estos dispositivos incorporan una pantalla táctil y lector de códigos de barras, de manera que podemos escanear y ver toda la información allá donde vayamos. Los precios de estos últimos pueden ir desde los 500€ a los 1700€.

 

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21 Sep Integración de tecnologías en el sector del Mueble 1/4

Tecnología para el sector de la venta minorista de muebles, colchones, descanso y tapizados

A lo largo de esta y sucesivas publicaciones voy a explicar el uso de las diversas tecnologías de escaneo y movilidad existentes en el mercado y que actualmente estamos utilizando en infinidad de clientes.

Aunque los sectores del mueble y del descanso son tradicionalmente sectores que en su producción y fabricación se emplean las últimas tecnologías en cuanto a su producción, no es así a la hora de la venta minorista.

Muchas empresas o tiendas integran nuevo y avanzado software de gestión o ERP como Expowin ERP o Multiplo ERP, pero no avanzan a los siguientes niveles para informatizar su negocio.

Las tiendas de muebles necesitan cada vez más, controlar a tiempo real su inventario, almacén, mejorar su eficacia y rapidez a la hora de la venta.

Para lograr este resultado con precisión y no comprometer la productividad del trabajador, los minoristas necesitan herramientas resistentes al uso para los ambientes más desafiantes, que sean flexibles para los nuevos almacenes multimodales y que estén abiertas a las aplicaciones de administración de inventario más innovadoras.

Puntos clave dentro de una tienda de muebles, decoración o descanso:

El Almacén

Desde la recepción del mueble, el almacenaje dentro de sus instalaciones, el movimiento de ese mueble por los diversos almacenes de su comercio, o exposición,  hasta la entrega de ese mueble a su cliente, el flujo de trabajo de cada almacén puede variar.

Ese mueble pasará por diferentes zonas y trabajadores que realizarán distintas tareas con el. Para todas estas tareas en Daemon4 disponemos de soluciones de hardware y software que le ayudarán a optimizar la productividad y mejorar la precisión y rendimiento de sus trabajadores.

Si quiere ampliar información sobre apartado pulse aqui >>

Movilidad dentro de la tienda

El personal dentro de la tienda debe potenciarse con soluciones móviles, conectadas a tiempo real, que mejoren su productividad al tiempo que les ayudan a mejorar la experiencia de compra a sus clientes así como a proveer un servicio personalizado y rápido. Daemon4 ofrece soluciones Hardware y Software de movilidad que ayudan a los vendedores a procesar pedidos, consultar stocks, características de productos, información del clientes y un largo etc…

Si quiere ampliar información sobre apartado pulse aqui >>

 

Punto de Venta (POS)

Al final del proceso de compra, durante el pago en la caja, un minorista puede ganar o perder un cliente, a veces, para siempre. Una experiencia satisfactoria del cliente es lo que separa a los minoristas innovadores y exitosos del resto. Mientras que un cliente estuvo dispuesto a esperar 5 minutos en la fila para pagar en el pasado, hoy en día probablemente estén dispuestos a tolerar menos de dos minutos. ¡La velocidad y la precisión son esenciales!

En Daemon4 entendemos estos desafíos y ofrecemos una amplia gama de dispositivos de mano, escáneres en modo manos libres y escáneres biópticos en mostrador de alto rendimiento, que pueden ayudar a muchas tiendas de muebles y decoración a minimizar el tiempo de salida de un comprador.

 

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15 Sep Integración de RFID Daemon4 en el sector del Mueble y Descanso 2/2

Puedes leer la primera parte de este artículo pulsando en el siguiente enlace >>

 

Las expediciones, o envíos. Una de las aplicaciones más demandadas a la hora de integrar RFID es en el campo de la carga y envíos de los pedidos de los clientes. Mediante nuestras aplicaciones los trabajadores de los muelles de carga o almacenes de la fábrica, pueden preparar los diferentes pedidos en base a las ordenes de carga, todo ello de forma automatizada y mediante RFID. El trabajador lleva un ordenador de mano con lector de RFID, en el cual figuran la mercancía que tiene que preparar y al mismo tiempo conforme de va cargando al camión o contenedor, se va descontando del stock y a tiempo real asignando a los pedidos de clientes.
Evitando posibles errores, ya que el sistema te alerta si has cogido o cargado un material que no corresponde al pedido o cliente que estás preparando.

Además de los muchos beneficios de la utilización de RFID Daemon4, los fabricantes también pueden aprovechar una infraestructura RFID Daemon4 para recoger datos valiosos en sus instalaciones. Con estos datos, los fabricantes consiguen, por primera vez, los datos de producción muy precisas, lo que les permite identificar los puntos en la línea de producción donde se producen cuellos de botella. También pueden utilizar estos datos para predecir los tiempos de parada de la máquina, lo que les permite hacer el mantenimiento preventivo.

Es importante recordar que la Industria 4.0 no reemplaza a los trabajadores. Sino que más bien, ayuda a que el trabajador pueda concentrarse en la tarea que tiene que desarrollar, especializándose y evolucionar hacia puestos más cualificados, en vez de destinar parte de su tiempo a controlar la cadena de producción. Los trabajadores pueden gestionar varias máquinas a la vez, y utilizar los datos recogidos para mejorar aún más los procesos en toda la instalación.

Las fábricas inteligentes se convertirán en el modelo estándar para la fabricación, impulsando los negocios mediante la reducción de costes y el aumento de la eficiencia. Y, los datos recogidos de estos despliegues darán nuevos conocimientos sobre los procesos de negocios que tendrán un impacto aún más amplio alcance en los negocios en todo el mundo.

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24 Mar MÁS POTENCIA PARA EXPOWIN ERP CON BOB

Todos los datos de su empresa al alcance de su mano en cualquier momento y lugar.

DAEMON4 ha llegado a un acuerdo con el fabricante de software SQA para la integración de la aplicación BOB (Business on Board) con EXPOWIN ERP.

BOB es una aplicación para utilizar en smartphones y tablets que pone a disposición de directivos Business Intelligence en movilidad.

Fruto de esta integración, los usuarios de EXPOWIN ERP podrán acceder a sus datos a través de smartphone y tablet. BOB es capaz de conectarse con EXPOWIN ERP de manera rápida y fácil gracias a su modelo de Servicio en la Nube, permitiéndole acceder durante las 24 horas del día y desde fuera de su oficina a la información de ventas, clientes y contabilidad. Incluso, aunque no se disponga de cobertura en su dispositivo móvil.

Daemon4 - Integracion Expowin y SQA

BOB, gracias a su flexibilidad y sencillez de manejo, le facilita la toma de decisiones en movilidad, bien en viajes o comidas de negocios, reuniones improvisadas, visitas a clientes, o simplemente cuando se está reflexionando sobre una determinada estrategia y se desea consultar información de la empresa. Proporciona información de cualquier tipo y desde cualquier ángulo con visualizaciones numéricas, gráficas y geográficas, además de acceso a los propios documentos de la organización en pdf.

SQA es una compañía de ingeniería de software con más de 15 años de experiencia en el sector TIC, que siempre ha apostado por la calidad e innovación (certificada bajo el estándar de calidad CMMI nivel 2) y está acostumbrada a resolver proyectos de gran envergadura.

 

¿Quieres que te llamemos para ampliar información sobre este producto? Pulsa aqui.

 

 

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Daemon4 376x200 Logo

09 Feb Daemon4, entre los principales 200 ISV españoles según la editorial BPS

Estamos de enhorabuena!

Según un reciente informe editado por la editorial BPS, editora de las revistas Channel Partner y Computing, nuestra empresa figura entre los 200 ISV más influyentes en el mercado de software Español. Para la realización de este informe la editorial ha contado con la participación y opinión de proveedores de plataforma como Microsoft y RedHat.

ISV (siglas de Independent Software Vendor) viene a denominar a aquellas empresas de desarrollo de Software ERP especializados y/o verticales en mayor o menor medida. Es por esto que las grandes firmas valoran en gran medida empresas como la nuestra, ya que representan una cercanía y conocimiento del producto y clientes que para una multinacional es difícil de conseguir.

Daemon4 hemos sido valorados por la calidad de nuestros diferentes ERP´s verticales para el sector de retail Expowin ERP, distribución Multiplo ERP, y fabricación DProduction ERP, así como la especialización de nuestra consultoría en los sectores para los que trabajamos, el mueble, el descanso y la distribución.

Importante ha sido el esfuerzo en la implementación de todo nuestro Software en la nube durante todo el año 2014, ventaja competitiva diferencial la cual están explotando nuestros principales clientes, y en la que seguiremos incidiendo con importantes novedades durante todo el 2015.

 

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Daemon4 presente en Normuebles 2015

15 Ene Daemon4 en NORMUEBLE 2015

Les informamos que  estaremos presentes en el VI Salón Profesional del mueble NORMUEBLE 2015 que se celebra del 31 de Enero al 3 de Febrero en la ciudad de Gijón. En nuestro STAND n.5 (junto a las escaleras) estaremos encantados de recibirles y mostrarles nuestros servicios y últimos desarrollos en software de gestión integral para empresas.

Contamos con gran experiencia y estamos especializados en ERP para sectores como el mueble, tapizado, colchones y descanso, agencias y empresas de transportes y para empresas de distribución o almacenaje, suministros industriales y ferretería, entre otras.

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Daemon4 - Integracion Expowin y SQA 2

29 Dic Herramienta Business On Board para EXPOWIN ERP

MÁS POTENCIA PARA EXPOWIN ERP CON BOB

Todos los datos de su empresa al alcance de su mano en cualquier momento y lugar.

DAEMON4 ha llegado a un acuerdo con el fabricante de software SQA para la integración de la aplicación BOB (Business on Board) con EXPOWIN ERP.

BOB es una aplicación para utilizar en smartphones y tablets que pone a disposición de directivos Business Intelligence en movilidad (Ver video tutorial).

Fruto de esta integración, los usuarios de EXPOWIN ERP podrán acceder a sus datos a través de smartphone y tablet. BOB es capaz de conectarse con EXPOWIN ERP de manera rápida y fácil gracias a su modelo de Servicio en la Nube, permitiéndole acceder durante las 24 horas del día y desde fuera de su oficina a la información de ventas, clientes y contabilidad. Incluso, aunque no se disponga de cobertura en su dispositivo móvil.

Daemon4 - Integracion Expowin y SQA

BOB, gracias a su flexibilidad y sencillez de manejo, le facilita la toma de decisiones en movilidad, bien en viajes o comidas de negocios, reuniones improvisadas, visitas a clientes, o simplemente cuando se está reflexionando sobre una determinada estrategia y se desea consultar información de la empresa. Proporciona información de cualquier tipo y desde cualquier ángulo con visualizaciones numéricas, gráficas y geográficas, además de acceso a los propios documentos de la organización en pdf.

SQA es una compañía de ingeniería de software con más de 15 años de experiencia en el sector TIC, que siempre ha apostado por la calidad e innovación (certificada bajo el estándar de calidad CMMI nivel 2) y está acostumbrada a resolver proyectos de gran envergadura.

 

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12 Jun En Daemon4 te adaptamos tu ERP a la Normativa SEPA y Régimen de Iva de Caja

Todavía quedáis muchos Clientes que no habéis actualizado vuestras aplicaciones a las nuevas normativas bancarias y legales.

Desde Daemon4 os recordamos que disponemos de las actualizaciones necesarias para usar:

“Régimen Especial de Criterio de Caja”:   tenía como fecha tope para acogerse el 01/01/2014 pero ha obtenido una prórroga de unos meses adicionales. Los programas de gestión y contabilidad necesitan una adaptación para ajustarse a los nuevos listados y modelos legales exigidos (por ejemplo los modelos 303 y 340).

“SEPA (Single Euro Payments Area)” :Iba a ser totalmente obligatorio a partir del 1 de febrero de 2014 para 27 estados de la UE, una directiva europea ha demorado su entrada en vigor hasta el próximo mes de agosto, pero muchas entidades financieras están introduciendo ya los cambios. Son unos nuevos formatos de ficheros de cobros y pagos (principalmente Norma 19 y Norma 34) que incluyen una firma o mandato del cliente autorizando al cargo de los mismos y va a dar más seguridad en las transacciones económicas en la zona euro. El programa de contabilidad necesita una adaptación para generar los nuevos ficheros de forma correcta. El 1 de Agosto es la fecha límite. Algunas entidades ya no permiten utilizar ficheros antiguos. Es muy importante poder  gestionar los cobros y pagos YA con arreglo a las nuevas normas.

Ponte en contacto con nosotros para tener la gestión de tu empresa totalmente al día.

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18 Mar Daemon4 sigue con la adaptación de sus productos a normativa SEPA y Régimen de Iva de Caja

Como ya informamos en meses anteriores se está actualizando a nuestros Clientes al “Régimen Especial de Criterio de Caja” (un régimen especial de iva) y de los “ficheros de cobro/pago SEPA”

El Régimen especial de iva de Criterio de Caja tenía como fecha tope para acogerse el 01/01/2014 pero ha obtenido una prórroga de 3 meses adicionales. Sus programas de gestión y contabilidad necesitan una adaptación para ajustarse a los nuevos listados y modelos legales exigidos (por ejemplo los modelos 303 y 340).

SEPA (Single Euro Payments Area)  Iba a ser totalmente obligatorio a partir del 1 de febrero de 2014 para 27 estados de la UE, una directiva europea ha demorado su entrada en vigor hasta el próximo mes de agosto, pero muchas entidades financieras están introduciendo ya los cambios. Son unos nuevos formatos de ficheros de cobros y pagos (principalmente Norma 19 y Norma 34) que incluyen una firma o mandato del cliente autorizando al cargo de los mismos y va a dar más seguridad en las transacciones económicas en la zona euro. Su programa de contabilidad necesita una adaptación para generar los nuevos ficheros de forma correcta.

Póngase en contacto con nosotros para resolver las dudas que le surjan y adaptar sus aplicaciones a la nueva legislación.

Si usted no tiene nuestro programa de contabilidad “CONTADOC” le informamos que el mismo está completamente actualizado y cumple con toda la normativa actual. Ahora es el momento para adquirirlo. Además, es la herramienta que mejor funciona integrada con su programa de gestión DPRODUCTION.ERP,  MULTIPLO.ERP,  EXPOWIN.ERP,  LOGISTIC.ERP pudiendo contar con un práctico módulo de CONTABILIDAD ANALÍTICA .

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

17 Mar Expowin ERP 4.0 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 4.0, nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted es cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos más de 170 mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

 

1.- En el mantenimiento de tipos de IVA se da opción a añadir un nuevo impuesto: IRPF. Este impuesto se da opción a asignárselo al proveedor, de tal manera que al generar la factura de proveedor, ésta se ve afectada por este impuesto.

2.- Añadidos los botones de ordenación en la Consulta de Artículos.

3.- En el listado de previsión de comisiones por pedido y línea de venta, se ha añadido una opción para elegir entre Pedidos, Presupuestos o Ambos.

4.- Nuevo listado de Operaciones superiores a X Euros, disponible desde el menú de Estadísticas.

5.- Nueva opción para no aplicar los descuentos de proveedor a ciertas líneas del pedido. Esta opción la podemos marcar en el pedido de cliente, en el pedido de proveedor, en el albarán de proveedor y/o en la factura de proveedor, arrastrándose de unos a otros documentos cuando se generan.

6.- Nueva opción en la configuración de de tiendas, segunda pestaña, sección “Compras” para que cuando un artículo tenga precio de compra en oferta, automáticamente se marque la opción para no aplicar descuentos de proveedor.

7.- Nueva opción en los importadores y actualizadores de tarifas de artículos para indicar la cuenta de ventas y la cuenta de compras del artículo.

8.- Nuevo mantenimiento de Conjunto de Características, disponible en el menú Mantenimientos, Artículos, Artículos. Estas características se pueden usar como plantillas de características las cuales se asocian a las Familias, desde el mantenimiento de Familias. Una vez hecho esto, cuando se da de alta un artículo y se le asigna una Familia que tiene un Conjunto de Características asociado, éste se inserta en una nueva pestaña en el Mantenimiento de Artículos donde se les puede asignar Valor. Adicionalmente desde esta pestaña se pueden introducir registros manualmente o incluso un Conjunto de Propiedades distinto.
Esta información puede usarse posteriormente para mostrarla en etiquetas de artículos, en el comercio electrónico, etc.

9.- Nueva opción en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Pedido para poder filtrar por porcentaje de beneficio, de tal forma que podemos filtrar aquellos pedidos cuyo porcentaje de beneficio esté comprendido en un rango.

10.- Nueva opción en el enlace de cajas a contabilidad para marcar las cajas que se hayan enlazado en su totalidad, como cerradas.

11.- Nueva opción a la hora de realizar un cobro desde el TPV para poder indicar la fecha de dicho cobro.

12.- Nueva opción en el listado de Artículos Completo con Foto (menú Listados, Artículos, Artículos) para mostrar sólo los artículos que no tienen tarifa especial.

13.- Nuevo listado de Registro de Pedidos TPV detallado, disponible en el menú TPV, Registro de Pedidos, donde aparecen los pedidos TPV y el detalle con sus artículos.

14.- Nueva opción para renumerar líneas en el Mantenimiento de Traspasos entre Almacenes. Además, si el traspaso no está aceptado, se puede modificar la cantidad y los almacenes.

15.- Añadidos los botones de ordenación en las pantallas de selección de pedidos a albaranar, y de albaranes a facturar, tanto de clientes como de proveedores.

16.- Nueva opción en el mantenimiento de Clientes, pestaña Direcciones de Envío para poder marcar una dirección de envío por defecto, de tal forma que cuando se introduzca un cliente en un pedido, si tiene una dirección de envío distinta a la cero, ésta aparecerá automáticamente seleccionada en lugar de tener que seleccionarla de la lista de direcciones de envío del cliente. Si la dirección de envío por defecto es la cero, seguirá apareciendo la lista de direcciones de envío del cliente para poder seleccionar la deseada (siempre que tenga mas de una).

17.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” donde podemos elegir si queremos ver el stock del artículo al introducir la línea en el pedido de cliente. Si activamos esta opción, el stock se mostrará en la misma ventana de las líneas del pedido automáticamente, sin necesidad de pulsar ningún botón, ni acceder a otra ventana.

18.- Nueva opción en el listado de Artículos Completo con Foto (menú Listados, Artículos, Artículos) para mostrar los precios de una tarifa en concreto. Además, se da opción a mostrar el precio con o sin I.V.A., así como agrupar por familia y mostrar el logotipo de la tienda en la parte superior.

19.- Nuevo filtro por fecha de modificación en el listado de tarifas especiales, así como opción para mostrar el stock en tres almacenes y posibilidad de exportar el listado a Excel diréctamente.

20.- Añadido el nombre comercial en el listado de proveedores.

21.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” para que cuando esté marcada la opción de “Coger cantidades de stock automáticamente”, nos de opción a elegir si queremos coger toda la cantidad de stock, o solo la cantidad Real / Disponible / Vendible.

22.- Nueva opción en el duplicado de pedidos de cliente para que nos pregunte la fecha que queremos para el nuevo pedido.

23.- Nuevo botón en la selección de artículos a recibir (recepción de mercancías, generación de albaranes de proveedor) para poder copiar el hueco de almacén introducido en la línea anterior, a la línea actual.

24.- Añadidos los tres descuentos del cliente a la pestaña de direcciones de envío, de tal forma que para distintas direcciones de envío, el cliente podrá tener distintos descuentos. Los descuentos de la dirección de envío cero coinciden siempre con los del cliente (pestaña “Datos Comerciales”), mientras que para el resto de direcciones, podrán tener un valor distinto, o si se dejan en vacíos, se tomaran los del cliente.

25.- Ahora, en la ventana de valoración del pedido, si éste sólo tiene un descuento (procedente del cliente normalmente) y es el primero (dto1), se podrá modificar el total del pedido, recalculándose automáticamente los descuentos. Anteriormente, si el cliente tenía un descuento en su ficha, éste iba a parar al pedido, y había que ponerlo a cero en la valoración para poder modificar el total del pedido.

26.- Añadido un acceso directo al mantenimiento de artículos en la pantalla de Traspasos pendientes de aceptar, para ver el artículo actual.

27.- Añadido un acceso directo al mantenimiento de artículos en la pantalla de Stock Inicial, para ver el artículo actual.

28.- Mejorado el aspecto de la pantalla de pedidos a proveedor.

29.- Mejorado el aspecto de la pantalla de Devoluciones a Proveedor (Incidencias).

30.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” para que se rellene automáticamente el campo Ruta del pedido, en base a la dirección de envío del cliente.

31.- Nueva opción a la hora de generar albaranes de cliente para poder poner automáticamente la fecha del albarán, como la fecha de servicio del pedido de cliente.

32.- Añadido el peso neto y el peso bruto al módulo de actualización de medidas (Excel) quedando la estructura del fichero de la siguiente manera:
Columna A: Código ERP del artículo o Referencia Proveedor
Columna B: Alto (opcional)
Columna C: Ancho (opcional)
Columna D: Largo (opcional)
Columna E: Ean13 (opcional)
Columna F: Peso Neto (opcional)
Columna G: Peso Bruto (opcional)

33.- Se ha redimensionado el módulo de observaciones internas del pedido para poder visualizar éstas mejor.

34.- Nuevo listado de Registro Resumido de Pedidos de Cliente por Vendedor, disponible en el menú de Ventas, Pedidos de Cliente, Registros de pedidos.

35.- Nueva opción en los artículos relacionados de un artículo (pestaña Relaciones del Mantenimiento de Artículos) para indicar si el tipo de línea es de Cliente, Proveedor o Ambos a la hora de insertarlo en el pedido.

36.- Nuevo acceso directo en el Mantenimiento de Proveedores para ver el Representante.

37.- Nuevos campos en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para indicar su fecha de nacimiento y su fecha de santoral.

38.- Añadida la tienda al listado de Situación de Pedidos de Cliente, por Pedido.

39.- Nueva opción para agrupar o no por tienda en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Artículo.

40.- Nueva opción para agrupar o no por proveedor en la estadística Resumen Ventas Pedidos por Artículo.

41.- Posibilidad de introducir los precios de las composiciones en base imponible.

42.- Modificación en las Facturas de Proveedor de tal forma que los importes totales de la factura se pueden modificar para que coincidan con la factura real del proveedor.

43.- Nueva opción para poder indicar precios por cantidad en las Tarifas Especiales, de tal forma que podemos definir varios precios de venta para un mismo artículo, dependiendo de la cantidad que se venda.

44.- Nueva opción para poder indicar precios por cantidad en las Tarifas de Proveedor, de tal forma que podemos definir varios precios de compra para un mismo artículo, dependiendo de la cantidad que se compra.

45.- Nueva Tarifa Especial definida por Tarifa, Familia y desde/hasta Proveedor, indicando un descuento.

46.- Añadido un 3º y 4º descuento en los programas del proveedor.

47.- Visualización del riesgo del cliente. Se ha programado una nueva ventana donde aparece todo el riesgo actual del cliente, tanto en gestión como en contabilidad (solo si se trabaja con Contadoc ERP). Esta ventana aparece cuando se guarda la cabecera de un presupuesto de cliente, así como cuando se confirma un presupuesto. En la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” tenemos opción a indicar en qué casos queremos que se muestre el riesgo.

48.- Se ha añadido la tienda en el listado de pedidos mal valorados.

49.- En el listado de situación económica de pedidos de cliente se ha añadido la tienda, así como opción para filtrar por los pedidos sin pedir a proveedor, parcialmente pedidos o totalmente pedidos.

50.- En el listado de pedidos sin pedir a proveedor, se da opción a agrupar por proveedor (como hasta ahora) o por pedido, en la opción de detallado.

51.- En el listado de pedidos pendientes de recibir (detallado) se ha añadido la tienda, el almacén, si es compromiso de venta, y la semana de servicio del proveedor, así como filtros por estos campos.

52.- En la estadística resumen ventas pedidos por pedido, se da opción a que aparezcan presupuestos, pedidos confirmados o todos.

53.- En el registro de devoluciones a proveedor se ha añadido el pedido.

54.- En el registro de cambios/reparaciones a proveedor se ha añadido el pedido.

55.- Nueva posibilidad de traducción de reportes (listados o informes que estén configurado para ello) a través de la opción “Traducción de reportes” del menú Administración.

56.- En mantenimiento de clientes y proveedores, nueva pestaña de interlocutores.

57.- Al pedir a proveedor, si se incrementa cantidad en la pantalla de generación de pedido a proveedor, se generará, previa confirmación, un nuevo pedido de stock con la cantidad adicional introducida.

58.- Al entrar al programa se mostrará un aviso de ofertas que finalizan en x días. Esta pantalla se muestra siempre que existan ofertas a caducar en dichos x días y el usuario tenga configurado que se debe de mostrar dicha alerta. También se puede acceder desde el menú Mantenimientos, Artículos, Ofertas.

59.- Nuevo campo en la Configuración de tienda para indicar “Control fecha servicio máxima de recepción de mercancía“. Si está activado hará una pregunta cuando el sistema en un pedido detecte que la fecha de servicio es inferior a la fecha máxima de recepción del proveedor de la mercancía.

60.- Nuevo campo en el mantenimiento de pedidos, tipo de entrega.

61.- En el mantenimiento de Pedidos de cliente, ahora junto a los vendedores, se muestran los montadores.

62.- En el mantenimiento de Pedidos de cliente, al acceder a la agenda de montaje se mostraba la fecha del día. Ahora se da la opción en la configuración por tienda de mostrar la fecha del día o la fecha de servicio del pedido consultado en pantalla.

63.- Nueva Tarifa Especial definida por Cliente, Familia y desde/hasta Proveedor, indicando un descuento.

64.- Al confirmar un presupuesto, se revisa si la toma de stock sigue siendo correcta, y si no, se mostrará una ventana con los artículos y las cantidades que se van a cambiar, la actual y la nueva, permitiendo variarla.
En configuración tienda deberá estar marcado la opción de “Al confirmar pedido, mostrar pantalla reasignación cantidad de stock”.

65.- En el listado de movimientos de entrada / salida (Almacén), ahora se puede elegir entre formato normal o formato reducido. En caso de seleccionar el formato reducido nos permitirá filtrar por fecha entrada, fecha salida y excluir los movimientos de regularización.

66.- Agenda de montadores, nuevos botones de reordenación de pedidos para poder “subir” o “bajar” los pedidos en la agenda.

67.- Cambios en entradas / salidas directas de almacén: cambio de pantalla a formato cabecera-líneas, pudiendo así agrupar varias entradas/salidas en un mismo documento. Nuevos campos: persona que solicita la baja o salida, motivo de baja (mediante tabla adjunta), casilla de aceptado Si/No (si no está aceptada una entrada/salida no produce movimientos de almacén). Opción en el usuario para que pueda o no aceptar las entradas / salidas.

68.- Nuevo listado de registro de entradas y salidas.

69.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para indicar si se quieren agrupar albaranes con distintos descuentos en una única factura.

70.- En la consulta del Stock Actual del mantenimiento de Artículos, se ha añadido un botón para acceder a la situación de huecos de almacén, del artículo y almacén seleccionado.

71.- Carga de Camiones -> Mercancía pendiente de cargar: se cambia la pantalla a formato de pestañas.
En la primera pestaña aparece la información como hasta ahora en formato de líneas de albarán.
En la segunda pestaña aparece la información en formato cabeceras-líneas de albaranes.
Además en los datos del muelle se ha añadido una casilla de control para poder filtrar por ruta de los pedidos.

72.- Carga de Camiones -> Mercancía pendiente de cargar: al pulsar el botón de insertar ahora pregunta si se desea insertar los albaranes seleccionados en un muelle de carga existente o se desea crear un muelle de carga nuevo.

73.- Al listado de etiquetas de clientes se le ha añadido opción a filtrar por el día y/o mes del santo y del nacimiento.

74.- Nueva opción en la configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente (2/2)” donde podemos indicar si queremos que un artículo no se deje vender en un pedido cuando no hay stock.

75.- En la generación de Facturas de Clientes, en la lista de selección de albaranes, se ha añadido una columna con la fecha del albarán.

76.- Nuevo importador de tarifas por cantidad.

77.- Nueva pestaña en el mantenimiento de tiendas, “Tipos de Pagos vs Caja”, para configurar la caja por defecto de los cobros realizados para una determinada tienda y tipo de pago.

78.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el Registro Detallado de Pedidos de Cliente.

79.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de Situación Económica de Pedidos de Cliente.

80.- Posibilidad de exportar directamente a Excel el listado de Situación de Pedidos de Cliente.

81.- Nueva opción en el Mantenimiento de Pedidos para que al abonar mercancía (icono de la A roja en las líneas del pedido) podamos elegir si el descuento en línea aparece reflejado, o directamente se pone el precio neto como precio del artículo, y descuento cero.

82.- Al activar/desactivar un proveedor, programa o serie, el sistema nos pregunta si deseamos activar/desactivar sus artículos relacionados.

83.- Añadidos nuevos filtros por Línea de Venta, Marca y Familia a la variación de precio por punto del mantenimiento de Artículos.

84.- Nueva opción en el ABC de Ventas por Facturas para poder ver la población y el vendedor del cliente, cuando se selecciona el criterio de visualización por Cliente.

85.- Se a añadido la referencia del pedido al registro resumido de pedidos de cliente.

86.- Nueva opción en el Mantenimiento de Clientes para indicar si se quieren agrupar pedidos con distintos descuentos en un único albarán.

87.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Albaranes de Cliente”, para “Controlar Stock Real al Entregar” de tal forma que si la activamos, al generar albarán de cliente, solo nos permitirá entregar las unidades que realmente tengamos en el almacén, evitando así que el stock Real quede en negativo. Así, si las unidades se cogen de stock, por estar disponibles, pero todavía no se han recibido, no se podrá generar el albarán hasta que la mercancía esté recibida. Además, se puede elegir se el cálculo del stock real se hace a fecha de hoy, o a la fecha en la que se está generando el albarán. Esta opción se encuentra desactivada por defecto.

88.- Mejorado el aspecto de las pantallas de Cambios, Reparaciones y Pedidos a proveedor de incidencias.

89.- Se ha añadido una opción para exportar a Excel el listado de artículos (Puntos, PVP y Coste).

90.- Nuevo filtro por Familias en el Borrado masivo de Artículos, del Mantenimiento de Artículos.

91.- Nueva opción para agrupar o no por proveedor en los registros de facturas de proveedor.

92.- Nuevos filtros por descripción y referencia del artículo en el listado de Calculo de Inventario a una Fecha.

93.- Nueva opción en el mantenimiento de proveedores para poder indicar cuantos decimales de precisión tendrán los precios de sus artículos, tanto para precios unitarios como para totales en línea. Una vez se cambien los decimales del proveedor, en el precio de costo del artículo se podrán indicar tantos decimales como se hayan configurado, y en el pedido, albarán y factura de proveedor se verán los precios con estos decimales.

94.- Nuevo proceso de generación masiva de pedidos a proveedor, donde se podrán filtrar los pedidos de cliente pendientes de pedir a proveedor, para elegir cuales se quieren pedir, y generarlos de una vez.

95.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña (Facturación), sección “Compras” para poder agrupar Pedidos a Proveedor. Si activamos esta opción, el contador de pedidos a proveedor será independiente del de pedidos de cliente, pudiéndose generar un único pedido a proveedor proveniente de varios pedidos de cliente. Al listar el pedido a proveedor, sus líneas aparecerán agrupadas por pedido de cliente, indicándose el número de pedido de cliente así como la referencia.

96.- Nueva opción en el mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para facturar los TPV’s conjuntamente con los albaranes de cliente. Si se activa esta opción en el cliente, en el proceso de generación de Facturas de cliente, junto con los albaranes, aparecerán también los TPV’s pendientes de facturar.

97.- Las Operaciones Comerciales del mantenimiento de Artículos y Composiciones Destacados (WEB) (cuarta pestaña) ahora se pueden marcar para que también actúen en el ERP, de tal forma que si una serie de artículos o composiciones tienen una Operación Comercial vigente, al introducirlos en un Presupuesto o un TPV, el sistema te preguntará si deseas seleccionar la Operación Comercial. Estas Operaciones Comerciales prevalecen sobre las Ofertas, es decir, si un mismo artículo tiene vigente una operación comercial y una oferta, primero se preguntará si se desea seleccionar la operación comercial, si se responde afirmativamente, el sistema tomará esa operación comercial y no hará mas preguntas. Si se responde negativamente, entonces el sistema preguntará si se desea seleccionar la oferta.

98.- Opción para cambiar todos los tamaños a la vez de las etiquetas en la impresión de etiquetas desde el albarán de proveedor así como desde el pedido de cliente.

99.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para que un usuario no pueda variar el precio, descuento o precio neto de una línea de pedido o TPV a la baja, pero si al alza.

100.- Nueva opción en el Mantenimiento de Grupos de Restricción para que los usuarios pertenecientes a un grupo, puedan aumentar el descuento de una línea de pedido o TPV de aquellos artículos que tengan definidos un máximo descuento de venta, pudiendo superar éste.

101.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Otros” para que no se pueda desactivar un artículo que aún tiene stock.

102.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Albaranes de Cliente” para que cuando se anule o se borre un albarán de cliente (o una de sus líneas), si alguno de los artículos estaba desactivado, y vuelve a haber stock, se vuelve a activar el artículo.

103.- Modificación en el Mantenimiento de Pedidos y TPV para que cuando se introduzca un artículo con la opción de Transporte activada (pestaña Otros del mantenimiento de artículos), se introduzca con el precio con transporte. Además, se ha añadido una visualización del precio con transporte junto al precio del artículo en el Mantenimiento de Artículos.

104.- Nueva opción en la generación de facturas de clientes para poder introducir los albaranes mediante un lector de códigos de barra.  Previamente hay que modificar el formato de albarán de cliente para que pinte el código de barras. Aquellos clientes que nos lo soliciten se les incluirá en su formato.

105.- Nueva opción en el listado de Clientes para poder ver las distintas observaciones.

106.- Añadida la tienda en el listado de Registro Resumido de Pedidos de Cliente.

107.- Añadida la ruta en la pantalla de Preparación de Pedidos para PDA, así como una opción para sacar las etiquetas de los artículos del pedido.

108.- Nueva opción en la configuración de empresas para que no aparezca consultado ningún pedido al entrar al Mantenimiento de Pedidos de Cliente.

109.- Nueva opción en la estadística de Resumen Ventas Pedidos por Cliente para agrupar o no por serie de facturación.

110.- Nueva estadística de Ventas por Factura: Comparativa de Series por Cliente, donde se pueden comparar las ventas en dos series de facturación, agrupadas por cliente.

111.- Modificación en el sistema de Rappel de Proveedor. Ahora se pueden obtener rappels anuales o trimestrales, así como definir los escalados por fecha, pudiendo así mantener un histórico del rappel en el pasado. En el listado de liquidación de rappels de proveedor, disponible en el menú de Compras, Facturas de Proveedor, se puede elegir entre listar el rappel anual o trimestral.

112.- Nueva opción en el Mantenimiento de Usuarios para duplicar un usuario completo, con todas sus opciones, accesos y configuraciones.

113.- Al Registro de Pedidos de Cliente Resumido por Vendedor, se le ha añadido una opción para agrupar o no por tienda.

114.- Nueva opción para control de facturación por cliente. En el cliente se podrá definir qué porcentaje de facturación se le quiere hacer en serie normal, y el resto será para  serie especial. Una vez configurado, cuando se genere un pedido / albarán / factura de este cliente, aparecerá una ventana informándonos de los porcentajes actuales que tiene el cliente de cada tipo, y poder así decidir si se le cambia la serie de facturación. Para utilizar esta opción, hay que activarla en la Configuración de Empresas, Tercera Pestaña, sección “Facturación”, así como activarla en el Mantenimiento de Clientes, pestaña Otros, para cada cliente que se desee controlar.

115.- Nuevo mantenimiento de Necesidades de Artículos, disponible en el menú Almacén. En este mantenimiento podremos ver qué artículos se encuentran por debajo de su stock mínimo, y el sistema nos sugerirá qué cantidad deberíamos pedir para llegar al stock de reposición, siempre respetando que no supere el stock máximo, que se cumpla el “pedido mínimo” y el “lote de compra” (equivalencia). Desde esta pantalla podremos generar automáticamente el o los pedidos a proveedor correspondientes.

116.- El el mantenimiento de Almacenes, se a añadido una opción para marcar el almacén como Almacén Outlet. Se ha añadido también un nuevo campo de Comentario.

117.- En el mantenimiento de Incidencias, se ha añadido unos botones de acceso rápido a la recepción de pedidos de proveedor de incidencias, recepción de cambios y recepción de reparaciones.

118.- Nueva situación de bloqueo de pedido: CLIENTE DESACTIVADO. Si se configura este bloqueo en las Políticas de Bloqueo, al desactivar un cliente, sus pedidos vivos (sin pedir a proveedor, sin entregar y sin facturar) quedarán bloqueados por el bloqueo configurado.

119.- En el mantenimiento de Situación de Huecos de Almacén, en el borrado masivo de huecos, ahora se puede elegir desde-hasta hueco y desde-hasta artículo.

120.- En la Generación de Albaranes de Clientes, ahora se puede definir el montador final que tendrán los albaranes generados. Si se deja en blanco, se cogerá el montador que tenga el pedido, como hasta ahora.

121.- Nueva gestión de Unidades de Medida para compras y ventas. En las tarifas del proveedor (mantenimiento de artículos, segunda pestaña de la parte inferior), se podrá indicar en qué unidad de medida se le pueden comprar los artículos (unidades, cajas, kilos, etc). Estas medidas se pueden dar de alta en el menú Mantenimientos -> Unidades de Medida. Cuando se de de alta una línea de pedido, si el artículo tiene definidas varias unidades de medida, aparecerá una ventana para poder elegir qué unidad de medida se quiere usar. Esta opción hay que activarla en el la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Otros”.

122.- Al modificar la cantidad de una línea de pedido de cliente, si el precio del artículo cambia, el sistema te pregunta si deseas cambiar el precio o mantener el actual.

123.- Nueva opción en el mantenimiento de tiendas, segunda pestaña “Almacenes” para indicar si la tienda puede o no vender artículos de ese almacén. Si se desmarca la opción, la tienda podrá ver el stock, y hacer movimientos de almacén, pero no podrá poner este almacén en una línea de pedido de cliente.

124.- Nueva opción en el mantenimiento de tiendas, segunda pestaña “Almacenes” para indicar el almacén de destino de la mercancía cuando se compra al almacén central. Si se rellena un almacén aquí, al recibir la mercancía del almacén central se recibirá en el almacén aquí indicado. Esta opción solo tiene utilidad en entornos de trabajo de “Autocompras” (empresa cliente – empresa distribuidora).

125.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña Otros, para marcar el tipo de categoría de distribución:

– Bajo pedido de venta directo: los artículos de este proveedor se pueden comprar libremente, como hasta ahora.

– Bajo pedido de venta acumulado: los artículos de este proveedor deben ser autorizados antes de realizar el pedido a proveedor. Podemos acceder a la opción de menú de Compras -> Pedidos a proveedores -> Autorización Compra Acumulada donde podremos ver todos los artículos pendientes de pedir a proveedor, que necesitan ser autorizados, y podemos marcarlos desde aquí para que se puedan pedir a proveedor. Para que esta opción funcione se ha de marcar la opción de “Aceptar líneas para Generar Compra” de la configuración de empresas.

– Compra por Lotes: Los artículos de este proveedor no podrán ser vendidos al cliente si no hay stock, y por lo tanto, no se podrán pedir a proveedor. Sólo la empresa distribuidora podrá comprar estos artículos. Esta opción solo tiene utilidad en entornos de trabajo de “Autocompras” (empresa cliente – empresa distribuidora).

126.- Nueva opción en la configuración de de empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras”, para indicar si se deben aceptar las líneas para generar la compra. Si se activa esta opción, en las líneas del pedido de cliente veremos una opción para aceptar la línea para la compra. Solo las líneas que estén aceptadas se podrán pedir a proveedor.

127.- Nueva opción en la configuración de de empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras”, para indicar si se desea Agregar líneas a pedidos existentes. Con esta opción marcada, si se realiza un pedido a proveedor y posteriormente se añaden mas artículos al pedido de cliente, al pedirlo a proveedor, se añadirán estos nuevos artículos al pedido existente, como hasta ahora. Si se desmarca, se generará un nuevo pedido a proveedor.

128.- Nueva opción en la configuración de de empresas, cuarta pestaña “Almacén”, sección “Entradas / Salidas directas”, para indicar si las Entradas / Salidas directas de almacén deben de ser aceptadas o no para que se registre el movimiento en el sistema. También se ha añadido una opción para que una vez que ha sido aceptado el movimiento podamos o no modificarlo / borrarlo.

129.- Modificación en los documentos asociados: En la configuración de empresas, primera pestaña, sección “Rutas de Archivos” tenemos la opción en el campo “Documentos” de indicar la ruta donde se copiarán los documentos al asociarlos. Esta ruta debe ser una ruta compartida a todos los equipos que utilicen el ERP. Si este campo tiene valor, al asociar un documento se copiará a esta ruta, y se enlazará a ésta. Si no, solo se enlazará a la ruta indicada por el usuario, como hasta ahora.

– Si el campo de “Documentos” está relleno, al hacer la copia del fichero, el sistema da opción a añadir un sufijo al nombre del artículo. Este sufijo lo podremos configurar en el Mantenimiento de Documentos, del menú Mantenimientos -> Tipos de -> Documentos.

– En el mantenimiento de Documentos Asociados también se a añadido una casilla para indicar si están activos o no.

130.- Se a añadido una opción para poder imprimir etiquetas de recepción (Albarán de Proveedor) de varios albaranes a la vez, en lugar de albarán por albarán. Al pulsar la opción de imprimir etiquetas en el Mantenimiento de Albaranes de Proveedor aparecerá una pantalla previa de selección donde podremos filtrar los albaranes de los que queremos imprimir las etiquetas. Por defecto ya aparece filtrado el albarán actual.

131.- Para la liquidación de comisiones de Vendedores por Pedido de Cliente y Línea de Venta, se ha añadido una opción en el Mantenimiento de Vendedores para liquidar la mitad del porcentaje de comisión, de tal manera, que si se marca esta opción, se le liquidará a este vendedor la mitad del porcentaje de comisión. Esta opción es ideal para cuando el vendedor está en periodo de pruebas.

132.- Nueva opción en el mantenimiento de Artículos para desactivar de forma masiva artículos sin stock. También podemos acceder desde el menú Utilidades -> Activa/Desactiva artículos sin Stock.

133.- Nueva opción en el mantenimiento de Artículos para cambiar de forma masiva los códigos de los artículos relacionados por otro.

134.- Nueva opción en el mantenimiento de Series de Facturación para poder asociar a una serie su serie de abono correspondiente, de tal forma, que al generar facturas de cliente, si los albaranes son negativos, se colocará automáticamente como serie de destino, la serie que hayamos definido de abono. Además, en la pantalla de selección de albaranes a facturar, se ha añadido el dni/cif del cliente, y el importe del albarán.

135.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente (1/2)” para que cuando no se permita modificar un pedido facturado, se pueda modificar las líneas no facturadas. Estando la opción de “No dejar modificar un pedido total o parcialmente facturado”, si desmarcamos la opción de “Poder modificar líneas no facturadas”, cuando un pedido esté total o parcialmente facturado, no se podrán modificar ninguna de sus líneas. Por el contrario, si marcamos esta última opción, cuando un pedido esté parcialmente facturado, podremos modificar sólo las líneas que aún no están facturadas.

136.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Facturación”: Actualiza También Facturas Enlazadas. Estando marcada la opción de Actualiza Pedido -> Actualiza Factura, si marcamos la opción de Actualizar también facturas enlazadas, al modificar el total de un pedido y revalorarlo, se modificará el importe en todas sus facturas, tanto enlazadas a contabilidad como no. Si desmarcamos esta opción, solo se modificará el importe en las facturas sin enlazar a contabilidad.

137.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros” para indicar el número máximo de días que el proveedor nos permite que pasen para poder anular una línea pedida a proveedor. Si introducimos un valor, una línea de pedido de cliente, pedida a proveedor, no se podrá anular si la diferencia entre la fecha del pedido y hoy, ha sobrepasado los días introducidos. Si realmente deseáramos anular la línea, en el Mantenimiento de Usuarios se ha añadido una opción para que determinados usuarios puedan anular líneas aunque el plazo de anulación se haya sobrepasado.

138.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Otros” para que cuando anulemos una línea de pedido de cliente, se nos abra el listado de anulación a proveedor. También se ha añadido una opción a este listado para poder enviarlo por email al proveedor.

139.- Al anular una línea de pedido, ahora podremos introducir el motivo de la anulación. Estos motivos están codificados en el Mantenimiento de Tipos de Incidencias, del menú Mantenimientos -> Tipos de -> Incidencias. Este motivo se guarda en Mantenimiento de Anulaciones de Pedidos de Cliente.

140.- Nueva opción en la Consulta de Pedidos a Proveedor para cambiar de forma masiva la fecha de servicio de todos los pedidos de un proveedor. Este cambio pide un motivo. Estos motivos están codificados en el Mantenimiento de Tipos de Incidencias, del menú Mantenimientos -> Tipos de -> Incidencias. Además, al hacer el cambio de la fecha de servicio, se guarda un registro en el Mantenimiento de Proveedores, un icono en la parte superior, donde se puede ver cada uno de los pedidos cambiados, la fecha de servicio anterior y la nueva, el motivo, y cada uno de los pedidos de cliente cuya fecha de servicio al cliente se vería afectada por el cambio de la fecha de servicio del proveedor.

141.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras” para que cuando se cambie la fecha de servicio desde el mantenimiento de Pedidos a Proveedor, se guarde o no un registro del cambio realizado, igual que se describe en el punto anterior.

142.- Nuevo gestor de envío de email integrado en el ERP. Se podrá configurar al usuario y/o a la tienda y/o a la empresa una cuenta de correo que posteriormente se utilizará para el envío de la documentación (sólo en los módulos donde aparece la opción “Enviar por Email”). El envío se realizará internamente y transparente al usuario, y se podrá consultar un registro de los envíos en el menú Utilidades -> Buzón confirmación e-mail documentos. Desde aquí se podrá consultar si el envío se ha realizado correctamente, o si ha dado error, y en tal caso, se podrá reenviar el email. En esta pantalla sólo se verán los emails enviados por el usuario actual.

143.- Nueva opción para generar los pedidos a proveedor de forma automática cada X segundos. En la Configuración de la Aplicación, del menú Administración -> Configuraciones, en la pestaña “Generación Automática” se puede activar esta opción, e indicar el número de segundos de intervalo entre los procesos de generación. Para que esta opción funcione se ha de marcar la opción de “Aceptar líneas para Generar Compra” de la configuración de empresas. Si activamos la generación automática, debemos lanzar el módulo de generación que se encuentra en el menú Compras -> Pedidos a Proveedores -> Generación automática de pedidos (hay que cerrar el ERP y volver a entrar después de activarlo, para que aparezca en el menú), y lo que hará es que cada X segundos (los indicados en la configuración de la aplicación) lanzará un proceso que generará todos los pedidos a proveedor de todos los pedidos de cliente pendientes de pedir, y aceptados para la compra. Este módulo se recomienda ejecutarlo sobre una sesión del ERP en la que no se vaya a trabajar.

144.- Nueva generación de Comisiones de Vendedores por Pedido de Cliente y Descuento.

145.- Nuevos campos en la cabecera del pedido de cliente de Llamará (Si/No), fecha en que llamará, y Compromiso de fecha de Servicio.

146.- Nuevo módulo: Llamadas de Reparto (Call Center), disponible en el menú Ventas -> Pedidos de Clientes -> Llamadas de reparto. En esta ventana podemos elegir qué tipo de documentos queremos que aparezcan: Pedidos que incumplen fecha de servicio, Pedidos sin pedir a proveedor cuyo servicio mínimo ha sido incumplido, pedidos pendientes de entregar al cliente (se puede entregar todo, se puede entregar parte , no se puede entregar nada, todos los pedidos), Visitas de incidencias no realizadas y Recogidas a cliente de incidencias pendientes. Una vez consultados los pedidos, podemos bloquearlos y visualizar el teléfono del cliente para gestionar la entrega. En el mantenimiento de Usuarios se ha puesto una opción para que ciertos usuarios puedan desbloquear pedidos que hayan podido quedar bloqueados por otros usuarios. Desde esta pantalla también podemos generar el albarán de cliente. Además, es multiempresa, es decir, podremos gestionar pedidos de todas las empresas del sistema.

147.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Datos Comerciales” de Mínimo Días de Servicio. Es el número de días como mínimo que puede tardar el proveedor en servirte. Se utiliza para el módulo de Llamadas de Reparto.

148.- Nueva opción en el Mantenimiento de Proveedores, pestaña “Otros” para indicar si el proveedor es un proveedor de Cocinas. Se utiliza para el módulo de Llamadas de Reparto.

149.- Nueva clasificación de artículos por propiedades, muy útil para mueble modular y tapicería. En el menú Mantenimientos -> Artículos -> Propiedades podemos encontrar una pantalla donde deberemos definir los siguientes valores:

– Series de las Propiedades (podrían ser serie de telas en tapizados, o series de colores en mueble modular), donde podemos aplicar un incremento (porcentual o lineal) al precio de coste del artículo.

– Grupos de Propiedades (podrían ser los colores de cada una de las series de telas/series de colores).

– Propiedades del artículo, donde indicaremos cada una de las partes que componen el artículo y a que grupo de propiedad pertenecen (podría ser, en un sofá, el tapizado de la almohada, el tapizado de la base, el color de la pata, el tapizado de los cojines, etc. o en un mueble modular, el color del tirador, el color del cajón, el color de la puerta, etc.).

– Además, se pueden crear una serie de plantillas predefinidas que ayudarían a la creación de los artículos.

Una vez configurado todo, deberemos asociar las propiedades a los artículos, en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Propiedades” deberemos dar de alta las propiedades que tiene el artículo, y su valor. Si asociamos un valor a la propiedad, este artículo se creará como un artículo con propiedad y valor asignada, pero si indicamos el valor 0 (cero), estaríamos creando un artículo “padre”, de tal forma que cuando este artículo se introduzca en un pedido, al usuario se le solicitará que introduzca el valor de cada una de las propiedades, creando un nuevo artículo “hijo” con todas sus propiedades asignadas.

También podemos asignar un incremento (porcentual o lineal) a este artículo en cada uno de sus grupos de propiedades y series.

150.- Nueva opción en el Mantenimiento de Composiciones para que no se modifiquen los precios de la composición cuando se modifican los precios de los artículos que las componen.

151.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña “Facturación”, sección “Compras” para indicar si se genera compra automática a empresa distribuidora. Esta opción solo tiene utilidad en entornos de trabajo de “Autocompras” (empresa cliente – empresa distribuidora). Si se activa esta opción, en lugar de hacer el pedido a proveedor a la empresa distribuidora para su posterior recepción por parte de esta, la empresa cliente podrá generar directamente el albarán al cliente y será en ese momento cuando se haga todo el proceso de compra entre empresas, es decir, se generará el pedido a proveedor, en la empresa distribuidora se generará el pedido de cliente, y el albarán de cliente, y en la empresa cliente se generará la recepción del proveedor, pudiendo así finalmente generarse la entrega al cliente final.

152.- Nueva opción para calcular el rappel de los proveedores en función de sus programas.

153.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para trabajar en el TPV con precios con I.V.A. incluido como hasta ahora o en Base Imponible.

154.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, primera pestaña, sección “Albaranes de Cliente” para no permitir generar un albarán de cliente con fecha de servicio inferior a hoy.

155.- Nuevo campo en el Mantenimiento de Composiciones para poder indicar el Código Anterior. Este código puede utilizarse como un código alternativo para la composición. A la hora de insertar una composición en un pedido, se podrá introducir el código de la composición, o este código anterior.

156.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, tercera pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para que cuando se borre una línea de pedido de cliente que fue insertada como parte de una composición, se borre toda la composición completa, no sólo esa línea.

157.- En el Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de cliente, ahora las líneas pertenecientes a una composición aparecerán con el fondo en color verde, para poder así identificarlas mas rápidamente.

158.- En la Consulta de Artículos, se a añadido una opción para desactivar la búsqueda automática, de tal forma que si se desactiva, no se realizará la búsqueda de los resultados hasta que el usuario pulse el botón de búsqueda.

159.- Nuevos bloqueos de pedidos para no añadir vendedores al pedido, no borrar vendedores del pedido y no modificar vendedores del pedido.

160.- Nueva opción en el mantenimiento de Políticas de Bloqueos para que la política definida sea silenciosa o no. Si se marca como silenciosa, el pedido se bloqueará sin mostrar ningún mensaje al usuario, mientras que si se deja como no silenciosa, al bloquearse un pedido, se le mostrará un mensaje al usuario, como hasta ahora.

161.- Nuevo opción en la configuración de empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” para que al recodificar un artículo, se guarde el código anterior para poder seguir usándose. Estos códigos se guardan en el Mantenimiento de Artículos, pestaña “Otros Códigos”. Cuando se introduce uno de estos códigos en una línea de pedido, de tpv, inventario, etc. el sistema buscará el código de artículo al que pertenece y lo colocará automáticamente.

162.- Nueva opción en el mantenimiento de Usuarios, primera pestaña inferior, para poder marcar cual será la empresa/tienda por defecto que le saldrá al usuario en la pantalla de acceso al ERP.

163.- Nueva opción en el Listado de Artículos Completo con Foto para calcular el precio de venta a partir del precio de costo y un margen.

164.- Nueva opción en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “TPV” para redondear los precios de venta en el TPV.

165.- Añadidas mas variables en la generación automática de la referencia del pedido de cliente, disponible en la Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente (1/2)”.

166.- Adaptación al Criterio de Caja y normativa SEPA. Se han añadido los campos de IBAN y SWIFT a las entidades, así como un botón en el mantenimiento de clientes para generar el IBAN a partir de la cuenta bancaria.

167.- Se ha añadido el código de Empresa al Listado de Movimientos de Entrada / Salida, así como a la pantalla de Extracto de Artículo. De esta forma, cuando se trabaja con varias empresas compartiendo artículos, se puede identificar a qué empresa pertenece el documento.

168.- Se ha ampliado el tamaño de las descripciones del artículo a 2000 caracteres cada una, teniendo ahora dos descripciones de 2000 caracteres cada una, haciendo un total de 4000 caracteres para la descripción del artículo. También se ha ampliado la tercera línea de descripción en Pedidos (la observación) a 2000 caracteres. Este cambio se aplica a cada uno de los documentos donde intervenga el artículo (pedidos, albaranes, facturas, etc.).

169.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” para limitar el tamaño de la primera descripción del artículo a 60, 90, 120, 150, 300 o 2000 caracteres.

170.- Nuevo listado de cajas por Tipo de Pago, disponible en el menú Cajas.

171.- Nueva opción en la Configuración de Empresas, tercera pestaña Facturación, sección “Compras” para no permitir introducir un número de factura de proveedor duplicado, para un mismo proveedor.

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Daemon4 Desarrollo de esdescanso nueva tienda online de descanso

07 Mar Desarrollo de esdescanso.com nueva tienda online de descanso.

Daemon4 especializada en el desarrollo y comercialización de software de gestión para tiendas de muebles y decoración, hemos terminado el desarrollo de esDescanso.com, una nueva tienda online dedicada a la venta y comercialización de colchones, somieres, almohadas y sistemas de descanso, además de muebles y decoración. Cuenta con unas instalaciones  ubicadas en Yecla, Murcia.

El realización de esta tienda online se ha basado en Prestashop, software que nos ha permitido el desarrollo de esta tienda en un tiempo record.

Desde Daemon4 hemos integrado la tienda online con nuestro software Expowin ERP empleando módulos de exportación e importación, desarrollados por nosotros. Esta integración permite ahora a esDescanso.com, gestionar la operativa de la tienda online casi por completo desde nuestro ERP.

Con la integración de Expowin ERP  con el Ecommerce se han automatizado los siguientes procesos:

•    Exportación de articulos, desde Expowin ERP ordenados que artículos son subidos a la tienda online, junto con sus características tecnicas, precios base, fotografías, etc… además los colchones, bases, almohadas, ropa de cama, sofás y las diferentes categorías son exportadas en este proceso.

•    Exportación de precios, nuestro software permite la exportación de precios y tarifas desde el ERP a la gestión de Prestashop.

•    Exportación de características y propiedades, los colchones, bases y demás artículos de la tienda tienen diferentes características, tales como medidas, colores, etc… este proceso también está automatizado, de manera que el administrador de la tienda online  no tiene que preocuparse de dar de alta estas cualidades.

•   Importación de pedidos, se han desarrollado nuevas herramientas y funciones en Expowin ERP, que permiten la importación de pedidos directamente desde Prestashop integrandolos en el software de gestión.

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01 Ene Daemon4 en la 4ª Feria del Mueble de Zaragoza

Del 23 al 26 de enero de 2014 en el Pabellón 8 stand 07.

Éstas son las fechas de la cuarta edición de la Feria del Mueble de Zaragoza que, tras los éxitos de sus anteriores ediciones, volverá a reunir en la capital aragonesa al sector  profesional del mueble en la que se ha convertido en la cita de referencia.

La gran acogida que obtuvo en las pasadas ediciones hace presagiar que la próxima convocatoria renovará el éxito cosechado en las tres anteriores. Las 482 firmas expositoras y los cerca de 90.000 metros cuadrados de superficie ocupada en enero de 2012 son un claro ejemplo de que el sector apuesta y apoya el salón que organiza Feria de Zaragoza.

Presentaremos las nuevas versiónes del software para tiendas de muebles, d.expowin.ERP 4.0 con integración a Comercio Eléctronico y d.production.ERP 5.0 nuestro software específico para fabricantes de muebles y tapizados.

Os invitamos a todos a visitanos en el PABELLÓN 8 STAND 07 y a asistir a las demostraciones de productos que realizaran nuestros comerciales en el propio stand.

Información general.

Información Expositores

Información Visitantes

Puedes seguir todas la novedades de @feriadezaragoza en Twitter con el hashtag #FMZ2014

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18 Dic ADAPTACION DE NUESTROS PROGRAMAS A LA NUEVA LEY DE IVA DE CAJA Y NORMATIVA SEPA

DAEMON4 ESTA PREPARADO PARA REALIZAR LA ADAPTACION DE LOS PROGRAMAS EXPOWIN, MULTIPLO, DPRODUCTION, LOGISTIC Y CONTADOC AL NUEVO REGIMEN DE IVA DE CAJA Y A LA NORMATIVA DE COBROS Y PAGOS SEPA.

Se trata del “Régimen Especial de Criterio de Caja” (un régimen especial de iva) y de los “ficheros de cobro/pago SEPA”

El Régimen especial de iva de Criterio de Caja comienza a funcionar para las empresas que se quieran acoger a él y para las que trabajen con ellas (clientes de éstas) a partir del 1 de enero de 2014. Sus programas de gestión y contabilidad necesitan una adaptación para ajustarse a los nuevos listados y modelos legales exigidos (por ejemplo los modelos 303 y 340).

SEPA (Single Euro Payments Area) empieza a ser totalmente obligatorio a partir del 1 de febrero de 2014 para 27 estados de la UE. Son unos nuevos formatos de ficheros de cobros y pagos (principalmente Norma 19 y Norma 34) que incluyen una firma o mandato del cliente autorizando al cargo de los mismos y va a dar más seguridad en las transacciones económicas en la zona euro. Su programa de contabilidad necesita una adaptación para generar los nuevos ficheros de forma correcta.

Póngase en contacto con nosotros para resolver las dudas que le surjan y adaptar sus aplicaciones a la nueva legislación.

Si usted no tiene nuestro programa de contabilidad “CONTADOC” le informamos que el mismo está completamente actualizado y cumple con toda la normativa actual. Ahora es el momento para adquirirlo. Además, es la herramienta que mejor funciona integrada con su programa de gestión DPRODUCTION.ERP.

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Daemon4 - Servicios 1 b-n

23 Ene Actualización de la sección de Sugerencias.

Como muchos de vosotros si sois clientes, ya conoceréis, nuestro software está en constante evolución basandonos siempre en las sugerencias y opiniones de nuestros clientes y usuarios, por eso hemos actualizado  esta sección para que pueda dejarnos tus comentarios e impresiones sobre nuestros ERP´s.

Todas y cada una de vuestras sugerencias serán tratadas y evaluadas por los responsables de cada departamento, teniendo todas ellas una rápida respuesta.

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

20 Ago Expowin ERP, Videotutorial de ayuda del cambio de tipos de I.V.A

Como sabrán el próximo 1 de Septiembre debemos de tener adaptados los sistemas informáticos a los nuevos tipos impositivos.
Para clientes que utilicen nuestro software Expowin ERP y hayan adquirido el modulo de cambio de I.V.A. 2012, se les realizará una actualización de la aplicación y se les explicará como lanzar el proceso de cambios de tipos impositivos.

En el siguiente manual en formato PDF, podrán ver los pasos a seguir:

Daemon4 – Expowin ERP – Manual cambios tipo de IVA 2012 PDF

Para mejorar nuestro servicio hemos creado este videotutorial en el que se explican los pasos a realizar.

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

17 Jul Expowin ERP – Manual básico de instalación de puestos de trabajo

En esta ocasión os indicaremos como hacer la instalación rápida de un puesto de trabajo de nuestros ERP´s Expowin ERP  y Múltiplo ERP.

Ambos comparten el mismo instalador y hemos simplificado al máximo el proceso de instalación, de manera que cualquier usuario con mínimos conocimientos de informática puede realizar la instalación de un puesto de trabajo.

El primer paso, situese en el ordenador a instalar y procederemos a la descarga desde Internet del fichero del instalador (sirve el mismo tanto para Expowin ERP como para Múltiplo ERP, solo tiene que pinchar aquí para descargarlo.

Segundo paso, ejecutamos el fichero expowinerp.exe descargado. Hay que esperar unos segundos para que comienze la instalación. Esta instalación nos mostrará una pantalla de bienvenida como la siguiente:

 Daemon4 Instalador ERP 1

Tercer paso,  presionamos “siguiente” para continuar con la instalación. Se nos pedirá que indiquemos la unidad en la que deseamos realizar la instalación del programa, por defecto se indica siempre la unidad del sistema; una vez seleccionada la unidad pulsamos en siguiente.

Daemon4 Instalador ERP 2

Cuarto paso,  introducir la dirección IP perteneciente al servidor del programa, la cual deberemos introducir antes de presionar en “Instalar”. Para conocer la dirección IP perteneciente al servidor situese al final de este articulo y verá el apartado Obtener la dirección IP del Servidor.

Daemon4 Instalador ERP 3

Quito paso,  una vez presionado el botón instalar continuaremos con la instalación de los ficheros del programas. Durante el proceso de instalación veremos como se van abriendo y cerrando diferentes ventanas y ejecutando diferentes procesos; la instalación puede tardar varios minutos dependiendo de las características del equipo.

Daemon4 Instalador ERP 4

Sexto paso, el proceso habrá terminado una vez que nos aparezca la pantalla de Finalización.  

Daemon4 Instalador ERP 5

Séptimo paso, Presionamos en el botón Terminar, y nos aparece un mensaje solicitando el reinicio del equipo mensaje que deberemos aceptar con el fin del completar la instalación correctamente.

Daemon4 Instalador ERP 6

 

Obtención de la dirección IP del servidor.

Para poder obtener la dirección ip del Servidor, debemos situarnos en dicho equipo y realizar los siguientes pasos:

  1. Hacemos click con el botón de Inicio de Windows.
  2. Nos movemos hasta la línea Ejecutar, y hacemos click en ella.
  3. En la pantalla que nos aparece escribimos “command” y presionamos en Aceptar.Daemon4 Instalador ERP 7
  4. Nos aparece una ventana de msdos, en la cual deberemos escribir el comando “ipconfig”  pulsamos la tecla Intro, el cual nos mostrara los parámetros de configuración ip del equipo.Daemon4 Instalador ERP 8
  5. Una vez veamos la configuración ip, deberemos apuntarnos los datos correspondientes a la ip del servidor.
  6. Escribimos el comando “exit” y pulsamos la tecla Intro, para cerrar la ventana de msdos.
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17 Feb Expowin ERP 3.5 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 3.5 nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos más de 190 mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación.

1.- Nuevo menú en el ERP. El menú pasa ahora a ser de tipo árbol, lo que le da una mayor agilidad y posibilidad de parametrización, ya que se puede modificar el menú a gusto del usuario, añadir o quitar opciones, mover opciones de sitio, cambiar los títulos, elegir si un submenú debe aparecer contraído o expandido, añadir o quitar botones a la barra de botones superior, ya que ahora es totalmente personalizable, etc.

Desde el mantenimiento de menús se pueden crear otros menús a partir del menú general, o de otro menú ya creado, gracias a la opción de “duplicar menú”.

Los menús reducidos que ya existían actualmente se han transformado también a tipo árbol, por lo que aquel usuario que tuviese un menú reducido, lo va a seguir manteniendo con las mismas opciones, pero con el nuevo tipo de menú.

El menú se asocia al usuario desde el mantenimiento de usuarios, en la pestaña accesos. Podría ser distinto dependiendo de la empresa y la tienda.

Si se elige el menú -1, se volverá al antiguo menú desplegable, que se seguirá manteniendo por razones de compatibilidad, aunque en un futuro desaparecerá.

 

2.- Se ha añadido la fecha de los cobros al listado de albaranes pendientes de cobro.

 

3.- Ampliado a 400 caracteres la observación en el traspaso entre almacenes.

 

4.- En el stock inicial, al insertar masivamente artículos, se permite elegir con qué cantidad se insertarán.

 

5.- Ahora se permite insertar hasta 5 imágenes tanto para artículos como para composiciones.

 

6.- Se incluye un nuevo stock, el stock vendible, cuyo valor es el resultado del stock disponible menos el pendiente de recibir menos el pendiente de pedir a proveedor. Se puede utilizar este stock para bloquear pedidos, cambiando la opción correspondiente en la configuración de tiendas, primera pestaña, sección “varios”.

 

7.- Opción para marcar los artículos como no inventariables, disponible en el mantenimiento de artículos, pestaña “otros”. Se incluye en los listados de inventario opción para mostrar o no estos artículos. Además, en los pedidos no se calculará el stock de estos artículos, por lo que se podrán vender sin límite.

 

8.- Posibilidad de elegir hueco al hacer un albarán en negativo (abono).

 

9.- Nuevo mantenimiento de entradas y salidas directas, disponible desde el menú de almacén, permite dar entrada o salida de stock a artículos sin necesidad de hacer un pedido.

 

10.- Se ha añadido un botón en el mantenimiento de tpv para acceder al mantenimiento de artículos del artículo seleccionado.

 

11.- Posibilidad de consultar el stock de un artículo al hacer doble click en la columna “cantidad” del mantenimiento de tpv.

 

12.- Cuando se accede a la búsqueda de artículos desde la barra de herramientas de la pantalla principal del ERP, y desde ahí se accede al mantenimiento de artículos, al volver ya no se cierra la búsqueda de artículos.

 

13.- Cuando se borra una factura de anticipo, el cobro asociado se marca como no anticipado para poder volver a generar su factura de anticipo.

 

14.- Se ha añadido el campo “web” en el mantenimiento de empresas y tiendas.

 

15.- Se ha diferenciado el stock real, el disponible y el vendible en la consulta de stock en el mantenimiento de composiciones.

 

16.- En la estadística de resumen ventas pedidos por pedido, se da la opción de agrupar o no por tienda.

 

17.- Nueva consulta de pedidos completados, accesible desde el menú ventas -> pedidos de cliente, donde aparecen aquellos pedidos que se han recibido totalmente a fecha de hoy, es decir, aquellos pedidos cuya fecha de último albarán de proveedor coincida con la de hoy y no quede mercancía pendiente de recibir.

 

18.- En el mantenimiento de artículos se muestra un nuevo valor, el “precio compra puntos”, que se calcula como el numero de puntos multiplicado por el valor del precio por punto de costo.

 

19.- Posibilidad de obtener una reclamación por proveedor en el listado de reclamaciones a proveedor.

 

20.- Al crear una oferta de artículo, el sistema calcula el stock y lo pone como cantidad de oferta.

21.- Nuevo campo de activo si/no para las propiedades, en el mantenimiento de proveedores, donde al pulsarlo, activa o desactiva todos los artículos que tengan esta propiedad.

 

22.- A la hora de imprimir la factura, opción para que muestre o no los albaranes asociados.

 

23.- En la consulta de stock del mantenimiento de artículos, al hacer doble click sobre la columna de pendiente de recibir o de servir, además de aparecer los pedidos, aparecen el número de días que ha excedido la fecha de servicio.

 

24.- En el listado de pedidos pendientes de recibir, se ha añadido una columna con los días que faltan para que se cumpla la fecha de servicio, dando opción a ordenar por esta columna.

 

25.- En la consulta de stock del mantenimiento de artículos, al hacer doble click sobre la columna de pendiente de recibir, pedir o de servir, además de aparecer los pedidos, aparece la fecha y la referencia del pedido.

 

26.- Nuevo listado de comisiones de vendedor por pedido y linea de venta (opción ampliado) en el que se muestra los datos del cliente, del pedido, y el importe de comisión del pedido, dando opción a mostrar o no las líneas de venta.

 

27.- Nuevo listado de previsión de comisiones de vendedores por pedido y línea de venta.

 

28.- Nueva opción para llevar el importe de comisión de vendedores por pedido y línea de venta, como gasto a cada uno de los pedidos asociados. Esta opción está disponible a la hora de imprimir el listado de comisiones resumido.

 

29.- Nuevo proceso de liquidación de comisiones de vendedor por pedido y proveedor / programa.

 

30.- Se ha puesto una nueva opción en el mantenimiento de tipos de pago, para indicar si éste genera factura de anticipo o no.

 

31.- Añadido el coste raee al artículo, se podrá elegir si se trabaja con este campo o no, desde la opción situada en la sección de “otros” en la configuración de empresas. Si se le aplica un coste raee a un artículo, éste se suma directamente al precio de costo final del artículo, incrementando a su vez el precio de venta.

 

32.- Nuevo mantenimiento de familias, para asociar al artículo, en el que se podrán ir creando familias y subfamilias asociadas. Se puede filtrar por este campo en la mayoría de listados.

 

33.- Nuevos mantenimiento de tarifas especiales por “cliente y artículo”, y por “cliente, familia y marca”, donde se podrán determinar precios y descuentos distintos para los artículos.

 

34.- Posibilidad de obtener etiquetas desde el mantenimiento de incidencias.

 

35.- Nuevo campo de proveedor de servicios en el mantenimiento de incidencias, si este campo se rellena, todos los movimientos que se realicen serán sobre este proveedor.

 

36.- Añadido el nombre, apellidos, nombre completo y nombre comercial a las direcciones de envío del cliente.

 

37.- A la hora de generar los pedidos a proveedor, se da la posibilidad de insertar la observación.

 

38.- En los menús reducidos, ahora los iconos de la barra superior aparecen ordenados en el mismo orden que aparecen en el menú. Además se ha añadido el icono de “salir”.

 

39.- Nuevo campo de “compromiso de venta” en el pedido de cliente y proveedor. Es un campo puramente informativo y no tiene mayor transcendencia.

 

40.- Nuevo campo de semana de confirmación de recepción en el pedido de proveedor, a rellenar manualmente cuando el proveedor te confirma. Este campo se visualiza en el pedido de cliente.

 

41.- Visualización de un aviso en el pedido de cliente si la fecha de servicio al cliente es inferior a la del proveedor. Ésta se calcula mediante el campo “incr. servicio” que aparece en el proveedor, si el pedido a proveedor no esta generado; o con la propia fecha de servicio del pedido a proveedor, si el pedido sí que está generado.

 

42.- En la consulta de stock del mantenimiento de artículos, al hacer doble click sobre la columna de pendiente de recibir, pedir o de servir, aparecen los pedidos, si se hace doble click sobre uno de ellos te lleva al mantenimiento de pedidos con ese pedido en pantalla.

 

43.- Cuando se marca la opción de “mostrar solo almacenes con stock” de la configuración de empresas, ahora aparecen aquellos almacenes que tengan cualquier tipo de stock (real, disponible, vendible, etc), no solo real como anteriormente aparecían.

 

44.- Nuevo mantenimiento de documentos asociados a registros. Este mantenimiento es accesible desde todos los módulos pulsando sobre el botón de ayuda. En él podremos asociar documentos de todo tipo al registro en el que nos encontramos, por ejemplo, un pedido de cliente.

 

45.- En las líneas de recepción, a las que accedemos desde las líneas del pedido de cliente, y desde donde se nos muestran los albaranes de proveedor, ahora aparece también, si el albarán está facturado, cual es su factura de proveedor asociada, así como un icono para acceder directamente a ésta.

 

46.- A la hora de generar las facturas de proveedor, se da la posibilidad de ordenar el listado de albaranes a facturar por fecha, nº de albarán, nº de albarán de proveedor o pedido.

 

47.- Nuevo filtro por tienda en el listado de pedidos mal valorados.

 

48.- Nuevo campo de fecha prevista ejecución en las tareas de incidencias, así como un filtro por este campo en el listado de incidencias detallado.

 

49.- Nuevo mantenimiento de observaciones internas de incidencias.

 

50.- Al revalorar el pedido, ya no se pierde la consulta, pudiendo desplazarte al siguiente pedido.

 

51.- Nuevo campo ruta en el pedido de cliente, este campo es puramente informativo. Se han añadido filtros por este campo en algunos listados de utilidades, pedidos pendientes de recibir y entregar.

 

52.- Nueva opción para precalcular los vencimientos en las facturas de proveedor. Una vez precalculados, se la la opción de modificar las fechas e importes, así como la domiciliación. Estos vencimientos precalculados serán los que luego se enlacen a contabilidad. Si los vencimientos no están precalculados, se calcularán en el momento del enlace, tal y como se hacía hasta ahora.

 

53.- Nueva estadística de producción por vendedor, disponible desde el menú estadísticas -> resumen ventas pedidos.

 

54.- Nueva opción en las líneas del pedido de cliente para insertar una línea de comentario con el subtotal de todo lo introducido anteriormente.

 

55.- Nuevo mantenimiento de conceptos de portes, portes predefinidos asociados al montador (donde se pueden crear grupos de conceptos de portes), y portes asociados al pedido por montador, donde se pueden insertar tanto conceptos de portes individuales, como portes predefinidos. Estos conceptos pueden ser importes fijos, o pueden ser porcentajes sobre el costo o la venta del pedido. Estos portes se utilizan para pagar al montador, nunca repercuten sobre el cliente.

 

56.- Nuevo bloqueo para “no reservar días en la agenda”.

 

57.- Para el cierre automático de cajas, se ha puesto una opción en la configuración de la empresa para indicar el número de días de desfase, es decir, el número de días hacia atrás, contando hoy, que debe dejar las cajas abiertas el programa.

Si ponemos 1 día, el programa cerrará las cajas de ayer hacia atrás.

Si ponemos 2 días, el programa cerrará las cajas de antes de ayer hacia atrás, dejando las de ayer abiertas.

Etc.

 

58.- Si las empresas en el ERP comparten proveedores, y en una de estas empresas el proveedor nos cobra recargo, ahora se puede indicar desde el mantenimiento de proveedores, pestaña “otros”.

 

59.- Nueva columna de “base original” para las comisiones de vendedor por pedido de cliente y línea de venta, donde se guarda la base a comisionar original, sin tener en cuenta las reducciones de base procedentes de la configuración de tiendas.

 

60.- En el listado de pedidos pendientes de pedir, se ha añadido una opción para agrupar por tienda o no, así como una columna más con el total venta.

 

61.- En la consulta de stock del mantenimiento de composiciones, se ha añadido el pendiente de servir, pendiente de pedir y pendiente de recibir.

 

62.- Se ha añadido en la configuración de tienda un nuevo campo para especificar la línea de venta de gastos de envío. Al igual que la línea de venta de portes, esta nueva línea de venta no se tendrá en cuenta a la hora de generar comisiones, pero a diferencia de la anterior, sí que se tiene en cuenta para calcular el beneficio del pedido.

 

63.- Añadido una columna con el precio de coste a los listados de artículos y composiciones en oferta.

 

64.- En la búsqueda rápida de artículos, al seleccionar un artículo, se visualiza la primera de sus imágenes.

 

65.- En los listados de incidencias, se ha añadido las unidades que están en la incidencia.

 

66.- Nuevo documento de incidencias para “visita al cliente”.

 

67.- Nuevos campos de “estado” y “fecha próxima reclamación” en el mantenimiento de incidencias.

 

68.- Nuevas opciones en los listados de incidencias.

 

69.- Nueva opción en el mantenimiento de incidencias para deshacer una recogida de proveedor.

 

70.- Se ha creado un nuevo proceso de liquidación de comisiones de vendedor por proveedor / programa “especial” en donde se indica un vendedor a liquidar, y su porcentaje de comisión. Esta generación liquida todos los pedidos aunque el vendedor no esté en él.

 

71.- Se ha añadido un importe a restar a las comisiones de vendedores por proveedor / programa. El importe se indica en el proceso de generación y se reparte entre el número de vendedores liquidados.

 

72.- En el mantenimiento de líneas de venta, se ha añadido una columna de días de servicio, de tal forma que cuando se da de alta un artículo, el campo de días de servicio de éste se autorrellena con el correspondiente a su línea de venta.

 

73.- Se ha creado una tabla de artículos relacionados a otro artículo, disponible en la pestaña “relaciones” del mantenimiento de artículos, de tal forma que al insertar un artículo en un pedido o tpv, si éste tiene artículos relacionados, también se insertarán. Se da opción a elegir si se insertan con precio cero, o con su correspondiente precio de tarifa.

 

74.- En los tipos de pago asociados al usuario, ahora se puede elegir si solo se permite su uso para pedidos,  para tpv o para ambos.

 

75.- Nuevo mantenimiento de tarifas asociadas a agencias, por código postal se puede especificar un importe por metro cúbico y un importe mínimo. Este mantenimiento solo tiene uso en el comercio electrónico del ERP.

 

76.- Nueva consulta de portes asociados al pedido, donde se pueden consultar, añadir, modificar y borrar éstos de una forma mas ágil. Disponible desde el menú ventas -> pedidos de cliente -> portes del pedido por montador.

 

77.- Nueva opción en el listado de portes asociados al pedido para obtener el listado por montador o por tienda.

 

78.- Nuevo mantenimiento de control de accesos a módulos, donde se registra, por usuario, cada uno de los módulos a los que ha accedido, así como su fecha y hora. Disponible desde el mantenimiento de usuarios.

 

79.- Se ha añadido una opción en la configuración de tienda, segunda pestaña, sección compras, donde se puede elegir si al aplicar descuentos de proveedor, se aplica también el descuento pronto pago.

 

80.- En el mantenimiento de líneas de venta, se ha añadido una columna de grupo web, útil para agrupar lineas de venta en el comercio electrónico del ERP.

 

81.- Nuevo mantenimiento de artículos y composiciones destacados para el comercio electrónico del ERP.

 

82.- Nuevo mantenimiento de enlaces de interés para el comercio electrónico del ERP.

 

83.- Nuevos campos de descripción de la empresa, condiciones de venta, aviso legal y política de privacidad en el mantenimiento de configuración web, para el comercio electrónico del ERP.

 

84.- En el listado de compras y ventas se ha añadido la fecha de la última compra, una opción para postrar el stock real del artículo, un filtro por tipo de albarán de compra y un proceso para exportar a fichero .csv.

 

85.- Al generar albarán post-venta, se da la opción de copiar la observación del documento origen.

 

86.- En el mantenimiento de pedidos, se ha añadido un campo donde se visualiza el total del cubicaje del pedido.

 

87.- En el mantenimiento de artículos, se ha añadido un campo donde se visualiza la fecha de la última entrada y la fecha de la última salida.

 

88.- En el listado de situación de artículos, se han añadido unos filtros por programa y serie de terminación del artículo, así como la posibilidad de ordenar el listado por referencia o descripción.

 

89.- Nuevo mantenimiento de comisiones de vendedores por factura.

 

90.- Opción para indicar si se quieren ver o no los campos de nombre y apellido para clientes y proveedores.

 

91.- Opción para indicar si se quieren ver o no los impuestos extranjeros (r.i.c.a., r.i.v.a., r.t.f.e.) en clientes, proveedores y valoración del pedido.

 

92.- En la configuración de la aplicación, se ha añadido una opción para indicar si la codificación del artículo sigue siendo como hasta ahora (proveedor + programa + serie + código) o por el contrario se prefiere una codificación automática a partir de un contador autonumérico.

 

93.- En el mantenimiento de artículos, pestaña “tarifas proveedor”, se ha añadido una tabla donde se podrá indicar los distintos proveedores a los que se le puede comprar este artículo, así como su precio de compra, de tal forma que cuando se genere el pedido a proveedor, el sistema indicará que el artículo tiene varios proveedores y dará opción a elegir a cual se hace el pedido.

 

94.- Se ha añadido un banner de publicidad en el fondo del ERP. Éste se puede cerrar en cualquier momento.

 

95.- El fondo del ERP ahora se puede personalizar por usuario, tienda o empresa, de tal modo que si el usuario lo tiene vacío, tomará el de la tienda, y si la tienda lo tiene vacío, tomará el de la empresa.

 

96.- Desde la configuración general de la aplicación, se puede elegir el tipo de pantalla de acceso al programa.

 

97.- En el mantenimiento de Pedidos de cliente, Albaranes y Consulta de Pedidos, se ha añadido un visualizado indicando si el pedido o albarán tiene documentos asociados.

 

98.- Al generar un albarán de cliente de un pedido que tiene documentos asociados, éstos se traspasan al albarán.99.- En la configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección Pedidos de Cliente, se ha añadido una opción para coger las cantidades de stock automáticamente en los pedidos de cliente.100.- Opción para pintar la referencia del pedido en los listados de pedidos pendientes de recibir, pendientes de recibir con fecha excedida, registros de albaranes de proveedor y registros de facturas de proveedor.

101.- Nuevo campo “Tarifa” para la tienda, disponible en la Configuración de Tiendas, primera pestaña. Se le podrá aplicar una Tarifa Especial a una tienda de tal modo que todos los pedidos que se hagan sobre esa tienda, tendrán aplicados esos precios especiales.

102.- Nueva opción para marcar un campo como obligatorio a la hora de dar de alta registros. Disponible desde el modulo Administrador (Mantenimiento de Restricciones del Módulo), a nivel de Restricciones Por Ítem.

103.- Nuevos campos “Via Judicial” y “Fecha Via Judicial” en el mantenimiento de clientes, que determinan si hemos emprendido algún proceso judicial contra este cliente.

104.- Listado de pedidos pendientes de entregar y listado pedidos recibidos y pendientes de entregar, se indica mediante un asterisco aquellos pedidos que tienen alguna incidencia pendiente de resolver.

105.- Consulta de pedidos de venta, si un pedido está todo servido no se muestra ningún valor en la columna “Faltan”.

106.- Listado de cálculo de inventario a una fecha, si se elige agrupar por proveedor se mostrarán los datos fiscales del proveedor.

107.- Listado de cálculo de inventario a una fecha (formato ampliado), se muestra la fecha de la primera recepción.

108.- Generación de reclamaciones a proveedores, se añade el filtro desde-hasta vendedor.

109.- Mantenimiento artículos, nueva pestaña “Composiciones”, muestra las composiciones en las que se encuentra un artículo.

110.- Mantenimiento proveedores, nueva pestaña “Inf. Ad.”, información adicional del proveedor.

111.- Listados de pedidos pendientes de entregar, se han añadido los filtros ruta, país, provincia y código postal.

112.- Mantenimiento de traspasos entre almacenes, nuevo campo observación en cabecera.

113.- Listado de pedidos pendientes de entregar y dir.envio, nuevo filtro “Comprobar bloqueos de línea”.

114.- Listado de traspasos entre almacenes, nuevo filtro de usuario que aceptó el traspaso.

115.- Consulta de pedidos de proveedores, nuevo checkbox “Excluir los pedidos totalmente recibidos”.

116.- Nueva opción tanto en el importador de tarifas PVP, como en el actualizador de tarifas PVP para indicar si los precios de la hoja de cálculo están expresados con o sin I.V.A.

117.- Mantenimiento de artículos, si se modifica la descripción de un artículo se pregunta si se desea modificar la descripción en los pedidos de cliente pendientes de pedir a proveedor y pendientes de servir y pendientes de facturar.

118.- Las observaciones externas que se introduzcan en el pedido del cliente, se pasan en la generación al albarán del cliente.

119.- En el Mantenimiento de Composiciones, aquellos artículos que estén desactivados aparecerán en Gris.

120.- Mantenimiento de facturas de clientes y proveedores, nueva pestaña “Facturas” para consulta en línea de facturas pudiendo ordenar por varios campos a la vez.

121.- Nuevo extracto de movimientos de artículos por almacén y serie de stock, se accede desde cualquier campo articulo/regalo con la tecla F4 o desde le mantenimiento de artículos, pestaña Stock Actual, el botón que hay (Extracto articulo).

122.-Mantenimiento de pedidos, icono de abono de mercancía en línea. Al abonar una mercancía ahora copia los 6 campos descriptivos del artículo (Descripción artículo, Descripción 2 artículo, Observación almacén, Descripción proveedor, Ampliación Proveedor y Observación Proveedor) de la línea de pedido origen.

123.- Pantalla de búsqueda de artículos, nuevo checkbox para excluir de la búsqueda aquellos artículos que no están en línea. Además en el resultado de una búsqueda se puede visualizar los artículos que están o no en línea.

124.-Mantenimiento de traspasos de almacén, nuevo checkbox ‘Fijar valores para alta’.
Se utiliza para poner solo una vez los valores en los campos almacén salida, serie salida, empresa salida, tienda salida, almacén entrada, serie entrada, empresa entrada y tienda entrada.

125.- Mantenimiento de albaranes y facturas, en líneas y al lado de la columna “Ver precio”, se ha añadido un pequeño botón para poder actualizar dicha columna masivamente en todas las líneas de un documento.

126.- Procesos de enlaces a contabilidad, nuevo checkbox que determina si se actualiza el plan contable o no. También nuevo campo “Ruta descarga”, que determina donde se generarán los ficheros a exportar a contabilidad.127.- En mantenimiento de devoluciones,  cambios/reparaciones y pedidos de proveedor de incidencias se ha puesto un botón para ir directamente al albarán de proveedor correspondiente.128.- Registro de facturas de proveedor detallado, para cada factura que se pinte muestra el número de cada uno de los albaranes.

129.- Abc de ventas (de pedidos y de facturas), nuevo criterio de ordenación, por vendedor.

130.- Configuración de Tiendas, segunda pestaña, sección TPV, opción para que un artículo solo se pueda vender por TPV si está en una tarifa especial.

131.- Nuevos campos en el mantenimiento de I.V.A., para almacenar las cuentas contables asociadas respecto al I.V.A. y su recargo asociado, en función del tipo de I.V.A. Estas cuentas contables, serán las primeras en ser tomadas por el ERP a la hora de enlazarlas a contabilidad y en caso de no existir tomará las cuentas contables configuradas en la “Configuración de Tiendas”.

132.- En el Mantenimiento de Pedidos de Cliente, junto a la fecha del último movimiento, se han añadido unos iconos para acceder a los albaranes de proveedor, albaranes de cliente y facturas de cliente que tiene asociados el pedido.

133.- En el mantenimiento de Pie de Documentos, se ha añadido un segundo campo, independiente del anterior, para poner el texto que se desee, así como la opción de elegir el tamaño de la fuente. Este nuevo campo es ideal para escribir el texto de la ley de protección de datos. Una vez rellenado este campo, aquellos clientes que deseen que se le muestre en sus formatos, deberán ponerse en contacto con nosotros para estudiar la modificación de los documentos implicados.

134.- Nueva opción de filtrado por Tipo de Pago, en el listado de cobros antes del 1º albarán.

135.- Nuevo campo “Pago a la descarga” en el mantenimiento de facturas de proveedores, con el cual se indicará que esa factura ha sido pagada en el momento de su recepción. A la hora de enlazarla a contabilidad se liquidará automáticamente.

136.- Nuevos botones de ordenación en todos los campos de la consulta de pedidos de clientes. Estos botones nos permitirán ordenar la rejilla de datos según el criterio seleccionado.

137.- En el listado de composiciones, se da la posibilidad de mostrar los precios de coste.

138.- Nueva campo en el listado de pedidos totalmente entregados, cobrados y sin facturar que muestra la diferencia de días existente desde la fecha de servicio la ultima fecha de albarán.

139.- Nuevo campo tipo contacto en la ficha de clientes, mediante el cual se le asignara al cliente la forma mediante la que conoció nuestra empresa

140.- En el Mantenimiento de usuarios, añadido nuevo checkbox para indicar si un usuario puede o no modificar pedidos total o parcialmente facturados. Este checkbox entrará en funcionamiento en el caso que en la configuración de tienda esté marcado el ckeckbox “No dejar modificar un pedido total o parcialmente facturado”.

141.- Nuevos filtros por línea de venta, marca, familia, proveedor, programa y serie en el Alta de Inventario (Cálculo de Inventario).

142.- Nuevo control en el mantenimiento de artículos y de proveedores, para que cuando se desactive cualquiera de los 2, nos avise si tiene stock el articulo o los artículos del proveedor seleccionado.

143.- Nueva posibilidad de mostrar/ocultar campos de coste y beneficios dentro de las estadísticas de ABC de Pedidos y Facturas de Ventas. También posibilidad de seguir un criterio por programa, serie y código postal.

144.- Nuevo campo “Mes no Vto.”, en la ficha de clientes, que nos da la posibilidad de no generar vencimientos a ese cliente en ese mes determinado.

145.- Nueva campo “Excl.Tot.Entregados” en la consulta de pedidos, que nos permite excluir todos los pedidos totalmente entregados.

146.- Nuevo campo “Situación Pedido” en la consulta de pedidos, mediante el cual podremos filtrar la consulta.

147.- Posibilidad de cambiar el orden de las imágenes web en la ficha del articulo.

148.- Nueva tabla de Observaciones del Cliente, disponible en la pestaña Observaciones del Mantenimiento de Clientes. Además, se a añadido nuevos apartados de observaciones de pedidos y observaciones de clientes en la consulta de pedidos de ventas.

149.- Nueva pestaña “Consulta” en el mantenimiento de artículos que nos permite realizar consultas sobre los artículos y navegar entre ellos de una manera más rápida.

150.- Nuevo opción de “Modificar/Borrar Traspasos Aceptados”, en la pestaña Almacén de la configuración de empresa, que nos permite controlar si se puede modificar o borrar lineas de traspasos aceptados previamente.

151.- Planificación de reparto de mercancía, en configuración de empresas, pestaña Almacén, ahora se puede configurar para indicar si se desea utilizar la carga de camiones a partir de albaranes o pedidos. Si se trabaja sobre pedidos, el sistema te permite generar los albaranes de la mercancía seleccionada para cargar.

152.- Nueva opción de mostrar el desglose de bases imponibles, impuestos, recargos y totales por tipo de impuesto en el listado de facturas pendientes de enlazar.

153.- Nuevas etiquetas de base imponible y forma de pago en los listados de registros de facturas detallado y resumido.

154.- Nueva opción de enlazar “gestión de cobros” en el proceso de enlace de tickets del tpv.

155.- Nueva opción de “Confirmación del pedido por Email” desde el mantenimiento de pedidos de clientes. Se abrirá el gestor de correo predeterminado, adjuntando el pedido en formato PDF, y colocando automáticamente el e-mail del cliente como destino, y el e-mail del vendedor como copia.

156.- Nueva pestaña de “Domiciliaciones bancarias” en la ficha de cliente, que nos permite mantener todos los bancos con los que trabajamos con ese cliente. En la dirección de envío se puede elegir la domiciliación bancaria por defecto.

157.- Nuevos campos de “Domiciliación bancaria” en las fichas de pedidos, albaranes y facturas de clientes por los cuales podemos indicarle al programa por que banco nos va a pagar el cliente. Inicialmente se tomará la domiciliación bancaria asignada en la dirección de envío. El código cero corresponde a la principal, asignada en la ficha principal del cliente.

158.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para crear un registro cada vez que se cambie el campo “Situación del Pedido” del mantenimiento de pedidos. Este registro se insertará como observaciones internas del pedido.

159.- En la pestaña de consulta de artículos, del mantenimiento de artículos, se ha añadido dos opciones para arrastrar la ordenación y la consulta realizada a la pestaña principal del artículo.

160.- Nuevo filtro por cliente en el registro detallado de albaranes de proveedor. Muy útil para saber lo que se ha recibido para stock (cliente cero).

161.- Nueva pestaña “Ean13” en el mantenimiento de artículos donde se puede insertar todos aquellos código Ean13 distintos que pueda tener un artículo.

162.- Nuevo campo en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para indicar el cliente por defecto para los pedidos al darlos de alta.

163.- En el mantenimiento de Tarifas Especiales, se ha añadido una pestaña nueva “Tarifa + Composición”, donde se pueden introducir precios especiales por composición.

164.- Nuevo mantenimiento de preparación de etiquetas especiales, donde se podrá elegir entre 4 tamaños disponibles, y varias imágenes de fondo.

165.- Nuevo documento de “Albarán de Entrada / Salida”, disponible desde el mantenimiento de Entradas / Salidas directas de Almacén. Permite imprimir un albarán del movimiento generado.

166.- Nuevo mantenimiento de Operaciones Comerciales, para el comercio electrónico del ERP.

167.- Nuevo campo “Familia” en el mantenimiento de Composiciones.

168.- Nuevo campo “Cuenta de Compras” en el mantenimiento de proveedores, que determina la cuenta contable de compras por proveedor.

169.- Nueva opción en la configuración de empresas, primera pestaña, sección “Creación de Artículos” donde indicaremos si se desea concatenar las descripciones de los artículos al darlos de alta, o si se desean tratar de forma independiente.

170.- Si tenemos marcada la opción de “Aceptar traspasos para que sean efectivos” de la configuración de empresas, el sistema nos permite introducir traspasos de mercancía aunque no haya stock, realizándose el control de stock cuando el traspaso se acepte.

171.- Nuevo listado “Histórico de ventas por cliente”, disponible desde el registro de albaranes de cliente detallado. Además, se ha creado un acceso a este listado desde el mantenimiento de pedidos de cliente, el mantenimiento de albaranes de cliente, el mantenimiento de facturas de cliente, el mantenimietno de clientes, el mantenimiento de artículos y la consulta de artículos.

172.- Se ha añadido al mantenimiento de albaranes de proveedor un acceso al registro detallado de albaranes de proveedor para poder imprimir este albarán.

173.- Posibilidad de agrupar por Familia en el listado de tarifas especiales, así como de ver el stock en uno de los almacenes.

174.- Al duplicar un pedido de cliente, se da la opción de mantener la toma de stock, de cogerlo todo de stock, de no coger nada de stock, o de invertir los valores del stock.

175.- Se ha añadido al mantenimiento de Pedidos a Proveedor un acceso para ver los albaranes de proveedor asociados a ese pedido.

176.- Se ha añadido a la Consulta de Pedidos de Clientes las fechas de “entregado” y “facturado”, así como unos botones para acceder al albarán y a la factura de cliente.

177.- Nuevo proceso de liquidación de comisiones de vendedores por albarán y Proveedor / Programa.

178.- Posibilidad de elegir con qué tiendas trabaja cada una de las familias, de tal forma que si asignamos una tienda a una familia, esa tienda sólo podrá vender artículos que pertenezcan a esa familia. Disponible desde el Mantenimiento de Familias / Subfamilias.

179.- Si se tiene configurada una referencia del pedido automática, al cambiar el cliente de un pedido ésta cambia automáticamente a la nueva referencia, siempre que la anterior no haya sido modificada.

180.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para que al confirmar un presupuesto, si la fecha de servicio es inferior a la del pedido, no te deje pasarlo a pedido.

181.- Al generar factura directa desde el Pedido de Cliente, ahora te da opción a especificar la fecha, el ejercicio y la serie de facturación.

182.- Se han añadido tres campos “libres” al mantenimiento de clientes. Éstos son alfanuméricos de longitud 50, y actualmente están ocultos mediante el administrador del módulo, por grupo de restricción. En cualquier momento se pueden volver a poner visibles y utilizarse para el fin que se desee. Los títulos de los campos se pueden traducir mediante la opción de Traducción de Textos, disponible en el menú Administración -> Configuraciones.

183.- Nueva opción en los listados de artículos y composiciones en oferta para mostrar o no el precio de coste.

184.- Nuevo bloqueo para “NO MODIFICAR SITUACIÓN DEL PEDIDO”.

185.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para crear un registro cada vez que se cambie el campo “Fecha de Servicio” del mantenimiento de pedidos. Este registro se insertará como observaciones internas del pedido.

186.- En la pantalla de consulta de pedidos, ahora la fecha de servicio se puede modificar, grabándose automáticamente al pulsar intro. Si no se desea que sea modificable, se puede desactivar la opción de “cambio” desde el administrador.

187.- Nueva situación del pedido: “DOCUMENTACIÓN OK”, esta situación es totalmente manual.

188.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Pedidos de Cliente” para crear un registro cada vez que se envíe el pedido por e-mail a través de la opción de “Confirmar pedido por e-mail” del mantenimiento de pedidos.

189.- Se han modificado los importadores de tarifas para añadir una columna más donde indicar el coste RAEE. Esta columna es opcional:

  • Importador de tarifas – puntos / costo: Columna J
  • Importador de tarifas – precio de venta: Columna I

190.- Al dar de alta una dirección de envío de un cliente, automáticamente se copia el nombre, apellidos y nombre completo del cliente.191.- Nueva opción en la configuración de tiendas, segunda pestaña, sección “Compras” para que al borrar una línea del pedido a proveedor, se borre automáticamente la línea correspondiente en el pedido de cliente. Si esta opción está activada, si es una compra de exposición (cliente cero), la  línea se borrará automáticamente, mientras que si se trata de un pedido de cliente, el sistema preguntará si se desea borrar la línea en el pedido de cliente.192.- Al hacer un abono de una linea de pedido de cliente mediante el icono del mantenimiento de pedidos, además de tener en cuenta el descuento en línea, también se aplica el descuento de cabecera procedente del pedido original, recalculándose el descuento en línea. Así evitamos abonar mayor importe del que realmente se cargó.

193.- Nueva opción en el mantenimiento de mercancía pendiente de cargar por albarán, para filtrar los clientes que pertenezcan a la ruta seleccionada.

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

07 Oct Expowin ERP 3.3 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 3.3 nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos muchas mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación:

 

– Programar restriccion para que ciertos articulos se puedan
vender unicamente como parte de una composicion y no sueltos.
tambien que se pueda insertar composiciones en los traspasos entre almacenes

– Añadir campo “en linea” a los articulos. es una forma de distinguir ciertos articulos
a que ciertos listados permiten filtrar por este estado.

– Programar el alta de inventario a traves de lector de codigo de barras
y del lector.unl para que se pueda leer el “codigo anterior” de la ficha
del articulo.

– Nuevo listado de diferencias de precios de compra, donde muestra los
articulos cuyo precio de compra en el pedido de cliente es distinto
al precio en el albarán de proveedor.

– Añadir a la estadistica abc ventas por pedido una columna con el porcentaje
de beneficio sobre el costo, y la posibilidad de pedir los precios de venta
y compra con iva incluido.

– Añadir al modulo de consulta de pedidos una columna indicando si tiene o no
observaciones internas y un boton para acceder a ellas.

– Añadir campo de activo si/no al mantenimiento de composiciones.

– Nuevo listado de articulos disponibles.

– Añadida opción a la configuración de tiendas para ver los puntos del artículo
en el mantenimiento de pedidos a proveedor.
nueva utilidad para insertar varios ariticulos desde el mantenimiento de pedidos a proveedor.

– Nueva utilidad para duplicar pedidos a proveedor.

– Nueva utilidad para duplicar pedidos de cliente.

– Añadida opción en la configuración de empresa para que no se pueda dar de alta, borrar o
modificar una regularización de inventario con fecha distinta a la de hoy.

– Añadida opción en la configuración de empresa para que no se pueda dar de alta, borrar o
modificar una traspaso entre almacenes con fecha distinta a la de hoy.

– Añadida opción en la configuración de empresa para que no se pueda dar de alta, borrar o
modificar un tpv con fecha distinta a la de hoy.

– Añadida un campo de motivo de regularización a la cabecera del stock inicial.

– Añadida opción a la configuracion de empresas para que los traspasos entre almacenes solo sean
efectivos cuando se acepten.

– Poner en el mantenimiento de pedidos el importe de venta de la mercancia
cobrada, recibida, entregada y facturada por serie de facturacion.

– Poner en la configuracion de la empresa una opcion para obligar a la hora
de generar el albaran del cliente que se entrega la mercancia de cliente en
la misma serie de facturacion que se recibe.

– Ahora el registro detallado de albaranes de cliente se puede pedir valorado
a precio venta o a precio costo.

– Poner la referencia del pedido en diversos listados como el listado de cajas,
el listado de entregas a cuenta, el listado de albaranes pendientes de cobro,
etc.

– Poder insertar composiciones en el mantenimiento de traspasos de almacen.

– El dígito de control de la cuenta de banco se calcula automáticamente para
entidades españolas.

– Poder mostrar las fotos de los artículos en los listados de pedidos de cliente,
albaranes de cliente, pedidos a proveedor y albarán de traspaso entre almacenes,
para los formatos que nustros clientes quieran que se les incluya.

– Poder mostrar o no el detalle de las líneas en el listado de situación de pedidos
de cliente del menú utilidades.

– En la busqueda de articulos, al pulsar el boton de mantenimiento, te lleva al
artículo que tengas seleccionado.

– Ampliado a 400 caracteres el campo observacion en el mantenimiento de devoluciones.

– Se ha puesto el codigo de almacen junto a su descripcion en la lista de valores
donde aparecia el stock de un articulo.

– Se ha puesto un control de stock al insertar una composicion en un traspaso entre
almacenes para que solo se puedan insertar composiciones completas.

– Controlar que no se pueda insertar una composicion en un traspaso entre almacenes
si hay una regularizacion posterior de alguno de los articulos.

– En el listado de saldo de cliente se puede indicar si se quieren solo los clientes
con saldo a favor (saldo negativo), saldo en contra (saldo positivo) o todos.

– En la estadistica de ventas diferencias pedido se puede filtrar por fecha de
modificación de la linea.

– En el registro detallado de albaranes de proveedor aparece el numero de factura
del proveedor, cuando existe.

– Al generar la factura desde el tpv aparece directamente el lanzador del listado
para listar la factura.

– Poner en la configuración de tienda una opción para ver todos los almacenes o
solo los configurados para la tienda, al pulsar el botón de stock en la búsqueda rápida
de articulos.

– Los listados de pedidos pendientes de entregar y pedidos recibidos y pendientes de
entregar, al al marcar la opción de “comprobar bloqueos de línea”, aparecen los pedidos
bloqueados al final del listado.

– Poner en la configuración de tienda una opción para imprimir los pedidos de cliente
directamente sin mostrar la pantalla de parametros.

– Al anular una línea de un albaran en el mismo albaran, si el albaran esta comisionado,
se inserta una linea en comisiones por albaran (vendedores y/o montadores) con la base
en negativo para que asi reste de las demas bases y se cuadre la comision.

– Al cambiar la serie de facturación de un pedido, se puede elegir se solo se cambia la serie
o si se conserva el original, haciendose asi un duplicado del pedido en la nueva serie.

– Al dar de alta un pedido de cliente, se permite introducir el vendedor, si el usuario tiene
un vendedor asignado se colocara este, y si se deja en blanco, se colocara el vendedor asociado
al cliente.

– Añadida columna al listado de situacion de pedidos de cliente con el pendiente de cobro.

– Añadido un acceso directo desde el menu para acceder a la web donde se envían las sugerencias.

– Ampliado a 400 caracteres el campo observacion en el mantenimiento de pedidos a proveedor de
incidencias.

– Añadida opcion en la configuracion de empresa para poder o no cambiar el nombre y dni/cif de un
cliente con factuas.

– Añadida opcion en la configuracion de empresa para enlazar directamente a contabilidad sin
fichero intermedio (para contadoc® v2.1 o superior).

– Nuevo importador de tarifas excel con una columna mas al final para la serie.

– Añadida opcion en la configuracion de tienda para desactivar un articulo no de linea al ser
entregado con el albaran de cliente, y no quedar stock.

– Nuevo seguimiento del pedido de cliente por proveedor, donde aparecen cada uno de los paroveedores
de un pedido y un espacio donde colocar un texto. el proveedor con un semaforo coloreado en funcion
del estado de sus articulos.

– Ahora las entregas a cliente de incidencias (albaran postventa) se pueden agrupar en un
unico documento.

– Nueva opcion en la configuracion de tiendas para no permitir modificar los precios en las
líneas de los pedidos de cliente en el momento de darlas de alta. (muy util para la auditoria).

– Añadido el porcentaje de descuento de un articulo en oferta, cuando se ve desde el mantenimiento
de articulos, en la pestaña ofertas.

– Posibilidad de mostrar el hueco en las etiquetas de recepción de mercancía.

– Integración con evolution erp.

– Añadido un acceso directo desde el menu para acceder al programa de conexión remota.

– Añadida una opción en el mantenimiento de usuarios para permitir a ciertos usuarios confirmar
presupuestos que no cumplen la condicion del % de entrega a cuenta minima para ser confirmados.
esta opción solo está disponible si la política de bloqueo nº 11 pedido sin entrega a cta.minima
no está activada.

– Añadida una opcion en la configuracion de la tienda para no permitir que la referencia de cliente
de un pedido quede vacía, asi como las opciones por defecto para auto-rellenarla.

– Nuevo mantenimiento de tarifas especiales por cliente. se pueden definir distintos precios a los
artículos actuales, asignándolos a una tarifa, y luego se puede asignar una tarifa especial a cada cliente.

– Añadido un nuevo icono en el mantenimiento de composiciones para revalorar todas las composiciones.

– Añadido una opción al listado de situación de artículos para que cuando se eliminen los articulos
con stock real a cero, se muestren los que tienen disponible distinto de cero.

– En el acceso a expowin solo se muestran las empresas y tiendas a las que tiene acceso el usuario,
en lugar de todas. ademas, se puede acceder a expowin mediante la tecla f1 o mediante el intro.

– Añadido tercer descuento para el cliente.

– Ahora el pedido de cliente se valora automáticamente al terminar de insertar las líneas e
ir a la cabecera.

– Nueva pestaña de resumen de albaranes en el mentenimiento de albaranes de cliente.

– Nuevos filtros de programa y serie terminacion en el listado de calculo de inventario a una fecha.

– Nuevo porcentaje de comision a pagar al vendedor por un pedido, asignado al cliente. al rellenar
campo en la ficha de cliente, se se añadirá este “% a pagar” en la ventana de vededores del pedido,
siempre que el vendedor coincida con el que tiene asignado el cliente del pedido.

– Añadidos cuatro descuentos en la cabecera del pedido, los tres primeros provienen de los
descuentos del cliente, se pueden modificar independientemente.

– Se han añadido dos fotos al mantenimiento de composiciones.

– Se ha añadido la línea de venta y la marca al mantenimiento de composiciones.

– Se ha añadido una segunda foto al mantenimiento de artículos.

– En las estadisticas, si no se incluyen los gastos, no se tendran en cuenta para calcular
el beneficio.

– Nuevo control de campo obligatorio para la referencia del cliente en el mantenimiento de pedidos.

– La referencia del cliente del mantenimiento de pedidos se puede rellenar automáticamente,
egún lo establecido en la configuración de tienda.

– Nuevo acceso directo a las incidencias de un cliente desde el mantenimiento de clientes.

– Visualizar en el albaran de cliente las incidencias totales que tiene, y cuántas sin resolver.

– Visualizar en el pedido de cliente las incidencias totales que tiene, y cuántas sin resolver.

– Nuevo mantenimiento de fotos asociadas a la incidencia.

– Ampliado el tamaño máximo del campo “solucion” del mantenimiento de incidencias a 4000 caracteres.

– Nuevos campos de calidad de servicio en el mantenimiento de pedidos.

– Nueva estadistica de calidad de servicio.

– Nueva fecha de servicio en el mantenimiento de incidencias.

– Nueva pantalla de alarma de incidencias que se mostrará al iniciar expowin (según configuracion
de usuario) en la que se mostrarán las incidencias cuya fecha de servicio esté próxima o superior
a la fecha de hoy. esta proximidad se puede configurar desde la configuracion de empresa. ademas,
la fecha de servicio se puede cambiar desde esta pantalla.

– Nuevo importe fijo de comisión de montador y albarán por artículo (pestaña otros). estos articulos
no entrarán a formar parte de la base a liquidar del pedido, sino que se añadirá este importe fijo
a la comisión de este pedido.

– Nuevo importe minimo a cobrar por montador y albarán en base a la suma de los importes fijos por
artículo. si esta suma no llega al mínimo, en la comisión aparece este mínimo como importe fijo.
se ha añadido un campo en el mantenimiento de montadores para indicar este importe mínimo.

– Nuevo mantenimiento de importes fijos a cobrar por el montador en la liquidación de comisiones
por albarán.

– Nuevo mantenimiento de gastos asociados a la incidencia y al montador. se suman a la liquidación
de comisiones de montador por albarán. se tienen en cuenta para la columna “gastos” de las estadísticas.

– Opcion para que el stock a tener en cuenta a la hora de bloquear pedidos sea el real en lugar
del disponible.

– Nuevo listado de cantidad diponible en un almacén pero no en el otro. el listado muestra los
artículos con stock disponible superior a cero en el primer almacén, pero con stock igual o inferior
a cero en el segundo almacén.

– Nuevo listado de observaciones de articulos, para obtener a partir de los articulos del albarán
de proveedor o del albarán de cliente.

– Nuevo mantenimiento donde se indicarán los días de incremento para la fecha de servicio al generar una
incidencia, o documento asociado a la incidencia.

– Añadido un check de activo si/no al mantenimiento de usuarios, de tal forma que si un usuario
no está activo, no aparece disponible para entrar a expowin.

– Añadido un campo al mantenimiento de artículos para indicar los días que tarda el proveedor en
servir el artículo.

– Añadido el montador por defecto para el cliente, de tal forma que cuando se haga un pedido de cliente,
se insertará el montador que tenga asociado.

– Modificado la consulta de pedidos para añadir la referencia del pedido, el estado de éste y la
referencia del proveedor del artículo.

– Modificado regilla de pedidos del mantenimiento de pedidos para añadir la referencia del pedido,
asi como una serie de exclusiones.

– Al cobrar un pedido, el mantenimiento de cobros se pone en modo “altas” automáticamente para que
asi se puedan introducir los datos del cobro directamente.

– En el listado de pedidos recibidos y pendientes de entregar se ha añadido una columna con la
deuda del cliente con el pedido.

– Nuevo proceso de abono de factura. este proceso genera un pedido con los mismos artículos que
aparecen en la factura, dando posibilidad a cambiar las unidades, así como a excuir ciertas líneas,
genera albarán de este pedido y finalmente genera la factura de este pedido. se puede cambiar la
serie de destino asi como indicar si es de abono (cantidades en negativo) o no (deja las cantidades
como están).

– Nueva opcion en la configuracion de tienda para agilizar el tpv, de tal forma que con solo introducir
el artículo, se graba la línea y pasa a estar listo para introducir la siguiente.

– Corregida compatibilidad de listados con windows vista y 7.

– Acceso directo para enlazar o desenlazar una factura desde el propio mantenimiento de facturas.

– Nuevo listado de registro de pedidos de proveedor ampliado. este listado es facilmente exportable a
hoja de cálculo mediante fichero de texto.

– Añadida la posibilidad de mostrar el vendedor y su porcentaje de participacion en la estadistica resumen ventas
diferencias pedidos y en los registros de pedidos.

– Nuevo proceso de liquidación de comisiones por factura e importe fijo de
comision para vendedores.

– Nuevo listado de comisiones por factura.

– Nuevo proceso de generación de ficheros pdf, un fichero por vendedor, a partir
del listado de comisiones por factura

– Añadido un botón para consultar el stock en la insercion masiva de artículos desde el pedido de proveedor.

– Modificacion en el proceso de generación de comisiones de vendedores por pedido
línea de venta donde se puede seleccionar un porcentaje a comisionar sobre la base
a liquidar de aquellos artículos que tienen descuento en línea o son de oferta. se
puede configurar desde la configuración de tiendas.

– Modificación en el proceso de generación de comisiones de vendedores por pedido para
incluir el descuento total del pedido como un importe fijo en negativo.

– Nueva opción para asignar las series de facturación permitidas para su uso a los
usuarios o grupos de restricción, disponible desde el mantenimiento de usuarios y desde
el mantenimiento de series de facturación.

– Nuevo botón para crear un artículo directamente desde la búsqueda de artículos asi como desde
la inserción masiva de artículos del pedido de cliente.

– Ahora se puede introducir el codigo ean13 o la referencia del proveedor en el campo artículo de las líneas del
pedido de cliente o del tpv, y el sistema recupera automáticamente el código de articulo expowin.

– Posibilidad de imprimir etiquetas libres desde el stock inicial

– Nuevo mantenimiento de zonas asociadas a los almacenes.

– Posibilidad de seleccionar la zona predefinida asociada al artículo por almacén.

– Posibilidad de seleccionar el hueco asociado al artículo por almacén, asi como recibir automáticamente
la mercancía en dicho hueco.

– Nuevo programa de gestión de almacenes para dispositivos windows mobile (pda), trabajando
en modo offline, y con coexión via wifi o directa con cable para carga/descarga de datos.
se puede realizar inventario, reubicación de huecos de almacén, traspaso entre almacenes
y preparación de pedidos (busqueda de artículos en el almacén y traslado a zona de carga).

– Nuevo mantenimiento de preparación de pedidos, muy util para asignar huecos y enviar datos a la pda.

– Equivalencias y pedido mínimo, asociado al artículo permite indicar un número mínimo de unidades
a pedir, asi como un múltiplo.

– Estadíos de artículo: stock, bajo pedido y última unidad, es un campo puramente informativo asociado
al artículo, y que aparece a la hora de hacer un pedido de cliente.

– Nuevos estados del pedido a proveedor.

– Nueva ventana de consulta de pedidos a proveedor. además, cuando se llama al pedido de proveedor desde
el pedido de cliente, se muestra esta pantalla, desde la cual se podrá acceder al pedido a proveedor.

– Nuevo listado de artículos bajo mínimos.

– En las incidencias, las devoluciones a proveedor no pasaran a estar en verde hasta que se albaranen.

– Nuevo documento a generar desde las incidencias: devolución de cliente. este documento se puede cobrar
y facturar, pero no modifica el stock hasta que se haga la recogida del cliente.

– Nueva pantalla resumen de incidencias con diversos filtros.

– Al generar albarán de proveedor, aparecen las incidencias pendientes de recoger de este proveedor.

– Posibilidad de imprimir etiquetas de huecos tamaño 2×4 y 3×7.

– Nuevo campo de calidad de servicio: no contesta.

– Nuevo campo de montador en las líneas del pedido, este campo es puramente informatico, y a la hora de
generar el albarán de cliente, aparece el montador en la pantalla de selección de artículos, asi como
la lista aparece ordenada por éste.

– Nueva opción en la configuración de empresas para que al modificar los puntos en el mantenimiento de artículos,
se modifique el pvp o el margen.

– Nuevo listado de artículos.

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Daemon4 - Software - ERP - Expowin

15 Jul Expowin ERP 3.0 – Acabamos de lanzar la nueva versión

Acabamos de lanzar la nueva versión de Expowin ERP 3.0 nuestro conocido Software ERP para tiendas de muebles y decoración.

Si usted el cliente o usuario de nuestro programa, le recomendamos que lea detenidamente el contenido de este articulo, ya que muchas de estas modificaciones puede interactuar con su operativa habitual.

En esta ocasión incluimos muchas mejoras y modificaciones solicitadas por clientes, que pasamos a enumerar a continuación:

– Nuevas pantallas mas grandes de mantenimiento de pedidos a proveedor,
albaranes, facturas, composiciones …

– Mantenimiento de precios de compra en oferta de composiciones de
articulos ahora se puede marcar un precio de compra en oferta para
una composicion en un periodo de tiempo.

– Ahora se pueden grabar las preferencias en los listados de manera que
un grupo de restriccion puede grabar los filtros que aplican a diferentes
listados. posteriormente se puede recuperar estos filtros guardados.

– Valores iniciales por grupo de restriccion. podemos definir los valores
iniciales que van a tener los campos cuando creamos un nuevo registro.

– Aplicacion de nuevas retenciones para colombia.

– Añadido campo de actividad economica y regimenes a clientes y
proveedores

– Para la version de linux, nueva tabla de sesiones bloqueantes para que
el usuario pueda matar las sesiones que bloquean a la base de datos.

– Revisado el programa para evitar que un usuario no pueda bloquear las
sesiones de otros usuarios.

– Añadido campo al mantenimiento de clientes para no pagar comisiones de
sus pedidos.

– Nuevo campo de portes en el pedido de cliente y en las estadisticas de
pedidos y facturas con el importe del porte cobrado al cliente.

– Nuevo listado de lineas de cobro por cajas y tipo de pago.

– Añadido al listado de hojas de ruta la opcion de poder sacar los cobros
a cuenta de los albaranes y el restante a cobrar.

– Nuevo listado de regularizaciones de inventario desde el mantemiento
de stock inicial.

– El listado de diferencias de stock sale ahora valorado y totalizado.

– Nuevos bloqueos de no añadir, no borrar y no modificar lineas en un
pedido de cliente.

– Nuevo disparador de bloqueos para cuando se pasa de presupuesto a
pedido de cliente.

– Añadido a la configuracion de la empresa la posibilidad de que al
principio del dia se haga el cierre automatico de las cajas anteriores.

– Añadida posibilidad de exportar en excel las estadisticas de cuadros
basicos y el mantenimiento de stock inicial.

– Modificado el listado de pedidos y tickets pendientes de cobro para que
aparezcan los clientes con saldo a favor, saldo en contra o todos.

– Añadido a los trapasos los campos de aceptacion para que un usuario
acepte el traspaso entre almacenes, se ha creado una pantalla al inicio
con los traspasos pendientes de aceptacion para que le aparezca al usuario
que queramos

– En la pantalla de mantenimiento de usuarios se han añadido pestañas con
las tablas relacionadas a los usuarios

– Añadido nueva opcion en la configuracion de la tienda para que al darle
doble click sobre el campo almacen salga la lista de todos los almacenes
o solo los almacenes pertenecientes a la tienda del pedido.

– Añadido al mantenimiento de usuarios un nuevo campo de permiso para
acceder al borrado de series de factuacion

– Se ha creado un proceso para el borrado de series de facturacion,de
manera que se borrara todo lo relacionado con una serie de facturacion.

– Nuevas estadisticas sobre las incidencias.

– Nuevas estadisticas sobre ventas por dia.

– Nuevo campo en la configuracion de la tienda con el numero de copias
del ticket tpv.

– Añadida opcion para hacer traspasos de dinero entre cajas.

– Modificado el listado de pedidos y tickets pendientes de cobro para que
aparezcan los clientes con saldo a favor, saldo en contra o todos.

– Programar que a la hora de generar las facturas de cliente si se factura
en una serie de facturacion determinada los cobros asociados se cambien a
ese tipo de facturacion siempre que no esten enlazados.

– Ahora se puede decidir si a la hora de crear un articulo el programa nos
debe de añadir o no el nombre del programa, de la serie y de la propiedad
directamente en la descripcion del articulo.

– Añadido al calculo de inventario a una fecha la valoracion a precio de
costo tarifa.

– Algunos listados de inventarios se han modificado para poder elegir el
formato de salida: pantalla, pdf o texto para que los clientes que
quieren generar el fichero directamente en pdf no tenga que volver a
calcularse todo.

– Añadir al listado de calculo de inventario a una fecha el proveedor al
que pertenece el articulo.

– Añadir al listado de cajas el nombre del cliente al que pertenece el
movimiento.

– Nuevo listado de situacion economica del pedido que indica el pte de
cobro de cada pedido por vendedor y segun la situacion que queramos.

– Ahora el vendedor se añade de forma automatica cuando creamos la
cabecera del pedido, no cuando se valora el mismo.

– En los actualizadores de tarifa se han añadido que se pueda eliminar/
desactivar aquellos articulos que ya no esten en la tarifa.

– Nueva opción para el borrado masivo de articulos, si el usuario se
equivoca importando articulos a un proveedor, puede borrar los articulos
insertados de forma masiva.

– Añadido a la cabecera del traspaso entre almacenes el campo montador.

– Arreglado el problema que habia cuando se modificaba algun dato de un
albara o factura de proveedor que no te dejaba consultar otro registro
distinto, teniendose que salir y volver a entrar.

– Arreglado el problema de que no funcionaba la tecla f10 en el
mantenimiento de albaranes de proveedor

– Arreglado en el mantenimiento de facturas de proveedor que no se pudiera
meter la fecha sin / y no funcionaba el doble click.

– En la estadistica de ventas por zonas si hay codigos postales que
no pertenecen a ninguna zona salen en la zona otros.

– Añadido descuento en linea en el mantenimiento de pedidos a proveedor.

– Listado de calculo de compra sugerida. el programa a partir del stock
minimo y maximo de cada articulo te calcula por almacen y articulo lo
que habria que pedirle a proveedor en cada momento.

– Se han ampliado de 200 a 500 caracteres todos los campos de
observaciones (internas y externas) en pedidos, albaranes …

– Se ha añadido el tipo de linea a los articulos en las composiciones
para que se pueda clasificar las lineas.

– Ahora el listado de pedidos pendientes de cobro incluye los tickets.

– Ahora se puede mandar a incidencias una mercancia que se haya dañado
en un traspaso entre almacenes desde el mantenimiento asociado. las
clase de esta incidencia es la 3.

– Añadido a los codigos postales el campo de activo.

– Se ha añadido en la pantalla principal un icono de acceso a busquedas
rapidas de articulos

– En la pantalla de filtro de articulos se ha añadido un botón para
consultar el stock de cada articulo.

– Añadido al mantenimiento de vendedores y montadores por pedido el % de
base de comision que le entra a cada uno

– la liquidacion de comisiones de vendedores por albaran ahora tiene en
cuenta ese % de base de comision.

– A los listado de pedidos sin pedir a proveedor y pedidos pendientes
de entregar se le añadido una opción para poder pedirlos resumidos.

– Ahora el listado de albaranes pendientes de cobro se puede pedir
agrupado y totalizado por cliente, vendedor y zona.

– Nuevo listado de cobros de pedidos, recogidos por el vendedor antes
de la fecha del primer albarán.

– Nueva opcion en las lineas del pedido de cliente para elegir los
articulos a abonar a un cliente, a partir del historico vendido a ese
cliente.

– Mantenimiento de inventario contable  a un fecha por articulo con stock
real y coste promedio del mismo.

– Nuevo listado de inventario contable que tendra en cuenta simplemente el
valor del mantenimiento de inventario contable y todas las entradas y
salidas de cada articulo desde ese inventario hasta una fecha, valorado
todo a promedio.

– Listado de diferencias entre el inventario contable y el inventario
fisico a partir de las tablas relacionadas.

– Proceso de recalculo de todas las regularizaciones de inventario para
ponerlas a precio promedio.

– Listado de composiciones en stock. se pretende que se pueda sacar de cada
composicion cuantas unidades hay en stock, y de cada articulo que forma
parte de la composicion se calcula su stock para ver cuantas uds sobran de
la misma y cuantas faltan para completar otra composicion.

– Programar que a la hora de generar las facturas de cliente si se factura
en una serie de facturacion determinada los cobros asociados se cambien a
ese tipo de facturacion siempre que no esten enlazados.

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